Трудности выхода на рынок:
- высокая стоимость оборудования;
-большое количество посредников на всех этапах производства продукции (начиная от вальщиков леса, заканчиваю сбытом);
- высокая стоимость сырья (древесина и топливо).
При ценообразовании был выбран затратный метод. Себестоимость 1 куб. м. готового изделия приведена в таб. 4.
Таблица 4. Сопоставление стоимости продукции проекта и стоимости продукции конкурентов.
п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена (рублей) | |||
ООО «ТехСтройСтандарт Плюс» | 33» | ООО «Агропромсервис» | ООО «Лесопромышленная Компания» | |||
1 | Брус «Штиль» лиственница | м3 | 43 000 | 45 000 | 43 500 | 42 500 |
2 | Брус «Стрела» лиственница | м3 | 26 150 | - | - | - |
3 | Планкен – брус скошенный лиственница | м3 | 26 800 | - | - | - |
4 | Брус Вельвет лиственница | м3 | 25 700 | - | - | - |
5 | Палубная доска лиственница | м3 | 25 500 | - | - | - |
6 | Половая доска лиственница | м3 | 26 700 | 27 000 | 27 500 | 25 000 |
7 | Блок-Хаус лиственница | м3 | 28 500 | - | - | - |
Обеспечить взрывной рост объемов сбыта, не обладая широкими возможностями государственного или административно ресурса, достаточно сложно, но и в таких условиях существует несколько методик планомерного увеличения объемов сбыта. Одним из таких способов является выход на крупных заказчиков. Данный механизм продвижения продукции заключается в индивидуальном подходе к крупному заказчику для удовлетворения его потребностей. Здесь необходима работа с образцами продукции.
Новое проектное предприятие несет полную ответственность согласно законодательству. Необходимость в послепродажном обслуживании отсутствует, так как продукция не ломается, не изнашивается.
В связи с этим возможны варианты оглашения «пожизненной» гарантии. Или любых других сроков маркетинговой направленности.
Обязательно указание требований к среде эксплуатации и правильности монтажа для покупателей
Консультация у юристов при реализации стратегии – обязательна.
5. Организация производства
5.1. Выбор места реализации бизнес-проекта
Производственные мощности будут развёрнуты на территории Пермского края.
Таблица 5. Место реализации бизнес-плана
Размер участка | 55 га |
Производительность в год (готовой продукции) | 70,000 м2 |
Мощность, электроэнергия | 6000 МВт/ч |
ТП | стандарт |
Газ | 85000 м3/А |
Водоснабжение | 1210м3/ч |
Бойлерная | 100 м2 |
Газовая станция | 100 м2 |
Отдел пожаробезопасности | 500 м2 |
Администрация/Гостиница/столовая | 500 м2 |
Вахта и техническая зона | 100 м2 |
Парковка | 7000 м2 |
Сушилка | 3000 м2 |
Лесопильный цех | 5000 м2 |
Склад отсортированной продукции | 5000 м2 |
Помещение для переработки отходов | 5000 м2 |
Площадка для хранения и сборки готовой продукции (домов) | 2000 м2 |
Склад хранения сухих пиломатериалов | 5000 м2 |
Склад хранения сырых пиломатериалов | 4000 м2 |
Сортировочная линия | 2000 м2 |
Место реализации бизнес-проекта | Пермский край |
Обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой | Круглогодичный подъезд, все инженерные коммуникации |
Наличие производственных площадей и их размер | Открытая площадка минимум 1000 кв. м., цех распиловки 120 м2, башенный кран КБМ-400 |
Состояние производственных площадей | хорошее |
Доступность производственных площадей для покупателей | удобный подъезд для грузового транспорта |
Наличие в собственности участника конкурса площадей для реализации проекта | Планируется приобретение в собственность |
Наличие договоренности на аренду необходимых помещений (указать, на какой срок) | Действующий договор аренды на 12 месяцев |
Собственник арендуемых помещений | В стадии переговоров |
5.2. Оценка потребности при реализации бизнесплана в персонале
С приобретением нового оборудования планируется увеличение штатного расписания.
Для успешной реализации проекта необходимо трудоустроить работников согласно штатного расписания с 13.06.2017 (таб.6).
Таблица 6. Планируемый персонал. Минимальное штатное расписание!
Расчёт взят с учётов налаженной автоматизации. На стартовом участке реализации проекта штат может быть больше в 4 раза. Зарплатный фонд учитывает максимальные финансовые трудовые ставки с учётом всех возможных надбавок и премий.
