-Жалга» (стр. 2 )

Год	Объект	Физ.-хим.,органолептика	Микробиология	Остат. кол-ва загрязнений
Соотв.(кол-во иссл.)	Не соотв.	Соотв. (кол-во иссл.)	Не соотв.	Соотв. (кол-во иссл.)	Не соотв.
2010	Молоко-сырье	20	20	-
Продукция	48	95	-
Вода	4	4	-
Смывы (оборудование, персонал)	4	4	-
2011	Молоко-сырье	23	23	-
Продукция	42	92	-
Вода	4	4	-
Смывы (оборудование, персонал)	4	4	-
2012г	Молоко-сырье	15	15	-
Продукция	35	95	-
Вода	4	4	-
Смывы (оборудование, персонал)	4	4	-
2013 год за 6 месяцев	Молоко-сырье	10	10
Продукция	0	61
Вода	2	2
Смывы (оборудование, персонал)	-	-

Подтверждающие материалы и результаты исследований на безопасность продукции за предыдущий год (с предварительной систематизацией, закладками в соответствующих папках-делах, файлы при компьютерной системе учета и т. п.):

по государственной программе (с обозначением вида исследований – соли тяжелых металлов, токсичные элементы, антибиотики, радионуклиды и др.), по программе предприятия.

по государственной программе, в том числе:

2010год	2011год	2012 годl	2013 за 6 мес
объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований
токсичные элементы:	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	-	-
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
антибиотики:	-	-
левомицетин	Молоко	4
тетрациклиновая группа	Молоко	4
стрептомицин
пенициллиновая группа
другие	Молоко	4
сульфаниламидные препараты	Молоко	4
пестициды:	молоко	12	Молоко	12	Молоко	18	Молоко	10
гепсахлор	Молоко	6	Молоко	6	Молоко	9	молоко	5
ДДТ и его метаболиты	Молоко	6	Молоко	6	Молоко	9	Молоко	5
радионуклиды:	-	-
цезий-137 (Бк/кг)
стронций-90 (Бк/кг)

b) по программе предприятия (при наличии) – по аналогии с п. а):

2010год	2011год	2012	2013 за 6 мес.
объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований
антибиотики:
левомицетин	Молоко	Более 400	Молоко	Более 400	Молоко	250	Молоко	118
тетрациклиновая группа	Молоко	Более 400	Молоко	Более 400	Молоко	250	Молоко	118
стрептомицин	Молоко	Более 400	Молоко	Более 400	Молоко	250	Молоко	118
пенициллиновая группа	Молоко	Более 400	Молоко	Более 400	Молоко	250	Молоко	118
афлотоксин
сульфаниламидные препараты
пестициды:
гепсахлор
ДДТ и его метаболиты
радионуклиды:
цезий-137 (Бк/кг)
стронций-90 (Бк/кг)

Общие вопросы
Наличие на предприятии требований законодательства Таможенного союза на экспортируемую продукцию (перечень документов). Указать дату поступления документа на предприятие и фактически проведенные мероприятия по его реализации.	Имеется ТР Таможенного Союза, Имеются Единые ветеринарные требования (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) утвержденные Решением Комиссией ТС от 01.01.2001 года № 000, Мероприятия по их реализации ведутся, проведен семинар протокол №33, приложено
Документальное подтверждение факта посещения (аудита) предприятия комиссией Компетентного органа с целью выполнения российских требований в полном объеме. Уровень (статус) комиссии Компетентного органа (Центрального аппарата, автономной области, провинции, государственного ветеринарного врача на предприятии и др.)	Предприятие ЗАО “Ак-Жалга” проинспектировано Департаментом государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 16/07/2013 года, аудит проинспектирован представителями Таможенного союза из Казахстана, России, Белоруссии от 27/12/12
Наличие действующей законодательной базы страны визита. Нормативные правовые акты (наименование, номер и дата утверждения, компетентный орган утвердивший документ), устанавливающие:	В наличии имеется перечень ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного Союза
условия получения сырого молока	КМС 816:2011 “Молоко заготовляемое”  ЗАО “Ак-Жалга” имеет въезд и выезд которые отделены друг от друга, условно обозначены. При въезде в сырьевую зону имеется охрана, дез. барьер, заправленный 5 % раствором хлорной извести, имеется лаборатория входного контроля, оснащенная всем необходимым современным оборудованием и реактивами. Используемые реактивы сертифицированы и соответствуют срокам годности. Принимаемое молоко проходит через стационарный фильтр, который промывается и дезинфицируется дез. раствором один раз в смену. Танки сырого молока имеют маркировку “Танк для сырого молока”. При поступлении молоко  охлаждается до 3-5 ⁰С. Вход оборудован дез. ванночкой, ковриком, бахилами, халатами, безконтактный рукомойник, мыло, дез. средство, бак. лампой и устройством для уничтожения мух. Персонал обеспечен спец. одеждой
