Производственная программа МУП ВКХ «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год (стр. 3 )

График реализации мероприятий – 2015 соответствует сроку реализации производственной программы МУП ВКХ «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Планируемый объем подачи воды, 

расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер.	Динамика изменения плановых  показателей деятельности МУП ВКХ «Водоканал»	Период регулирования
1	2	3	4	5	6	7
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2015 г.
1	Объем выработки воды	тыс. м3	2451	2425	2415	2630
2	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс. м3	25	25	25	25
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	2426	2400	2390	2605
5	Объем потерь	тыс. м3	813	847	758	790
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	33,5	35,2	31,4	30,3
7	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям	тыс. м3	1613	1553	1631	1815
7.1	- населению	тыс. м3	1279	1309	1419	1445
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	92
7.3	- прочим потребителям	тыс. м3	334	244	212	278

Планируемый объем в сфере водоотведения,

расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер.	Динамика изменения плановых показателей деятельности МУП ВКХ «Водоканал»	Период регулирования
1	2	3	4	5	6	7
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2015 г.
1	Объем водоотведения	тыс. м3	430	469	592	600
2	Внутрихозяйственный оборот	тыс. м3	-	-	-	-
4	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч по потребителям	тыс. м3	430	469	592	600
4.1	- населению	тыс. м3	336	328	389	366
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	32	49	72	89
43	- прочим потребителям	тыс. м3	61	92	131	145

Планируемый объем в сфере транспортировки сточных вод,

расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер.	Динамика изменения плановых показателей деятельности МУП ВКХ «Водоканал»	Период регулирования
1	2	3	4	5
2014 год	2015 год
1	Объем выработки воды	тыс. м3	-	215
2	Расход на технологические нужды	тыс. м3	-	-
3	Подано в сеть	тыс. м3	-	-
4	Потери в сетях	тыс. м3	-	-
5	Объем пропущенных сточных вод через сети водоотведения п. Плодородный ул. Лавочкина	тыс. м3	-	215 183 32
6	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч по потребителям	тыс. м3	-	215
6.1	- населению	тыс. м3	-	-
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-
63	- прочим потребителям	тыс. м3	-	215

Плановые показатели надежности,

качества и энергетической эффективности объектов централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП ВКХ «Водоканал»

Холодное водоснабжение

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2013 год	Плановые значения показателей на 2015 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
1.1.  Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	301	314
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	255	264
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	185	190,5
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	31,41	30,3
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	758,41	790
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	2 389,52	2605
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 1	0,754	0,756
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1 802,441	1 971,765
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	0	0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м 2	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	2 389,52	2605

1 - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды);

Водоотведение

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2013 год	Плановые значения показатели на 2015 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5	0	0
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	0	0
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3	591,81	815
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	0	0
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3	19,98	25
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	6,76	6,6
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	169	210
5.2. Протяженность канализационных сетей, км.	25	31,6
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м3	0,575	0,576
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	141,680	150
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	246,2	260
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м3	0,064	0,110
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	37,944	90
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3	591,81	815

5 – в условиях отсутствия очистных сооружений биологической очистки сточных вод

Отчет об исполнении производственной программы водоснабжения

за истекший период регулирования 2013 год

№ п/п	Объект	Описание мероприятий	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Примечания
Наименование	Адрес
1	Кап. ремонт водопровода	г. Краснодар,  ст. Елизаветинская	Кап. ремонт водопровода ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=50мм по ул. Полуяна (от ул. Центральной до ул. Винника) с закольцовкой сетей на пластиковые длиной 80 м.	160	14,1	Взамен проведена работа по замене участка водопровода, длиною  100 м, пересечение ул. Выгонная ул. Лазаретная и пересечение ул. Майская ул. Лазаретная
2	Кап. ремонт водопровода	г. Краснодар,  ст. Елизаветинская	Кап. ремонт водопровода ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=65мм по ул. Выгонной (от ул. Маслобойной до ул. Центральной) с закольцовкой сетей на пластиковые длиной 80 м.	175	Не выполнено из-за не хватки финансирования
3	Кап. ремонт водопровода	г. Краснодар,  ст. Елизаветинская	Кап. ремонт водопровода ст. Елизаветинской с заменой труб диаметром d=65мм по ул. Советской (от ул. Широкой до ул. Пролетарской) с закольцовкой сетей на пластиковые длиной 80 м.	240	Не выполнено из-за не хватки финансирования
4	Кап. ремонт насосного оборудования	Скважины МУП ВКХ «Водоканал»	Ремонт насосного оборудования на артезианских скважинах	156	106
5	Замена ламп накаливания	Объекты МУП ВКХ «Водоканал»	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах МУП ВКХ «Водоканал»	7	Работы выполнены в 2012 году
6	Установка общедомовых приборов учета	Многоквартирные жилые дома	Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах	305	395
7	Определение скрытых утечек	Сети МУП ВКХ «Водоканал»	Определение скрытых утечек воды с помощью течеискателя «Лидер» на сетях МУП ВКХ «Водоканал»	44,8	50,9
Всего:	1 087,8	566,0

Отчет об исполнении производственной программы водоотведения

за истекший период регулирования 2013 год

№ п/п	Объект	Описание мероприятий	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Примечания
Наименование	Адрес
1	Ремонт вентиляции	ОСК п. Белозерного	Ремонт вентиляции грабельного отделения ОСК п. Белозерного	10	Взамен невыполненных мероприятий проведены следующие работы: установка оборудования в насосной станции по ул. Заводская, установка окон ПВХ на ОСК и КНС п. Белозерного, установка комплектного дверного полотна на ОСК п. Белозерного,  установка систем дистанционного мониторинга на канализационных насосных станциях, общая стоимость выполненных работ составляет 301,2 тыс. руб.
2	Ремонт вентиляции	КНС п. Белозерного	Ремонт вентиляции КНС  п. Белозерного	10
3	Ремонт пескового бункера № 1	ОСК п. Белозерного	Ремонт пескового бункера  № 1 ОСК п. Белозерного	10
4	Ремонт вентиляции	КНС «Солнечная»	Ремонт вентиляции КНС «Солнечная»	10
5	Ремонт вторичных отстойников	ОСК п. Белозерного	Ремонт вторичных отстойников ОСК с заменой водосборных лотков и устройством гребенчатых водосливов	10
6	Телеинспекция	п. Белозерный	Телеинспекция канализационного трубопровода в п. Белозерном	12
Всего:	62	301,2

Генеральный директор

МУП ВКХ «Водоканал»