Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «СИНЭФ» на 2016 - 2018 гг. и на перспективу до 2020 г (стр. 5 )

Критерием достижения поставленных целей и приемки результатов является:

Выполнение «СИНЭФ» целевых показателей по установке точек учета, установленных настоящей программой и рассчитанных на период до начала 2017 г.; Выполнение требований ФЗ г «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Выполнение требований Постановления Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

Организация управления проектом

В «СИНЭФ» создана рабочая группа, которая является органом координации, управления и контроля за выполнением программы.

6.1 Органы управления проектом

6.1.1. Организационная структура проекта

6.1.2 Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления	Основные функции
Генеральный директор	Утверждение объёмов работ и результатов реализации разработанной программы
Председатель рабочей группы (РГ)	Координация работы рабочей группы   Рассмотрение предложений по реализации программ   Представление на утверждение объёмов работ   Контроль выполнения  графика реализации программы   Руководство исполнителями   Утверждение отчетов и представление генеральному директору   Отправка отчетов в РЭК города Москвы
Члены Рабочей группы	Руководство исполнителями по направлению   Рассмотрение предложений по реализации программ по направлению   Планирование работ согласно графику реализации программы и дорожной карты проекта   Получение отчетов о выполнении мероприятий от исполнителей, подготовка сводного отчета и представление председателю рабочей комиссии на утверждение   Контроль за выполнением мероприятий
Разработчик Программы	Получение от исполнителей предложений для включения в программу   Проведение расчетов по определению экономической целесообразности мероприятий   Подготовка и представление сформированных мероприятий на рассмотрение и включение в программу   Анализ результатов выполнения программы   Контроль качества выполнения мероприятий.   Расчёт целевых показателей реализации проектов программы   Подготовка отчетов по результатам выполнения программы.
Исполнители проекта	Проведение анализа и разработка предложений для включения в программу   Организация исполнения мероприятий программы   Организация рассмотрения результата работ в рабочей группы   Устранение замечаний рабочей группы   Подготовка отчетов о выполнении мероприятий

6.2 Состав участников проекта

№ п/п	Ф. И.О.	Должность	Проектная роль/Орган управления
	Генеральный директор	Генеральный директор
	Технический директор	Председатель рабочей группы (РГ)
	Главный бухгалтер	Член РГ
	Начальник отдела по транспорту и балансу электроэнергии	Член РГ
	Ведущий инженер отдела по транспорту и балансу электроэнергии	Исполнитель Проекта 1
	Начальник СЭиРО	Исполнитель Проекта 1
	Заместитель генерального директора по экономике	Разработчик Программы

6.3. Матрица ответственности

Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)
Генеральный директор	Председатель рабочей группы	Члены рабочей группы	Исполнители проекта	Разработчик Программы
оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических ресурсов	У	С/О	К	уч	И

7. Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
2016 год
1	01.10.2016 г.	Начало выполнения плана производственной программы 2016 г.
2	31.12.2016 г.	Завершение выполнения плана производственной программы 2016 г.
2017 год
3	01.03.2017 г.	Начало выполнения плана производственной программы 2017 г.
4	31.12.2017 г.	Завершение выполнения плана производственной программы 2017 г.

8. Бюджет проекта

Этапы реализации проекта	Финансирование проекта, тыс. руб. без НДС	В т. ч. по источникам, тыс. руб. без НДС
Бюджетные источники	Внебюджетные источники
Всего,  из них:	570,6	0	570,6
1 этап	297,3	0	297,3
2 этап	273,3	0	273,3

9. Ограничения проекта

На момент составления программы ограничения отсутствуют.

10. Допущения проекта

Ожидается выполнение проекта при сохранении стабильных экономических условий.

11. Риски проекта

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный
1.	Срыв сроков поставок материалов и оборудования	Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов	Период реализации Программы	Технический директор
2.	Не удовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования	Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль	Период реализации Программы	Начальник отдела по транспорту и балансу электроэнергии
3.	Ненадлежащее исполнение подрядными организациями своих обязанностей	Допуск к работам только при наличии допуска СРО, контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора	Период реализации Программы	Начальник СЭиРО

12.2. Паспорт проекта в области выполнения требований ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 2

Дата регистрации: 14  марта 2016 г.

Полное название проекта: «Выполнение требований ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

Проведение обязательного энергетического обследования объектов «СИНЭФ» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

2. Наименование организации: «СИНЭФ»

3. Почтовый адрес: 115191, -я, дом 10

4. Руководитель организации - , генеральный директор

5. Код города: 495 Телефон: [phone] E-mail: *****@***ru

6. Общая стоимость проекта:  4 550,6 тыс. руб. без НДС

Внебюджетные средства:  Финансирование предусмотрено производственной программой в объеме 4 550,6 тыс. руб. (без НДС)  за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования, в том числе:

  Собственные средства: прочие собственные средства.

7. Величина экономии: К данному проекту не применимо.

8. Срок окупаемости проекта (мес.)  К данному проекту не применимо.

9. Показатели эффективности инвестиций (NPV) и индекс доходности (IR).

К данному проекту не применимо

Сведения о проекте

Основания проекта

Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.01.01 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Приложение 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Цели и задачи проекта

Целью данного проекта является:

  -  Проведение энергетического обследования предприятия;