технологические процессы производства продуктов переработки молока	ТП№1сырРоссийский 50 и 45%  ГОСТ11041-88,  ТП№2сырГолландский 45  ГОСТ7616-85, ТП№3 сыр Фитнес 30%ГОСТ7616-85, ТП№5сыр Голландский таллиндский 45%ГОСТ7616-85, ТП№6 сырГолландский Иссык-Кульский дуплет 45%ГОСТ7616-85. Также имеютя журналы по контролю прозводства сыров. Осуществляется в соответствии с прграммами производственного контроля
процессы использования, хранения, перевозки, упаковки и маркировки молока и продуктов его переработки	Склады холодильники t-0-8 ⁰C, Авто. с холодильной установкой, согласно КМС и ГОСТ
порядок использования, переработки и утилизации потенциально опасных продуктов переработки молока и образующихся отходов	Сырье не соответствующие требованиям  ГОСТа 816:2011”Молоко заготовляемое”  не принимаются в пунктах приема. ТР “О безопасности молока и продуктов его переработки”
Территория и общая характеристика предприятия
Соответствие представленной план-схемы предприятия фактическому состоянию на день обследования (своевременное внесение изменений и дополнений)	Предприятие расположено на Южном берегу оз. Ыссык-Куль  на северо-западе села  Кызыл-Суу (37 км от г. Каракол).  Предприятие расположено в экологически чистой зоне и проектировалось как  предприятие для производства сливочного масла и сыров (бывший Покровский сырзавод). План-схема предприятия прилагается Изменения в План-Схему были внесены в июне 2012 года
Соответствие мощности и ассортимента выпускаемой продукции проектным параметрам предприятия	Мощность предприятия соответствует ассортиментам выпускаемой продукции
Соблюдение поточности технологических процессов. Исключение пересечения путей сырья и готовой продукции, чистой и грязной тары и т. д.	Составлена схема планировки производственных помещений (см. Основную схему). В помещениях достаточно места для перемещения персонала и продукции. Перемещение людей и материалов осуществляется таким образом, что перекрестное загрязнение исключается
Наличие санитарно-защитной зоны предприятия от жилых застроек / других промышленных предприятий и зооветеринарных разрывов от животноводческих объектов до молокоперерабатывающего предприятия (указать удаленность в м / км)	Вокруг  предприятия расположены частные жилые дома  (мин. расстояние  50 м.),  не функционирующая  ферма,  мельница  (500 метров),  поля частные (картофель, сено).
Состояние производственной территории и подъездных путей. Поддержание в чистоте, наличие твердого покрытия и хороших водостоков в канализацию, создание условий для исключения опасности загрязнения предприятия и молокопродуктов, предназначенных для потребления людьми	Территория огорожена забором кирпичным, частично отштукатуренна. Въезд и вход на предприятие контролируется службой охраны. Дорога имеет асфальтовое покрытие. На территории идентифицированы стоки (канализационные колодцы)         Для защиты от пыли предусмотрен режим полива в летнее время. За каждым цехом устно закреплена территория для  уборки. Периодически уборку территории проводят сотрудники охраны.
Предупреждение вредных явлений:
влияние нежелательных факторов, таких как: песок, пыль, дым и загрязнения воздуха	Котельная работает на твердом топливе. Для защиты от загрязнения на выходе трубы установлены золоуловители. Контейнеры для отходов подвергаются регулярной ежедневной очистке и санитарной обработке. Все производственные и подсобные помещения оборудованы вентиляцией, приток воздуха в цеха оснащен фильтрами. В летнее время территория поливается, осуществляется уход за зелеными насаждениями
организация защиты от нежелательных животных, в том числе собак, кошек, а также от насекомых, грызунов или птицы	Территория предприятия ограждена плотным забором без щелей, что исключает проникновение животных на предприятие. круглосуточно контролируется охраной завода. Вентиляционные люки и канализационные стоки закрыты решетками. Есть схема расположения стоков, состояние которых контролируется главным механиком.
