УТВЕРЖДАЮ | ||||
"04" августа 2009г. № 93 | ||||
| ||||
Начальник Департамента по молодежной политике, | ||||
физической культуре и спорту Томской области | ||||
Наименование СБП | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||
Наименование ВЦП | Содействие развитию массовой физической культуры | |||
Тип ВЦП | Первый (направлена на реализацию функций, носящих постоянный характер) | |||
Соответствие ВЦП целям программы социально- экономического развития Томской области | Цель№8 ПСЭР «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» | |||
ПАСПОРТ ВЦП | ||||
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | ||||
Наименование | Единица измерения (N) | очередной финансовый год (2009) | плановый год 1 2010 | плановый год 2 2011 |
Задача СБП/ Цель ВЦП Создание условий для занятий всех слоев населения Томской области физической культурой | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий год 15% | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий год 16% | Указать значение показателя задачи и цели на соответствующий год 17% |
Задача 1 ВЦП Создание условий для развития физической культуры | Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, +% | +0,9% | +1% | +1% |
Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом | 147843 | 149322 | 150815 | |
Задача 2 ВЦП Привлечение населения к участию в областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях | Количество участников областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 24600 | 24700 | 24800 |
Сроки и расходы на ВЦП | ||||
Сроки и расходы на ВЦП | ||||
очередной финансовый год (2009) | плановый год 1 (2010) | плановый год 2 (2011) | ||
Сроки реализации ВЦП, ВЦП носит постоянный характер | Х | Х | Х | |
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Очередной | Плановый год 1 (N+1) | Плановый год 2 (N+2) | |||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | финансовый год 2009 | 2010 | 2011 |
0908 | 5129700 | 012 | 17540 | 18420 | 19879 |
0702 | 4239900 | 001 | 8565 | 9406 | 10153 |
1102 | 5210106 | 010 | 48296 | 50659 | 53222 |
ВСЕГО: | 74401 | 78485 | 83254 |
УТВЕРЖДАЮ | Приложение 2 | ||
"04" августа 2009г. № 93 | к Методическим рекомендациям | ||
по работе с ведомственными | |||
Начальник Департамента |
|
| |
Наименование СБП | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||
Наименование ВЦП | Содействие развитию массовой физической культуры | ||
Характеристика проблемы или функции СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП | |||
Характеристика состояния развития сферы | Развитие физической культуры и спорта – это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия. Основная задача – вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом большей части населения. | На 01.01.2009 в Томской области организованно занимались физической культурой и спортом 14,1 % жителей. | |
Описание проблем и цели ВЦП | Основные проблемы: Слабая обеспеченность спортивных сооружений современным инвентарем и оборудованием. Недостаточная работа по пропаганде ценностей физической культуры и спорта. Отсутствие мотивации и материальной заинтересованности специалистов работать в отрасли физической культуры и спорта. Старение физкультурных кадров.Цель ВЦП : Создание условий для занятий всех слоев населения Томской области физической культурой | ||
Направления работ по решению проблем и достижению цели | Основные направления работы по решению проблем: Ремонт спортивных сооружений. Приобретение современного качественного спортивного инвентаря. Проведение комплексных физкультурно-массовых мероприятий и областных соревнований. Активная пропаганда здорового образа жизни. | ||
Описание связей показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения | |||
Указать задачу СБП, на реализацию которой направлена ВЦП Создание условий для занятий всех слоев населения Томской области физической культурой | Указать наименование показателя задачи Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | описание методики расчета показателя или источника данных для получения Форма федерального статистического наблюдения №1-ФК Представляется ежегодно. | |
Указать наименование задачи 1 Создание условий для развития физической культуры | Указать наименование показателя цели Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, +% | описание методики расчета показателя или источника данных для получения Форма федерального статистического наблюдения №1-ФК Представляется ежегодно | описание влияния показателя цели на показатель задачи СБП |