№№ ПП | Наименование должности | Фонд з/п сотрудника | функционал |
1 | Начальник участка | 100 000,00р. | Руководство производством |
2 | Крановщик | 40 000,00р. | Управление КБМ - 400 |
3 | Стропальщик-подсобник №1 | 40 000,00р. | Строповка грузов |
4 | Стропальщик-подсобник №2 | 40 000,00р. | Строповка грузов |
5 | Рамщик на РПМ - 02К | 48 000,00р. | Работа на раме 1ой очереди |
6 | Подсобник РПМ - 02К №1 | 48 000,00р. | Работа на раме 1ой очереди |
7 | Подсобник РПМ - 02К №2 | 48 000,00р. | Работа на раме 1ой очереди |
8 | Подсобник РПМ - 02К №3 | 48 000,00р. | Работа на раме 1ой очереди |
9 | Рамщик на Р63 | 48 000,00р. | Работа на раме 2ой очереди |
10 | Подсобник Р63 - 02К №1 | 48 000,00р. | Работа на раме 2ой очереди |
11 | Подсобник Р63 - 02К №2 | 48 000,00р. | Работа на раме 2ой очереди |
12 | Наладчик - оператор на Бивер | 48 000,00р. | Настройка и работа на станке |
13 | Подсобник на "Бивер" | 48 000,00р. | Работа на станке 2-м номером |
14 | Рабочий на кромкорез №1 | 48 000,00р. | Работа на станке 1-м номером |
15 | Рабочий на кромкорез №2 | 48 000,00р. | Работа на станке 2-м номером |
16 | Оператор на ленточную раму | 48 000,00р. | Работа на станке 1-м номером |
17 | Помощник оператора ленты | 48 000,00р. | Работа на станке 2-м номером |
18 | Оператор котельной | 48 000,00р. | Обеспечение температурного режима сушки |
19 | Делопроизводитель в офис | 60 000,00р. | Ведение отчётности подготовка договоров |
Итого: | 934 000,00р. |
5.3. Оборудование для реализации бизнес-плана
Рассматриваемый в бизнес-плане инвестиционный проект является частью общей стратегии развития предприятия, которая направлена на расширение номенклатуры и качества продукции.
Общий объем инвестиционных вложений составит 271 000 000 рублей.
Таблица 7 Инвестиционные вложения в основные средства
№ п/п | Наименование оборудования | цена за ед. (руб.) | кол-во | Сумма (руб.) | Средства инвестора | Собст-ые средства |
1 | Станок деревообрабатывающий четырехсторонний строгальный BEAVER | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
2 | Станок делительный CHS | |||||
3 | Компрессор | |||||
4 | Бункер (25м3) с циклоном, трубопровод, вентилятор ВЦП 7-40; 6,3 | |||||
5 | Пилорама РПМ-02К | 400 000 | 1 | 400 000 | 400 000 | |
6 | Кромкорез | 380 000 | 1 | 380 000 | 380 000 | |
7 | Сушильная камера | 2 680 000 | 5 | 13 400 000 | 13 400 000 | |
8 | Котел КЧМ | 500 000 | 1 | 500 000 | 500 000 | |
9 | Заточной станок для ножей и фрез и дисковых пил | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
10 | Автомобиль "Урал" с манипулятором | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
11 | Автобус для перевозки персонала | 1 600 000 | 2 | 3 200 000 | 3 200 000 | |
12 | Легковой автомобиль | 700 000 | 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
13 | Погрузчик дизельный или электрический | 2 200 000 | 2 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
14 | Самосвал | 5 400 000 | 1 | 5 400 000 | 5 400 000 | |
15 | Трелевичный трактор МСН-10-04 (ТТ-4М). | 6 200 000 | 2 | 12 400 000 | 12 400 000 | |
16 | Сортиментовоз | 4 700 000 | 2 | 9 400 000 | 9 400 000 | |
11 | Подготовка проектной документации | 300 000 | 1 | 300 000 | 0 | 300 000 |
12 | Производственная база | 26 000 000 | 1 | 26 000 000 | 26 000 000 | |
Итого | 55 180 000 | 54 880 000 | 300 000 | |||
Средства, вложенные на данный момент | ||||||
1 | Создание сопутствующей документации по проекту | 300 000 | 1 | 300 000 | - | 300 000 |
Итого, вложенные на данный момент | 300 000 | |||||
ИТОГО по проекту | 0 | 300 000 | ||||
14 580 000 |
Поставку оборудования планируется осуществлять автомобильным транспортом.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
