С каждым годом растут поступления налоговых доходов. В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличение налоговых доходов составит 4,3%. В прогнозируемом периоде также планируется рост налоговых доходов: в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года на 7,5% по первому варианту прогноза и на 8,8% по второму варианту. С 2012 по 2016 год рост налоговых доходов по первому варианту может составить 33,2%, а по второму варианту – 41,6%.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2012 году пришелся на страховые взносы во внебюджетные фонды – 58,4%. Увеличение страховых взносов во внебюджетные фонды в 2016 году по сравнению с 2012 годом по первому варианту прогноза может составить 39,7% и по второму варианту - 46,3%.

Значительный удельный вес 17,9% в объеме налоговых доходов в отчетном периоде пришелся на налог на добавленную стоимость. В прогнозируемом периоде имеет место ежегодное увеличение данного налога. По первому варианту прогноза в 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличение налога на добавленную стоимость прогнозируется на уровне 3,0%, по второму варианту – 5,0%. Рост налога на добавленную стоимость в 2016 году по сравнению с уровнем 2012 года может составить: по первому варианту – 14,1%, по второму варианту – 27,7%. При прогнозировании поступлений данного вида налога учитывались рост объемов производства, рост потребительских цен.

В соответствии с темпами роста фонда оплаты труда спрогнозированы поступления налога на доходы физических лиц и страховые взносы во внебюджетные фонды. В 2014 году поступления налога на доходы физических лиц по сравнению с 2012 годом прогнозируются с увеличением по первому варианту на 15,0%, по второму варианту - на 16,1%. Рост налога на доходы физических лиц в 2016 году по сравнению с уровнем 2012 года может составить: по первому варианту – 39,8%, по второму варианту – 46,4%.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По оценке в 2013 году по сравнению с 2012 годом имеет место снижение неналоговых доходов на 31,1%, причем тенденция снижения сохраниться и в прогнозируемом периоде. Так в 2014 году неналоговые доходы по сравнению с 2013 годом снизятся как по первому, так и по второму варианту прогноза на 35,3%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности по оценке 2013 года уменьшились по сравнению с 2012 годом на 3,5%.

Основные факторы, повлиявшие на снижение неналоговых поступлений:

- уменьшение поступлений по арендной плате за земельные участки в связи с уменьшением количества площадей, сдаваемых в аренду;

- уменьшение поступлений по арендной плате за нежилые помещения из-за расторжения договоров аренды за нежилые помещения (окончание срока действия, приватизация).

По прогнозу по первому и второму варианту в 2014 году по сравнению с 2012 годом планируется уменьшение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3,4%. С 2015 года по сравнению с 2012 годом по двум вариантам планируется незначительный рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: в 2015 году - на 1,4%, в 2016 году – на 6,8%.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом ожидается уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3,5 %. В 2014 году планируется поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности на уровне оценки 2013 года. С 2015 года по сравнению с 2012 годом планируется увеличение данного дохода  - на 1,4%, в 2016 году на 6,9%.

В 2014-2016 годах доходы от платежей муниципальных унитарных предприятий планируются на уровне 2013 года.

В прогнозируемом периоде на 2014-2016 годы изменений в поступлениях платежей при пользовании природными ресурсами не ожидается. В данной строке учитываются платежи при пользовании водными ресурсами, которые поступают в федеральный бюджет (20%) и областной бюджет (80%).

В 2014 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов рассчитаны на основании прогноза поступлений платежей по заключенным договорам купли-продажи с рассрочкой платежей на 2013-2015 годы и от продажи земельных участков. Снижение доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом по двум вариантам составит 77,3%. Сумма поступлений средств по договорам приватизации скорректирована по сравнению с предыдущими прогнозами на 2014 год ввиду полного погашения задолженности .

В 2015-2016 годах по сравнению с 2013 годом ожидается продолжение снижения поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов по двум вариантам: в 2015 году - на 91,4%, в 2016 году – на 92,7%.

Снижение планируемых поступлений по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, обусловлено отсутствием предлагаемых объектов.

В сводном финансовом балансе в прочих доходах отражены платежи государственных внебюджетных фондов от несчастных случаев, штрафные санкции и прочие доходы местного бюджета нераспределенные по указанным статьям.

На период 2014-2016 годы доходы по штрафам, санкциям и возмещению ущерба и доходы по прочим неналоговым доходам запланированы исходя из ожидаемой оценки исполнения за 2013 год и индекса потребительских цен.

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом планируется увеличение финансовых ресурсов, перечисляемых на федеральный (на 2,3%) и областной уровень власти (на 4,7%). Рост перечисляемых средств на федеральный уровень власти связан, увеличением отчислений в государственные внебюджетные фонды (на 5,5%). В прогнозируемом периоде сохранится тенденция увеличения финансовых ресурсов, перечисляемых на федеральный и областной уровень власти. В 2016 году по сравнению с уровнем 2012 года объем средств, перечисляемых на федеральный уровень власти по первому варианту прогноза может увеличиться на 23,1%, по второму варианту - на 34,1%, а средств перечисляемых на областной уровень соответственно на 36,1% и на 43,0%.

В оценочном и прогнозном периоде имеет место увеличение объема средств, получаемых как из федерального, так и с областного уровня власти, на территорию муниципального образования.

