Система менеджмента качества . . . . ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА (стр. 8 )

Согласовано:

Начальник  ПТО         

Ведущий юрисконсульт                                                        

Ответственный по СМК                                                

Приложение А

Схема осуществления производственного контроля за промышленной безопасностью в химический завод»

       

       

       

       

               

       

       

       

       

       

               

Приложение Б

Форма сводного плана  работы  химический завод»

по выполнению контрольно-профилактических проверок состояния промышленной

(охраны труда, пожарной и экологической) безопасности

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор химический завод»   _______________ Ф. И.О.   «____»__________ 20  г.

СВОДНЫЙ ПЛАН

работы химический завод»

по проведению контрольно – профилактических проверок

состояния промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда.

на _______ год.

№ п/п	Наименование производственного подразделения, опасного производственного объекта	Ответственный исполнитель	Сроки проведения проверки (месяц, период)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Условные обозначения: Ц - целевая; К – комплексная; О – оперативная.

  Инженер по  ПБ 

  Согласовано:

  Технический директор-главный инженер 

Приложение В

Форма акта-предписания комплексной (целевой) проверки

химический завод»

Руководителю службы

  АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ  № ______  от «____»________20___г.

проверки состояния промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов

__________________  службы ___________ химический завод»

  Комиссия в составе:

Председатель комиссии	Должность
Члены комиссии:	Должность
Должность
Должность

в присутствии (должность руководителя службы, фамилия, имя, отчество)

на основании Сводного плана работы химический завод» по выполнению контрольно – профилактических проверок состояния промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда на _______ год в период  с _____  по  _____ месяца  20__ г. провела комплексную (целевую, оперативную) проверку состояния промышленной безопасности в службе _______________________________ химический завод»

Комиссия выявила следующие нарушения и предписывает их устранить:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушены или (и) не соблюдено	Ответственные за   устранение	Срок устранения	Примечание

Председатель комиссии	__________________
Члены комиссии:	__________________
__________________
__________________

С актом-предписанием ознакомлен и

1 экземпляр для исполнения получил: 

Руководитель службы  ____________________ 

Приложение Г

Форма Плана  проведения комплексной (целевой) проверки

соблюдения требований промышленной безопасности.

  УТВЕРЖДАЮ:

  Технический директор

химический завод»

  ________________ Ф. И.О.

  «____»______________20___ г.

ПЛАН

проведения комплексной (целевой) проверки соблюдения требований  промышленной

безопасности 

_____________________________________________________________

(название подразделения, тема проверки)

______________________________________________ 200  г. 

(дата проверки)

№ п. п.	Вопросы для проверки	Исполнитель	Представитель СПП	Примеч.
1	2	3	4	5
Состояние промышленной безопасности: а) аттестация работников рабочих профессий (в т. ч. по правилам промышленной безопасности); б) предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов; в) организация допуска к работе на опасном производственном объекте; г) наличие нормативной литературы и нормативно-правовых актов по ПБ; д) наличие и ведение эксплуатационной документации (согласно утвержденной номенклатуры дел); е) наличие НАСФ (аттестация, обеспеченность средствами индивидуальной защиты); ж) наличие программ по проведению начального, повторного (ежемесячно) и периодического (ежеквартально) тренинга по отработке знаний и навыков по пуску, нормальному функционированию, действию в
нештатных и аварийных ситуациях, плановой и аварийной остановки обслуживаемой установки, наличие отметок о их проведении.
2	Состояние и эксплуатация оборудования: а) наличие графиков освидетельствования  и диагностирования оборудования; б) порядок проведение осмотра резервуарного оборудования; в) наличие маркировки табличек на резервуарном оборудовании; г) наличие паспортов и маркировки насосного оборудования; д) наличие утверждённого графика ППР на ремонт оборудования, работа по предыдущим графикам; е) наличие инструкций по эксплуатации оборудования: технологических инструкций, утвержденного технологического регламента; ж) наличие паспортов, разрешений на эксплуатацию оборудования; з) наличие паспортов на насосы; и) наличие перечня манометров, «Журнала контрольной проверки манометров», актов госповерки.
3	Состояние и эксплуатация трубопроводов: а) наличие паспортов на трубопроводы; б) наличие графиков ревизий, освидетельствования и диагностирования трубопроводов; в) обозначение трубопроводов по месту; г) наличие паспортов на запорную арматуру; д) наличие журналов на ремонт трубопроводов
4	Состояние и эксплуатация зданий и сооружений: а) наличие паспортов на здания и сооружения, порядок их ведения; б) состояние и эксплуатация ГПМ, наличие и ведение документации; в) наличие актов проверки эффективности работы вент. систем; г) наличие паспортов на вентустановки; д) организация погрузочно-разгрузочных работ. е) соблюдение норм и правил промышленной безопасности, ведение технической документации.
5	Состояние и эксплуатация систем ПАЗ а) наличие и ведение паспортов на системы ПАЗ; б) наличие актов проверки систем ПАЗ, графика проверки, методики проверки; в) наличие и состояние системы связи и оповещения  об аварийных ситуациях; г) наличие журналов замечаний по работе КИП; д) наличие сертификатов соответствия и требованиям ПБ на применяемые приборы (технические устройства).
6	Состояние и эксплуатация энергооборудования и энергосистем: а) наличие и ведение паспортов на электрооборудование; б) наличие и ведение паспортов на теплопроводы; в) наличие и выполнение графиков ППР на ремонт электрооборудования; г) наличие графиков ревизии теплопроводы; д) соблюдение норм и правил, содержание и эксплуатации заземляющих устройств.
7	Проведение учебно-тренировочных занятий по ПЛА: а) наличие «Графика проведения занятий»: б) проверка «Журнала проведения занятий»
8	Состояние технологической дисциплины: а) проверка журнала распоряжений по приему и внутрибазовым перекачкам; б) проверка журнала эксплуатации насосных агрегатов; в) наличие технологических карт управления задвижками; г) проверка журнала учета повреждения систем налива; д) устранение замечаний протоколов разборов технологических нарушений и др.

Инженер по ПБ:__________________________________