Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «СИНЭФ» на 2016 - 2018 гг. и на перспективу до 2020 г (стр. 6 )

  -  Получение энергетического паспорта предприятия.

       Данный проект позволяет выполнить требования ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Задачей данного проекта является реализация следующих мероприятий:

- Проведение обязательного энергетического обследования объектов «СИНЭФ» с разработкой энергетического паспорта предприятия.

3. Результат проекта

Результатом реализации данного проекта за период действия программы  является: получение энергетического паспорта предприятия;

4. Этапы проекта

  Выполнение проекта осуществляется в один этап:

1 этап -  01.03.2018 – 31.12.2018 г.

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Критерием достижения поставленных целей и приемки результатов является:

Выполнение требований ФЗ г «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.Организация управления проектом

6.1 Органы управления проектом

В «СИНЭФ» создана рабочая группа, которая является органом координации, управления и контроля за выполнением программы.

6.1.1. Организационная структура проекта

6.1.2 Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления	Основные функции
Генеральный директор	1. Утверждение объёмов работ и результатов реализации разработанной программы
Председатель рабочей группы (РГ)	1.  Координация работы рабочей группы 2.  Рассмотрение предложений по реализации программ 3.  Представление на утверждение объёмов работ 4.  Контроль выполнения  графика реализации программы 5.  Руководство исполнителями 6.  Утверждение отчетов и представление генеральному директору 7.  Отправка отчетов в РЭК города Москвы
Члены Рабочей группы	1.  Руководство исполнителями по направлению 2.  Рассмотрение предложений по реализации программ по направлению 3.  Планирование работ согласно графика реализации программы и дорожной карты проекта 4.  Получение отчетов о выполнении мероприятий от исполнителей, подготовка сводного отчета и представление председателю рабочей комиссии на утверждение 5.  Контроль за выполнением мероприятий
Разработчик Программы	1.  Получение от исполнителей предложений для включения в программу 2.  Проведение расчетов по определению экономической целесообразности мероприятий 3.  Подготовка и представление сформированных мероприятий на рассмотрение и включение в программу 4.  Анализ результатов выполнения программы 5.  Контроль качества выполнения мероприятий. 6.  Расчёт целевых показателей реализации проектов программы 7.  Подготовка отчетов по результатам выполнения программы.
Исполнители проекта	1.  Проведение анализа и разработка предложений для включения в программу 2.  Организация исполнения мероприятий программы 3.  Организация рассмотрения результата работ рабочей группы 4.  Устранение замечаний рабочей группы 5.  Подготовка энергетического паспорта предприятия

6.2 Состав участников проекта

№ п/п	Ф. И.О.	Должность	Проектная роль/Орган управления
1.		Генеральный директор	Генеральный директор
2.		Технический директор	Председатель рабочей группы (РГ)
3.		Главный бухгалтер	Член РГ
4.		Начальник отдела по транспорту и балансу электроэнергии	Член РГ
5.		Заместитель генерального директора по экономике	Разработчик Программы
6.	Организация-подрядчик, которая будет отобрана по результатам конкурсных процедур	Исполнитель Проекта

Матрица ответственности

Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)
Генеральный директор	Председатель рабочей группы (РГ)	Члены рабочей группы	Исполнители проекта	Разработчик Программы
Проведение энергетического обследования объектов «СИНЭФ» с разработкой энергетического паспорта предприятия	У	С/О	К	уч	И

7. Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
2018 год
1	01.03.2018 г.	Начало выполнения плана производственной программы 2018 г.
2	31.12.2018 г.	Завершение выполнения плана производственной программы 2018 г.

8. Бюджет проекта

Этапы реализации проекта	Финансирование проекта, тыс. руб. без НДС	В т. ч. по источникам, тыс. руб. без НДС
Бюджетные источники	Внебюджетные источники
Всего,  из них:	4 550,6	0	4 550,6
1 этап	4 550,6	0	4 550,6

9. Ограничения проекта

  На момент составления программы ограничения отсутствуют.

10. Допущения проекта

Ожидается выполнение проекта при сохранении стабильных экономических условий.

11. Риски проекта

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный
1.	Ненадлежащее выполнение исполнителями своих обязанностей	Контроль за ходом и сроками выполнения работ, ведение технического надзора	Период реализации Программы	Технический директор

13. Программа энергосбережения в перспективе до 2020 года.

Предлагаемые к реализации проекты не учитывают всех возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Для решения этой проблемы предлагается провести в 2018 г. г. энергетическое обследование и разработку энергетических паспортов объектов. По результатам энергетического обследования дополнить программу комплексом организационных и технических мероприятий.

Приложения

Приложение 1: Дорожная карта проекта № 1 «Оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Приложение 2: Дорожная карта проекта № 2 «Выполнение требований ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

Приложение 3: Расчет капитальных вложений для организации АИИС КУЭ на объектах «СИНЭФ» в 2016 - 2017 г. г., сметы 1-2

Приложение 4: Расчет стоимости проведения энергетического обследования электросетевого оборудования «СИНЭФ»

Приложение

Дорожная карта проекта № 1

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Финансирование проекта: Собственные средства: Амортизация, в том числе: Амортизация, учтенная в тарифе.

Период окупаемости проекта: не рассчитывался

№ пп	Цели и задачи проекта/ Программы энергосбережения	Показатели/Целевые индикаторы	Финансовое обеспечение, тыс. руб. (без НДС)	Показатели эффективности инвестиций, NPV тыс. руб. (без НДС)	Календарный план
Всего	Внебюджетные источники	2016	2017	2018
Ед. изм	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Оснащение зданий, строений, сооружений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приборами учета используемых энергетических ресурсов *	шт	2	2	4	297,3	273,3	-	570,6	297,3	273,3	-	570,6
1.1.	Создание автоматизиро-ванных информационно-измерительных систем коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	шт	2	2	2	297,3	273,3	-	570,6	297,3	273,3	-	570,6	01.10.2016	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.12.2017
Итого	шт	2	2	2	297,3	273,3	-	570,6	297,3	273,3	-	570,6
Итого	%	98,7	100	100	100

* Величина экономии от установки приборов учёта и целевые показатели программы будут определены по завершению реализации мероприятий на объектах (фактической установки приборов)

Приложение

Дорожная карта проекта № 2

Выполнение требований ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Финансирование проекта: Собственные средства: Прочие собственные средства.

Период окупаемости проекта: к данному проекту не применимо

№ пп	Цели и задачи проекта/ Программы энергосбережения	Показатели/Целевые индикаторы	Финансовое обеспечение, тыс руб. (без НДС)	Показатели эффективности инвестиций, NPV тыс. руб. (без НДС)	Календарный план
Всего	Внебюджетные источники	2016	2017	2018
Ед. изм	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	2016	2017	2018	ИТОГО	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Выполнение требований ФЗ № 000 от 01.01.01 года в части проведения энергетических обследований организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	-	-	4 550,6	4 550,6	-	-	4 550,6	4 550,6	-	-	Не применимо	Не применимо
2.1.	Проведение энергетического обследования объектов «СИНЭФ» с разработкой энергетического паспорта предприятия	-	-	4 550,6	4 550,6	-	-	4 550,6	4 550,6	-	-	Не применимо	Не применимо	01.03.2018	х	х	31.12.2018
Итого	шт	-	-	-	-	-	-	4 550,6	4 550,6	-	-	4 550,6	4 550,6
Итого	%	-	-	-	-