Методические указания по выполнению экономической части выпускной квалификационной работы бакалавра (для студентов технологических направлений и профилей) (стр. 8 )

Зi=РiЧЦi,

где Зi – затраты на годовой объем производства i-ого вида материала или энергоносителя, тыс. руб.;

Рi – годовая потребность (расход) i-ого вида материала или энергоносителя, нат. ед.;

Цi – цена (стоимость) i-ого вида материала или энергоносителя, тыс. руб.

Исходные данные и результаты расчетов сведены в таблице 5 и 6.

Таблица 5

Расчет затрат на сырье и материалы

Наименование материала	Единица измерения	Суточная потребность	Годовая потребность в сырье и материалах	Цена за единицу измерения, руб.	Затраты на годовой объем производства тыс, руб.
1	2	3	4	5	6
Едкий натр	кг	794,6	197855,4	30	5935,6
Диарин	кг	102,6	25547,4	35	894,1
Смачиватель ОТ	кг	171,5	42703,5	46,4	1981,4
Уксусная кислота	кг	223,1	55551,9	36	1999,8
Пероксид водорода	кг	354,8	88170,9	31,5	2777,4
Силикат натрия	кг	463,5	115411,5	16,4	1892,7
Сульфосид 61	кг	121,7	30303,3	65	1969,7
Бемакрон синий SE-RDL	кг	175,9	43799,1	221	9679,6
Бецактив зеленый S-4B-150	кг	67,2	16732,8	156	2610,3
Бецактив голубой S-FR-150	кг	67,2	16732,2	221	3697,9
Солидокол N	кг	155,6	38744,4	9,5	368,1
Леонил KS	кг	25,8	6424,2	14,2	91,2
Сода каустическая	кг	228,8	56971,2	24	1367,3
Сода кальцинированная	кг	575,8	143374,2	16,4	2351,3
Соль поваренная	кг	4877,8	1214572,2	16	19433,2
Бемакрон оранжевый SE-RDL	кг	236,4	58863,6	204	12008,2
Бецактив оранжевый SE-RDL	кг	157,6	39242,4	193	7573,8
Бемакрон голубой E-RD	кг	242,8	60457,2	221	13361,1

Продолжение таблицы  5

1	2	3	4	5	6
Бецактив голубой Е-RD	кг	161,8	40288,2	194	7815,9
Дирезул синий 2G BS	9,1	2265,9	275	623,1
Редуктор Д	кг	274,8	68425,2	42	2873,8
Кратан ВО	кг	110,1	27414,9	102	2796,3
Нува HPU	кг	270,3	67304,7	46,4	3122,9
Пироватекс CP	кг	2970,9	739754,1	111	82112,7
Лиофикс CHN	кг	469,1	116805,9	75	8760,4
Ультратекс FSA	кг	39,1	9735.9	36	350,5
Инвадин PBN	кг	39,1	9735,9	45	438,1
Книтекс RCT	кг	1649,4	410700,6	22,1	9076,5
MgCl2	кг	329,9	82145,1	21,4	1757,9
Ультратекс UM	кг	329,9	82145,1	56	4600,1
П/Э эмульсия	кг	164,9	41060,1	79,8	3276,6
Авиван	кг	164,9	41060,1	53	2176,2
Ткань суровая
Сису	м	40854	10172646	36	366215,2
Грета	м	40647	10121103	40	404844,1
Лидер-230	мм	40854	10172646	37	376387,9
Фортуна	м	102135	25431615	35	890106,5
Итого:	м	2255357,7

Таблица 6

Расчет затрат на энергию

Наименование энергоносителя	Единица измерения	Годовой расход энергоносителя	Стоимость единицы измерения, руб.	Затраты на годовой объем производства, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт∙ч	47032340,1	4	188129,3
Пар	Гкал	130482,5	800	104386,1
Вода	м3	5745027,6	15	86175,4
Итого:	378690,8

Затраты на оплату труда (годовой фонд) рассчитываются по формуле:

  ФОТi=Зпл(ср. м)ЧЧiЧ12,

где ФОТi – годовой фонд оплаты труда i-ой категории работников, тыс. руб.;

Зпл(ср. м) – среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника, тыс. руб.;

Чi – списочная численность i-ой категории работников.

Режим работы предприятия периодический с 5-ти дневной рабочей неделей и 8-ми часовыми сменами. Режим работы уборочно-складального цеха 2-х сменный с 8-ми часовыми сменами. Режим работы аппретурного, красильного цехов 3-х сменный с 8-ми часовыми сменами.

Режим работы отбельного цеха непрерывный с 8-ми часовыми сменами, 2-х бригадный;

Число нерабочих дней – 118, в том числе:

Праздничные – 14,

Выходные – 104.

Номинальный фонд рабочего времени Тном = 247 дней.

Целодневные невыходы на работы в связи с очередными отпусками – 28 дней.

Эффективный фонд рабочего времени Тэф = 221 дней. Коэффициент пересчета численности рабочих в списочную:

Кп. период.=Тном/Тэф=247/221=1,11.

Расчет численности работников приведен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет численности работников

Наименование категории и профессии	Явочная численность, чел	Кол-во смен в сутки	Штатная численность, чел	Списочная численность, чел
1	2	3	4	5
1.Производственные рабочие
1.1.основные рабочие
газоопальный отдел
расправщик	1	2	2	3
Опальщик	1	2	2	3
отбельный цех
Отбельщик	8	3	24	26
Сушильщик	2	3	6	7
оператор СШСМ	10	3	30	31
красильщик	8	3	24	26
стригальщик	1	3	2	4
аппретурно-отделочный цех
аппретурщик	12	3	36	38

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5
Сушильщик	2	3	6	7
уборочно-складальный отдел
контролер качества	15	2	30	33
Итого основных рабочих	62	168	185
1.2.Вспомогательные рабочие
подсобные рабочие	6	6
рабочие по ремонту и обсл-я оборудования	12	12
Итого вспомогат. рабочих	18	18
Всего произв-х рабочих	204	221
2.Руководители, специалисты, технические исполнители
Начальник цеха	3	3
Мастер цеха	9	9
Инженер-технолог	3	3
Инженер колорист	2	2
Инженер-химик	3	3
Итого по п.2	20	20
3.Админстр. управл. перс-а	17	17
ИТОГО 2-3	37	37
ВСЕГО работника 1-3	261	278

ФОТi= 20Ч278Ч12=66720 тыс. руб.