План борьбы с грызунами и насекомыми. Наличие конкретной программы (плана) борьбы с грызунами, насекомыми, обеспечивающей систематическое уничтожение грызунов, насекомых и др. Реализация плана в соответствии с действующими требованиями. Установка и соответствие плану количества мышеловок	Имеется договор  с СЭС № 000 от 01/01/13 года на дератизацию и дезинсекцию. Для уничтожения мух установлена электрическая мухоловка. мышеловки установлены согласно плана схемы расстановки мышеловок. Контроль ведет вет. врач
Конструкция здания. Прочность капитальных конструкций. Достаточные площади. Поддержание здания в надлежащем состоянии	Конструкции здания прочные, находятся в удовлетворительном состоянии. В производственном здании достаточно просторные помещения, обеспечивающие свободное перемещение персонала и продукции. Определены границы производственных участков. Доступ в помещения  контролиролируется. Ежегодно разрабатывается План подготовки к сезону, в котором предусматривается ремонт или реконструкции  помещений, для чего руководством предприятия выделяются значительные капитальные вложения.
Отделение (обособленность) помещений, в которых производятся действия, вызывающие загрязнение продуктов или сырья, от остальных площадей	Туалеты, слесарная мастерская, место для мойки тары, грязная тара находится в отдалении от производственных цехов, исключающих загрязнение продуктов. Имеется схема основных производственных помещений и вспомогательных помещений. Ремонтно-профилактические работы и мойка производится вовремя, когда в цехе не осуществляется процесс производства.
Водоснабжение на предприятии. Разделение водопроводов технической и питьевой воды; различная окраска трубопроводов. Обеспечение горячей и холодной питьевой водой	Централизованный подвод  воды, используется оборудование для подготовки и фильтрации воды (см. Спецификацию на оборудование по воде). Трубопроводы воды идентифицированы зеленым цветом. Определена ответственность персонала за обеспечение качества подготовки воды (См. СОП по воде).
Контроль за качеством и безопасностью воды, используемой в технологических процессах	Установлены требования качеству воды: «Рекомендации ВОЗ по качеству питьевой воды» и храниться результаты анализа. Проводится контроль качества воды. Имеютя протоколы гос. лаборатории РЦГСЭН
Наличие и эффективность работы очистных сооружений и канализации, контроль за их эксплуатацией	Имеются очистные сооружения за пределами предприятия (200 м). Проводится периодическая очистка.  В 2011 году проведена  полная очистка и частичный ремонт очистных сооружений, в 2012 году – замена труб. Руководством  предприятия прорабатывает вопрос о возможности  применения биогазовой установки на сыворотке для переработки отходов. Разработаты схемы по идентификации стоков и канализации. Установлена ответственность специалистов механических служб за их эксплуатацией.
Прием поступающего молочного сырья
Наличие и обустройство на территории предприятия / за ее пределами дезинфекционно-промывочного пункта для мойки автомолцистерн. Порядок и методы проводимой дезинфекции	Имеется отдельное оборудованное  помещения для мойки и дезинфекции  автомолцистерны. Разработана стандартная операционная процедура мойки, соответствующая законодательным требованиям контролируется микробиологом предприятия
Наличие закрытого помещения для приемки молока. Санитарное состояние на момент обследования	Оборудовано специальное помещение, оснащенное всем необходимым оборудованием. Разработаны требования по обеспечению чистоты и гигиены в соответствии с законодательством. Имеетмя приемная аккредитованная лаборатория соответствующая гигиеническим требованиям
Наличие у предприятия собственного специализированного транспорта для сбора и доставки молочного сырья	Предприятие обеспечено собственными автотранспотрными средствами для транспортировки молока емкостью 3,5 и 4,0 тонн. На транспорт имеется  санитарный паспорт, водители сан. книжки
Система и порядок представления сопроводительных документов на молочное сырье при его приемке на молокоперерабатывающем предприятии	Имеются  сопроводительные накладные где указывают кислотность, плотность, жирность, температуру, чистоту, СОМО, белок, % добавленной воды  и  ветеринарные справки. Также раз в 10 дней  выборочно беруться пробы на микробиологические анализы
Существующие формы сопроводительных документов на поступающее молочное сырье. (Ознакомиться с документами от различных поставщиков (min 5-7) Описать весь перечень информации (показателей), указанных в данной документации)	Имеются накладные в которых указывается жирность, кислотность, плотность, СОМО, % добавленной воды и ветеринарные справки формы №4
Подтверждение качества и безопасности поступающего на предприятие молочного сырья в соответствии с российскими требованиями:	Отвечает требованиям  ГОСТ а 52054-2003, также проверяется лабораторией входного контроля на современном оборудовании “Экомилк” определяющее содержание жира, плотность, белок, СОМО, лактоза, % добавленной воды, точка замерзания, а также определяется присутствие антибиотоков в молоке на оборудовании инкубатор и реактивы “Бета Стар” 1 раз в декаду
благополучие территорий хозяйств-поставщиков и здоровья лактирующих коров стада в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний	Имеются ветеринарные справки с информацией исследования животных на бруцеллез, туберкулез, вакцинация против  ящура, сибирской  язвы. От каждого поставщика раз в 6 месяцев предоставляютя вет. справки, также вет. врач регулярно выезжает в точки сбора молока  и собирает информацию и ведет беседу со сдатчиками и проводит анализы на кольцевую реакцию на бруцеллез
контроль запрета на использование молока, полученного в течение пяти дней перед отелом и в течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, находящихся на карантине и/или подвергшихся лечению животных и в период вывода остатков лекарственных средств из организма. Порядок выделения (изоляции от стада) указанных групп животных, документальное подтверждение изъятия и утилизации полученного от них молока	При выявлении больных животных по предписанию частного и личного вет. врача молоко не принимается от больных и находящихся в карантине животных. При входе на предприятие вет. врач предприятия делает анализ на бруцеллез “Кольцевую пробу”. Также проводятся семинары и беседы со сдатчиками, разъяснительная работа, выпускаются брошюры, экскурсии на предприятии.