Указать наименование задачи 2 Привлечение населения к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях | Указать наименование показателя задачи 1 Количество участников областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, чел. | описание методики расчета показателя или источника данных для получения Протоколы соревнований | описание влияния показателя задачи на показатель цели ВЦП увеличение количества участников областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий является показателем физической активности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом и влечет за собой повышение показателя цели |
Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП | |||
Ответственный за реализацию ВЦП в целом | , начальник Департамента | ||
Порядок организации работы по реализации ВЦП | краткое описание ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с областными общественными организациями – федерациями по видам спорта, всероссийскими федерациями по видам спорта, Федеральным агентством по физической культуре и спорту | ||
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | , главный специалист по физической культуре и спорту , главный специалист по физической культуре и спорту , начальник организационно-аналитического отдела , консультант | ||
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Показатели целей и задач не подлежат текущему мониторингу в связи с тем, что источником получения данных является федеральная форма статистического наблюдения, которая заполняется один раз в год по состоянию на 31.12 отчетного года Срок текущего мониторинга по показателю Задачи 1: ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | Дата до 01 мая года, следующего за отчетным |
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | краткое описание Текущий мониторинг показателей по отдельным мероприятиям ВЦП проводится ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом на основании установленных Правилами проведения соревнований | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Форма федерального ста-тистического наблюдения представляется в Департамент муниципальными органами управления физической культурой и спортом |
Оценка рисков реализации ВЦП | |||
Внутренние риски реализации ВЦП | краткое описание Внутренние риски не установлены | оценка риска | |
Внешние риски реализации ВЦП | Негативные изменения демографической ситуации. Стихийные природно-экологические катастрофы | оценка риска 1.Возможно снижение показателя «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в связи с уменьшением доли детского населения и населения трудоспособного возраста в общей численности населения. 2. Возможно снижение показателя по причине неблагоприятных погодных условий, т. к. занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проходят на открытых площадках. | |
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | краткое описание Возможно невыполнение показателя из-за выше перечисленных внешних рисков | описание сопоставления косвенных последствий с прямыми результатами реализации ВЦП Внешние риски могут напрямую влиять на результат реализации ВЦП | |
Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП | |||
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | наименование показателя Расходы областного бюджета на одного занимающегося физической культурой и спортом | плановые значения показателя 2009 – 503 руб. 2010 – 525 руб. 2011 – 552 руб. | описание смысла и порядка расчета показателя Данный показатель используется в большинстве субъектов РФ. Порядок расчета: Расходы ВЦП делятся на количество занимающихся физической культурой и спортом в Томской области (показатель из стат. отчета 1-ФК) |
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | наименование показателя Рост расходов областного бюджета на одного участника областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | плановые значения показателя 2009 – 550 руб. 2010 – 678 руб. 2011 – 624 руб. | описание смысла и порядка расчета показателя Расходы ВЦП по пунктам 1 и 2 приложения 3 делятся на количество участников областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
УТВЕРЖДАЮ | Приложение 3 | |||||||||||||
"04" августа 2009г. № 93 | к Порядку разработки, утверждения, | |||||||||||||
Руководитель СБП | реализации и мониторинга реализации | |||||||||||||
ведомственных целевых программ Томской области | ||||||||||||||
Наименование СБП | Указать наименование СБП Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||||||||||||
Наименование ВЦП | Указать наименование ВЦП Содействие развитию массовой физической культуры | |||||||||||||
