Приложение

к приказу  № ____ от _________2015г.


ПРОГРАММА

внутренних аудитов системы менеджмента качества

Тольяттинского государственного университета на 2015 год








№

Наименование процесса

Наименование проверяемых подразделений

Месяц

Наименование нормативного документа, на соответствие которому проверяется процесс

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

Управление инфраструктурой

Административно-хозяйственная часть (АХЧ)

+

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление инфраструктурой», СМК-РК-01-01-2014 Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация

2

Закупки

Центр экономического развития (ЦЭР)

+

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Закупка», СМК-РК-01-01-2014 Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация

3

Управление несоответствиями

НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов», ЦЭР

+

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СМК-ДП-04-03-2014 – Документированная процедура «Управление несоответствиями», внутренняя нормативная документация

4

Управление персоналом

Управление по работе с персоналом

+

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление персоналом», Инструкция «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению Должностной инструкции ТГУ и ее изменениям», СМК-РК-01-01-2014 Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация

5

Все процессы (контроль за соблюдением стандартов: ГОСТ РВ 0001-005-2006; ГОСТ РВ 0015-002-2012)

Все подразделения, входящие в СМК

+

ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ РВ 0001-005-2006, Инструкция по управлению внешними документами по стандартизации, внутренняя нормативная документация

6

Корректирующие и предупреждающие действия (верификация коррекций и корректирующих действий)

АХЧ, ЦЭР, НИЛ-3, Управление по работе с персоналом

+

ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СМК-ДП-02-03-2014 – Документированная процедура «Внутренний аудит», СМК-ДП-03-03-2014 – Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», внутренняя нормативная документация

Представитель руководства по качеству        ___________________        

Начальник отдела менеджмента качества

и оптимизации бизнес-процессов        ___________________