отсутствие в сыром молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и (или) профилактики его заболеваний	При приемке молока ежедневно проверяется на содержание соды. И 1 раз в 10 дней на содержание антибиотиков по ГОСТ Р 53774-2010
соответствие сырого молока показателям, установленным российскими требованиями (Приложение)	Да соответствует  требованиям КМС 816:2011 и ГОСТ Р 52054-2003
соответствие сырого молока допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток (Приложение)	Да сырое молоко соответствует допустимым уровням содержания соматических клеток и редуктазной пробе ГОСТ 9225-84
режимы предварительной термической обработки (температура, период проведения) сырого молока (Приложение). Отражение данной информации в сопроводительной документации	Сырое молоко поступившее на предприятие подвергается термической обработке на изготовление сыра при температуре 76±2⁰С 15-20 сек., на масло 92-95⁰С
соответствие оборудования и материалов, используемых при производстве и перевозке сырого молока и сырых сливок, разрешенным для контакта с молочными продуктами	Имеются сан. паспорта для автомобилей для перевозки сырого молока.
оборудование транспортных средств холодильными системами, обеспечивающими поддержание необходимой температуры. Наличие плотно закрывающихся крышек емкостей для перевозки молока (Приложение)	Наружная поверхность секции покрыта термоизоляционным материалом и облицовочно-листовой сталью. Имеются плотно закрывающиеся люки
выполнение условий хранения сырого молока до начала его обработки (Приложение)	соблюдаются  условия хранения сырого молока до начала его обработки при  не более 4⁰С
порядок утилизации сырого молока или сырых сливок, не соответствующих требованиям безопасности	Предприятие не принимает не соответствующее сырье. Поставщики сами определяют дальнейшую утилизацию
Организация промывки и дезинфекции фильтрующих материалов (фильтров) при приемке молочного сырья (при периодической приемке – после каждого перерыва, при приемке от отдельных поставщиков – после каждого сдатчика, при непрерывной приемке – не реже 1 раза в смену)	Установлены требования к обработке и замене фильтров в автоматизированной системе закачки молока. Промывка и дезинфекция осуществляется 1 раз в смену. Ответственность несет главный механик завода.
Состояние производственных и вспомогательных помещений
Размеры производственной зоны достаточны, чтобы производить переработку при удовлетворительных гигиенических условиях	Размеры производственной зоны  достаточны, гигиенические условия удовлетворительны.
Проектировка и оснащение рабочих мест, обеспечивающие четкое разграничение чистых и грязных секторов, предупреждая загрязнение молокопродуктов и исключая перекрестную контаминацию, противопотоки и перекрещивание технологических процессов	Проектировка и оснашение рабочих мест обеспечивает четкое  разграничение между секторами. В технологических процессах  противопотоки  и перекрешивание отсутствуют
Исключительное использование рабочих мест, орудий труда и сырья для целей переработки молока	Рабочие  места, орудие труда  и сырье используются только по назначениям
Оборудование бытовых помещений для работников производственных цехов предприятия по типу санпропускников	Имеются душевые помещения,  безконтактные умывальники для мытья и дезинфекции рук.  На каждом входе производственного помещения имеются дезинфицирующие коврики.