Рост общей суммы расходов финансового баланса в 2013 году составит по сравнению с 2012 годом – 103,7%. В прогнозном периоде сохраниться тенденция увеличения расходов. Так в 2014 году по сравнению с 2013 годом по первому варианту прогноза расходы останутся на прежнем уровне, по второму варианту увеличение расходов составит 1,6%. В 2016 году по сравнению с 2012 годом объем расходов увеличится на 10,7% по первому варианту прогноза и на 19,5% по второму.

В оценочном периоде наибольший удельный вес в общем объеме расходной части баланса пришелся на расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций - 36,2%, расходы государственных внебюджетных фондов – 23,2% и расходы на социально-культурные мероприятия – 18,2%. В прогнозном периоде на данные виды расходов также будет приходиться наибольший удельный вес общем объеме расходов.

В 2014 - 2016 прогнозных периодах по двум вариантам ожидается превышение доходов над расходами.

Прогноз демографических показателей на среднесрочную перспективу учитывает действие мер на федеральном и региональном уровнях управления по стимулированию рождаемости, реализацию дополнительных мер поддержки многодетных семей, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, охрану здоровья населения и снижение смертности, в том числе выполнение Плана мероприятий по реализации в Самарской области в 2011 – 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также влияние следующих основных факторов:

- возрастная структура женщин: численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах 20-29 лет в прогнозном периоде будет ежегодно снижаться (на 20 % в 2016 по сравнению с 2012 годом), что не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. При этом будет увеличиваться численность женщин в возрасте 30-39 лет (на 4,6 % в 2016 по сравнению с 2012 годом), на данный возрастной период приходятся, преимущественно, рождения вторых и более детей;

- увеличение потребности в детях, рост доли вторых и третьих рождений в семьях, на что окажет влияние реализация мер дополнительной материальной поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет, предоставление на бесплатной основе земельных участков семьям, имеющих трех и более детей и др.; 

- старение населения и увеличение численности граждан пожилых возрастов,  что не дает возможности прогнозировать снижение смертности населения;

- вступление в репродуктивный возраст (с 18 лет) малочисленного поколения рожденных в 1994 году.

В результате действия этих факторов прогнозируется, что по первому варианту развития коэффициент рождаемости с 12,2 промилле в 2012 году уменьшится до 11,9 промилле в 2016 году; по второму варианту рождаемость будет  ежегодно увеличиваться относительно 2013 года и достигнет к 2016 году 12,0 промилле. 

Смертность населения по первому варианту стабилизируется в пределах 16,6 промилле, по второму варианту данный показатель значительно меняться не будет и останется на уровне 16,5 промилле. 

Таким образом, по первому варианту прогноза среднегодовая численность населения в 2016 году составит 47 097 человек и уменьшится по сравнению с 2012 годом на 589 человека (на 1,2%). По форсированному варианту на протяжении прогнозного периода численность населения будет ежегодно уменьшаться более медленными темпами 0,2 % в год и составит 47 165 человек.

В возрастной структуре населения доля детей и подростков будет увеличиваться и в 2016 году достигнет 17,5% от общей численности населения против 16% в 2012 году. В трудоспособный возраст будут вступать относительно малочисленные поколения граждан, родившиеся в 90-е годы.

Доля граждан трудоспособного возраста с 59,2% в 2012 году уменьшится до 50,9% в 2016 году, доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет на 6,8%. Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет расти и достигнет в 2016 году 621 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста, что на 163 человека больше, чем, по оценке, в 2013 году. 

Продолжается положительная динамика оплаты труда граждан. Вследствие улучшения финансово – экономической ситуации в основных секторах экономики, сохранения достигнутых параметров инфляции предполагается последовательное увеличение реальных доходов населения, но более медленными темпами, чем увеличение среднемесячной заработной платы.

С учетом прогнозных темпов развития экономики города среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям города к 2016 году по второму варианту может возрасти на  37,6 % относительно 2013 года и составит 35 437,36 руб., реальная заработная плата – на 30,9%.

       В 2014 – 2016 годах прогнозируется постепенное ускорение темпов роста потребительского спроса на рынке товаров. Поддержку потребительскому спросу будет по-прежнему оказывать потребительское кредитование, но с учетом уже имеющейся долговой нагрузки населения возможности его существенного расширения будут ограничены. Второй вариант развития по сравнению с первым предусматривает более значительное расширение потребительского спроса. 

       Учитывая вышеизложенные факторы, в 2014 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 3 850,8 млн. рублей по первому и  4 127,8 млн. рублей по второму вариантам в основном за счет динамики цен. К 2016 году оборот розничной торговли может достичь 4 663,8 млн. руб., что больше уровня 2013 года на 26,9 % в действующих ценах.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный Самарской области в 2014-2016 годах будет осуществляться посредством:        

- реализации планов деятельности промышленных предприятий города, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

- реализации муниципальных программ;

- реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа Отрадный Самарской области до 2020 года;

- функционирования местного самоуправления в рамках  Федерального закона -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

       - мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов  в соответствии с Указом Президента РФ ;

       - достижения значений социально-экономических показателей, установленных городскому округу Отрадный Правительством Самарской области на очередной год, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный Самарской области в 2014 – 2016 годах будет происходить под влиянием как общероссийских, так и региональных факторов, с учетом «специализации» и конкурентоспособности города. Основным фактором направленности экономических преобразований остается конкурентоспособность промышленного комплекса.

Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам 


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4