Мероприятия ВЦП | ||||||||||||||
№ П/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф. И.О., должность) | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия | ||||||
с (месяц/год) | по (месяц/год) | очередной финансовый год 2009 | плановый год 1 2010 | плановый год 2 2011 | наименование показателя | значение - очередной финансовый год 2009 | значение - плановый год 1 2010 | значение - плановый год 2 2011 | ||||||
1 | Организация и проведение областных квалификационных соревнований, всероссийских и региональных соревнований | 1. Оплата услуг по аренде спортсооружений и обслуживанию соревнований. 2.Оплата работы судей и обслуживающего персонала. 3. Оплата транспортных услуг. 4. Оплата типографских расходов на изготовление атрибутики мероприятия. 5. Оплата стоимости питания и проживания участников и судей. 6. Командировочные расходы организаторов мероприятий и судей. 7. Оплата технических услуг (видео-,фото - и пр.) 8. Оплата услуг связи. 9.Приобретение канц. товаров 10. Начисление ЕСН на з/плату 11. Приобретение наградной атрибутики 12.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 13. Оплата услуг по организации и проведению мероприятий | 01.2009 | 12. 2011 |
| Департамент | ОГУ физкультурно-спортивной направленности, общественные и некоммерческие организации и учреждения физкультурно-спортивной направленности | 7530 | 8000 | 8479 | Коли- чество проведен ных соревнований | 150 | 155 | 160 |
2 | Организация и проведение комплексных физкультурно-массовых соревнований | 1. Оплата услуг по аренде спортсооружений и обслуживанию соревнований. 2.Оплата работы судей и обслуживающего персонала. 3. Оплата транспортных услуг. 4. Оплата типографских расходов на изготовление атрибутики мероприятия. 5. Оплата стоимости питания и проживания участников и судей. 6. Командировочные расходы организаторов мероприятий и судей. 7. Оплата технических услуг (видео-,фото - и пр.) 8. Оплата услуг связи. 9.Приобретение канц. товаров 10. Начисление ЕСН на з/плату 11. Приобретение наградной атрибутики, изготовление агитационного материала 12. Оплата услуг по организации и проведению мероприятий | 01.2009 | 12. 2011 | Чередни- ченко А. И. | Департамент | ОГУ физкультурно-спортивной направленности, общественные и некоммерческие организации и учреждения физкультурно-спортивной направленности | 6010 | 6300 | 7000 | Коли- чество проведен ных соревнований | 16 | 16 | 17 |
Ремонт и оснащение спортивных сооружений | Департамент | Департамент | Количест во отре-монтиро-ванных сооружений | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек | Приобретение классификационной атрибутики | 01.2009 | 12. 2011 | Мартынен-ко Н. В. | Департамент | Департамент | 50 | 50 | 50 | Коли- чество спортсме-нов и судей, которым присвоены спортивные разряды и звания | 750 | 750 | 800 |
Проведение смотров-конкурсов | 01.2009 | 12. 2011 | Департамент | Департамент | 2441,35 | 2541, 35 | 2541, 35 | Коли-чество проведен-ных смотров-конкурсов | 4 | 5 | 5 | |||
Проведение торжественных собраний, вечеров, конференций, семинаров, коллегий | 01.2009 | 12. 2011 | Департамент | Департамент | 629,85 | 729,85 | 929,85 | Количество проведенных мероприятий | 8 | 8 | 8 | |||
Подготовка и размещение информационных и рекламных материалов, содержание интернет-сайта | 01.2009 | 12. 2011 | Департамент | Департамент | 748,8 | 748,8 | 848,8 | Коли-чество изданных материа-лов, количест-во посети-телей сайта | 12 3000 | 18 4000 | 24 4000 | |||
Награждение физкультурного актива | 01. 2009 | 12. 2011 | Департамент | Департамент | 130 | 130 | 130 | Количество награжденных | 60 | 70 | 80 | |||
4 | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Осуществление учебно-тренировочного процесса : -Оплата труда - Командирование спортсме-нов, специалистов, тренеров. - Содержание материально-технической базы. - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. - Обеспечение питания спортсменов. - Расходы на содержание аппарата управления. - Проведение учебно-тренировочных сборов. | 01. 2009 | 12. 2011 | Департамент | ОГОУДОД СДЮШОР «Юпитер» | 8565 | 9406 | 10153 | Количест-во спорт-сменов, обучаю-щихся в СДЮ ШОР «Юпитер» | 750 | 750 | 750 | |
5 | Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства | -Содержание ставок инструкторов по физической культуре - Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы | 01. 2009 | 12. 2011 | Департамент | Администрации муниципальных образований и городских округов Томской области | 48296 | 50659 | 53222 | Количество занимающихся | 14121 | 14400 | 14692 |