Изолированное размещение гардеробных для верхней / домашней одежды от мест хранения рабочей / санитарной одежды	Помещение для хранения верхней, домашней и рабочей одежды изолированы от производственных помещений
Достаточное количество раздевалок для персонала	Раздевалки для персонала достаточны
Содержание раздевалок (чистота, санитария, качество освещения и вентиляции)	Раздевалки находятся в хорошем состоянии и подвергаются ежедневной уборке и дезинфекции
Отсутствие непосредственного доступа (входа) из производственных цехов к навозохранилищам, выгребным ямам, туалетам, писсуарам и/или сточным канавам	Доступ (входа) из производственных цехов к навозохранилищам, выгребным ямам, туалетам, писсуарам и/или сточным канавам отсутствует
Поддержание чистоты и рабочего состояния туалетных комнат	Поддержание чистоты туалетных комнат осуществляется регулярно
Оснащение туалетных комнат кранами, обслуживаемыми бесконтактным способом. Наличие моющих средств без запаха и дезинфицирующих средств; наличие одноразовых полотенец	Наличие безконтактных умывальников, моющих и дез. средств и наличие одноразовых полотенц.
Наличие в туалетных комнатах наглядной информации (табличек) с требованием об обязательном мытье рук после посещения туалета	Имеется наглядная информация  инструкция с фото по правильной мойке и обработке рук
Отопление, освещение, вентиляция:
обеспечение данными техническими системами выполнения технологических процессов и условий для работающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами	Производственное помещение обеспечено отоплением, вентиляцией и освещением согласно ТР КР “О гигиене производства пищевых продуктов” от 01/06/2013
освещение достаточное, оборудование искусственного освещения чистое и содержится в хорошем состоянии	освещение достаточное, оборудование искусственного освещения чистое и содержится в хорошем состоянии
обмен воздуха достаточен и обеспечивается эффективный отвод возможных загрязнений воздуха / испарений	Вентиляция достаточно обеспечивает эффективный отвод пара, приток воздуха, осуществляется через фильтр
Полы:
выполнены из водонепроницаемого, лёгкого в чистке и дезинфицировании нескользкого материала, без щелей и трещин	Полы забетонированы и свежепокрашены
содержатся в чистоте и хорошем состоянии	удовлетворительное
обеспечен отвод стекающей воды по наклонным полам в оттоки, оснащённые сифонами, а в случае необходимости и тщательно очищенными и дезинфицированными сточными трубами	Полы имеют наклоны к оттокам, канализация оснащена сифоном, очистка и дезинфекция проводится ежесуточно
Стены:
светлые, с гладкой поверхностью, лёгкие в обслуживании, прочные и непроницаемые	светлые, с гладкой поверхностью, лёгкие в обслуживании, прочные и непроницаемые
чистые и содержатся в хорошем состоянии	удовлетворительное
соединения полов со стенами и другими постоянными разделительными стенками хорошо уплотнены	Да соединения полов со стенами и другими постоянными разделительными стенками хорошо уплотнены
Двери:
выполнены из прочного, лёгкого в уходе материала	Двери пластиковые и нержавеющей стали
чистые и содержатся в хорошем состоянии	удовлетворительное
Потолки:
лёгкие в уходе и сконструированы способом, сводящим к минимуму конденсацию водяного пара, лущение или образование плесени	Потолки чистые подвергаются побелке, существующие вытяжные вентиляции обеспечивают их удовлетворительное состояние
чистые и содержатся в хорошем состоянии	удовлетворительное
Окна и другие отверстия:
конструкция обеспечивает недопущение накопления грязи и пыли	конструкция обеспечивает недопущение накопления грязи и пыли, промываютя не реже 1 раза в неделю  в соответствии с санитарным днем
чистые и содержатся в хорошем состоянии	удовлетворительное
Конструкции оборудования, аппаратуры и молокопроводов обеспечивают:
возможность чистки, мытья и дезинфекции всех частей, соприкасающихся с молоком и молокопродуктами	Материал прочный, способный противостоять постоянной чистке и санитарной обработке, нержавеющая сталь (марка) для частей оборудования, находящихся в контакте с пищевыми продуктами  (использование разрешенных МЗ материалов). Предотвращение появления ржавчины, возможность легкой разборки оборудования для удобной чистки. Ориентация на предупреждение загрязнений, простоя оборудования. Персонал, работающий на оборудовании,  обучен поставщиками оборудования.  Планируется обучение  по выводу  технологических параметров с оборудования на компьютер.
полный слив молока, моющих и дезинфицирующих средств	Обеспечено
подключение к канализации с разрывом струи через воронки с сифоном	Резервуары соеденены с канализацией с разрывом струи, канализация  снабжена сифоном.
Производство заквасок и пробиотических культур - на комбинате не производятся
Помещение, в котором осуществляется приготовление производственных заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов, удовлетворяет следующим требованиям:	-Заквосочное отделение на предприятии отсутсвует. Используются  сухие закваски прямого внесения
размещение в одном производственном здании с производственными помещениями, в которых используются производственные закваски и (или) пробиотические микроорганизмы, но изолированно от них (при входе оборудован тамбур для смены санитарной одежды и дезинфекционный коврик)	-
наличие приточно-вытяжной вентиляции и эффективной системы очистки и обработки воздуха	-
наличие в заквасочных отделениях и тамбуре бактерицидных ламп или других специальных приспособлений для защиты заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов от загрязнения	-
Вход в заквасочное отделение посторонних лиц не допускается	-
Тара и инвентарь заквасочного отделения	-
промаркированы	-
после использования моются, дезинфицируются и стерилизуются в автоклаве	-
чистая тара и инвентарь хранятся на продезинфицированных стеллажах или специальных подставках, закрывается чистым пергаментом или полиэтиленовой пленкой	-
при хранении более 24 ч перед употреблением чистая тара и инвентарь вновь дезинфицируются	-
На каждую партию закваски оформляется удостоверение о качестве и безопасности. Не допускается использование любой закваски (сухой, лабораторной или производственной) с истекшим сроком годности, а также производственной закваски с повышенной кислотностью	Удостоверение о качестве сухой закваски имеется,  с истекшим сроком годности не используется
Пересадочную и производственную закваску готовят специально выделенные ответственные лица, которые осуществляют также внесение закваски в молоко при приготовлении производственной закваски и продукт
Контроль за безопасностью заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов и за соответствием установленным нормам (Приложение) осуществляется работниками, прошедшими специальную подготовку, а также аттестацию
Лабораторные исследования
Наличие на предприятии лаборатории, аттестованной на право проведения исследований по показателям, характеризующим безопасность выпускаемой продукции. При отсутствии – аккредитованное лабораторное учреждение, осуществляющее указанный контроль; его удаленность от предприятия	На предприятии имеется  аккредитованная  физико-химическая  и микробиологическая лаборатория. Аттестат аккредитации №КG417/КЦА. ИЛ.1231 Действителен от10/02/2012г.   до 10/02/2016г
Осуществление лабораторного контроля с целью проверки качества поступающих молока и сливок
органолептические показатели (ежедневно в каждой партии)	Осуществляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего молока.  КМС 816-2011
температура, °С (ежедневно в каждой партии)	Осущестивляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего ГОСТ26754-85 и ГОСТ13928-84
титруемая кислотность, °Т (ежедневно в каждой партии)	Осущестивляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего ГОСТ 3624-92
массовая доля жира, % (ежедневно в каждой партии)	Осущестивляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего ГОСТ5867-90
плотность, кг/м (ежедневно в каждой партии)	Осущестивляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего ГОСТ3625-84
группа чистоты (ежедневно в каждой партии)	Осущестивляется ежедневно с внесением данных в журнал контроля качества поступающего ГОСТ8218-89
бактериальная обсемененность, КОЕ/г (не реже одного раза в 10 дней)	ГОСТ 9225-84( один раз а в 10 дней)
массовая доля белка, % (не реже двух раз в месяц)	ГОСТ25179-90 В каждой партии молока
температура замерзания, °С (ежедневно в каждой партии)	ГОСТ25101-82 В каждой партии
наличие фосфотоза (при подозрении тепловой обработки)	ГОСТ3623-73  (при подозрении тепловой обработки) предусмотрено спецификацией реактивы для анализа  имеются
группа термоустойчивости (ежедневно в каждой партии)	ГОСТ2555228-82 В каждой партии молока
содержание соматических клеток, тыс/см3 (не реже одного раза в 10 дней)	ГОСТ 2345390 В каждой партии ежедневно
наличие ингибирующих веществ (не реже одного раза в 10 дней)	ГОСТ 23454-79( один раз а в 10 дней)
Осуществление ежедневного лабораторного контроля с целью проверки качества
вспомогательных материалов	Производственная лаборатория ведет входной контроль, по мере поступления вспомогательных материалов
заквасок	Производственная лаборатория ведет входной контроль, по мере поступления  сухих заквасок.
готовой продукции	Ведется контроль ежедневно на физико-химические и 1 раз в 10 дней на микробиологические анализы
Частота осуществления лабораторного контроля:
готовой продукции по микробиологическим показателям безопасности (молоко, сливки, кисломолочные напитки не реже 1 раза в пять дней, сметана и творог - не реже 1 раза в три дня)	ГОСТ 9225-84 Выполнятся в соответствии требованиями инструкции  по микробиологическому контролю на предприятиях молочной продукции. Ведется журнал контроля качества готовой продукции по микробиологическим показателям
качества санитарной обработки оборудования (не реже 1 раза в декаду)	ГОСТ 9225-84 Предоставлен журнал контроля мойки и дезинфекции  оборудования
чистоты рук каждого работника (не реже трех раз в месяц)	ГОСТ 9225-84 Предоставлен журнал контроля чистоты рук рабочих
Наличие в лаборатории предприятия отдельного бокса для проведения микробиологических исследований с помещением для надевания специальной одежды (халат, колпак или косынка). Оборудование бокса бактерицидными лампами (из расчета 2,5 вт/м), включаемыми по окончании работы и уборки помещения в отсутствие персонала на 30-60 мин	Бокс имеется. Предоставлен журнал учета работы бактеридцидных ламп.
Ежедневная уборка бокса для проведения микробиологических исследований с использованием горячего мыльно-щелочного раствора. Еженедельная дезинфекция помещения путем протирания всех поверхностей дезинфицирующими препаратами	Проводится ежедневная уборка бокса и помещения путем протирания всех поверхностей дезинфицирующими средствами.
Размещение автоклавов для стерилизации посуды и питательных сред в специальном изолированном помещении	Автоклав размещен в отдельном изолированном помещении в микробиологической лаборатории
Контроль сроков хранения
стерильной посуды – в плотно закрывающихся шкафах или ящиках с крышками (не более 30 суток)	Имеются специальные  шкафы для хранения стерильной посуды. Выполняется требования по хранению
стерильных сред – в холодильнике при температуре 4 - 6°С (не более 14 суток)	Имеется холодильник. Выполняется требования по хранению
Организация производственного контроля
Наличие на предприятии программы (системы) контроля безопасности выпускаемой продукции, охватывающей нижеследующие позиции. Документальное подтверждение выполнения программы по каждой:
периодичность осуществления контроля и объем мероприятий по контролю	Выполняется физико-химические  показатели. ежедневно. Микробиологические. показатели 1раз 10дней. Имеется схема контроля по всем видам продукции.
контроль показателей качества и безопасности сырья, компонентов, готовой молочной продукции, признаки их идентификации;	Ведутся журналы входного контроля сырья и готовой продукции. Выполняется аккредитованной производственной лабораторией предприятия.
контролируемые этапы (критические контрольные точки) процессов производства;	Пастеризация, температура и время, мойка и дезинфекция резервуаров, БГКП  Согласно плана ХАССП,  где определены  критические контрольные точки и анализ опасностей  с  описанием процедуры  контроля.
контроль условий хранения и перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, сроков их годности;	Контроль условий хранения и перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, контролируется с ежедневной периодичностью  по ОП, ФХ, М.
контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических режимов производства	Соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических режимов производства осуществляется. Результаты занесены в журналы контроля. Согласно принципам НАССР(ХАССП)
графики и режимы проведения санитарной обработки, уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, оборудования, инвентаря;	На предприятие имеется графики и режимы проведения санитарной обработки, уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, оборудования, инвентаря.
графики и режимы технического обслуживания оборудования и инвентаря;	Разработаны спецификации на оборудование  и планы его  расположения. Разработаны стандартные операционные процедуры по обслуживанию оборудования. Имеется утвержденный график тех. обслуживания оборуд. и инвен.
мероприятия по обеспечению выполнения требований гигиены;	Мероприятия по обеспечению выполнения требований гигиены проводится, ведется журнал личной и производственной гигиены. Соответствует ТР КР “О гигиене производства пищевых продуктов” от 1/06/2013г
способы отзыва, доработки и переработки сырья и готовой молочной продукции;	Предприятие находится на стадии внедрения международного стандарта ИСО 22000 “Система менеджмента безопасности пищевой продукции”, в которой разработана процедура и блок-схема отзыва продукции, доработки переработки сырья. Имеется договор с обществом с ограниченной ответственностью «Би-Эс-Ай Менеджмент Системс Си-Ай-Эс» (-Эс-Ай Эм-Эс Си-Ай-Эс»). Планируемое время сертификации до конца сентября.
меры по предупреждению и выявлению нарушений в организации и осуществлении процессов производства;	На основании требований системами  ХАССП и  ИСО на предприятии разработаны процедуры, в которых прописаны меры предупреждения в организации производственного контроля, также осуществляются корректирующие и предупреждающие действия.
способы утилизации продуктов переработки молока, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;	Продукты переработки молока, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона утилизируются методом откармливания скота
перечень должностных лиц, несущих персональную ответственность за исполнение программы производственного контроля.	Главный технолог, начальник производственного цеха, Руководитель ИЛ и рабочие на местах
Установленный порядок медицинского осмотра сотрудников предприятия, включая лабораторные анализы.	Персонал проходит медицинский контроль на основании Иструкции о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических  медицинских осмотров работников. регулярно  микробиологом предприятия берутся смывы с рук и регистрируются в журнале.
Организация и проведение контроля со стороны официальных/компетентных органов за соблюдением требований правил личной гигиены персоналом предприятия.	Проводиться ежегодное обязательное медицинское обследование работников предприятия  органами Санэпиднадзора. С занесением результатов в медицинскую книжку. Областная СЭС  и районная СЭС
Требования к мойке и дезинфекции оборудования и производственных помещений
Краткое описание программы (плана) производственного контроля в отношении перечня объектов (производственных помещений, оборудования, инвентаря, тары и транспортных средств) и периодичности их мойки и дезинфекции	Соответствует ТР КР “О гигиене производства пищевых продуктов” от 1/06/2013г  Ежедневно производится мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря, помещений, тары и транспортных средств. Согласно инструкции  мойки и дезинфекции оборудования. Контроль осуществляется  путем проведения контрольных осмотров, отборов смывов с оборудования, посев продукции.
Практическая реализация программы (плана) по поддержанию чистоты (мойки) и дезинфекции на предприятии	В соответствии с планами на предприятии утвержден санитарный день, предусматривающий генеральную уборку производственного помещения. Мойка и дезинфекция оборудования ежесменно. В  случае сбоев осуществляется  внеплановая  санитарное обработка оборудования. На предприятие работает санитарная комиссия, которая проверяет санитарно - техническое состояние цехов.
Наличие разрешения (сертификации) соответствующего компетентного органа о безопасности средств, используемых на предприятии для мойки и дезинфекции. Чистящие и дезинфицирующие средства используются таким образом, что не происходит химического повреждения или порчи оборудования, приборов и продуктов	Имеется в наличии  сертификаты соответствия  на чистящие и дезинфицирующие средства. Лаборатория проверяет концентрации моющих и дезинфицирующих средст.
Наличие дезинфекционных ванн при входах (выходах), ведущих в производственные цеха	Каждый вход в производственное помещение оборудован дезинфекционными ковриками. Периодичность замены раствора ежедневно. Ответственность установлена за микробиологом предприятия.
Порядок проведения мойки и дезинфекции:
резервуаров для производства и хранения молока и продуктов его производства	Имеется установка CIP мойка осуществляется 5-ти ступенчатым способом (ополаскивание, мойка щелочным раствором, ополаскивание, мойка кислотным раствором, ополаскивание, дезинфекция) в соответствии с требованиями санитарной обработки молочных предприятий. Ответственность установлена за аппаратчиком производственного цеха
оборудования, не используемого после мойки и дезинфекции более 6-ти часов	В случае неиспользование более 6ти часов оборудование подвергается повторной  мойки  и дезинфекциии
в случае простоев оборудования более чем 2 часа для пастеризованного молока или нормализованных смесей исходных продуктов его переработки	Повторная мойка и дезинфекция
Краткое описание объемов и периодичности лабораторных испытаний по программе (плану) производственного контроля за эффективностью мойки и дезинфекции. Наличие результатов, подтверждающих недостаточность качества проведенных мероприятий, и принимаемые меры	Эффективность мойки дезинфекции  проверяется в соответствии по микробиологическому контролю. Результаты отражаются  в журнале и вывешивается сигнальный лист. В случае отклонения результатов лабораторных испытаний от требуемых норм предусмотрены жесткие меры по устанению отклонений.
Наличие закрываемого на ключ помещения или шкафа для хранения моющих средств и уборочного инвентаря / оборудования, средств для дезинфекции, уничтожения насекомых, инсектицидов и т. п., исключающие контакт с пищевыми средствами	Соответствует ТР КР “О гигиене производства пищевых продуктов” от 1/06/2013г. Имеется специальные складские помещение, отдаленные от произвоственного помещения
Обозначение чистящих и дезинфицирующих средств или емкостей, в которых они находятся, надписями, информирующими об их свойствах и концентрации. Маркировка и закрепление уборочного инвентаря за соответствующими производственными бытовками / производственными помещениями	Все емкости с чистящими и дезинфицирующими  растворами  маркированы;  названия р-ра, дата приготов.  %концентрации.

Выявленные на предприятии недостатки

В камере созревания сыров осуществляется совместное хранение различных видов сыров (с плесенью и без плесени по технологической рецептуре). На  одном стеллаже хранится навалом сыр – не сортовой, различных наименований, предназначенный для последующей переработки в плавленый сыр. Помещения для хранения дезинфицирующих веществ отсутствует вентиляция. Не исключено присутствие в сыром молоке ингибирующих веществ. Не регламентирован порядок утилизации сырого молока, при получении неудовлетворительных результатов по показателям качества и безопасности, сырье возвращается сдатчикам молока. 5. На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации в полном объеме.