Подпрограмма "Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской области" (далее - подпрограмма)

Приложение N 2

к государственной программе Омской

области "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Омской области"

ПОДПРОГРАММА

"Сокращение энергетических издержек в государственном

секторе экономики Омской области" (далее - подпрограмма)

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 01.01.2001 N 230-п, от 01.01.2001 N 211-п, от 01.01.2001 N 281-п,

от 01.01.2001 N 367-п, от 01.01.2001 N 84-п, от 01.01.2001 N 183-п,

от 01.01.2001 N 381-п, от 01.01.2001 N 70-п)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Омской области" (далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы	Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы	Министерство экономики Омской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы	Министерство экономики Омской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия	Министерство экономики Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.01.2001 N 70-п; Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 70-п)
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предусматривается
Цель подпрограммы	Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 211-п)
Задачи подпрограммы	Задача 1. Выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области. Задача 2. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ	Основное мероприятие 1 "Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Основное мероприятие 2 "Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области"
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 23470000,00 руб., в том числе: 2014 год - 9500000,00 руб.; 2015 год - 6265294,61 руб.; 2016 год - 4890294,71 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 6470000,00 руб. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 230-п, от 01.01.2001 N 211-п, от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 367-п, от 01.01.2001 N 84-п, от 01.01.2001 N 183-п, от 01.01.2001 N 381-п, от 01.01.2001 N 70-п)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)	Реализация подпрограммы позволит: 1) снизить удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 44,07 кВт. ч/кв. м (2014 год - 45,00 кВт. ч/кв. м, 2015 год - 44,61 кВт. ч/кв. м, 2016 год - 44,49 кВт. ч/кв. м, 2017 год - 44,40 кВт. ч/кв. м, 2018 год - 44,30 кВт. ч/кв. м, 2019 год - 44,17 кВт. ч/кв. м, 2020 год - 44,07 кВт. ч/кв. м); 2) снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,1815 Гкал/кв. м (2014 год - 0,1858 Гкал/кв. м, 2015 год - 0,1841 Гкал/кв. м, 2016 год - 0,1835 Гкал/кв. м, 2017 год - 0,1830 Гкал/кв. м, 2018 год - 0,1825 Гкал/кв. м, 2019 год - 0,1819 Гкал/кв. м, 2020 год - 0,1815 Гкал/кв. м); 3) снизить удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) до 28,85 куб. м/чел. (2014 год - 29,45 куб. м/чел., 2015 год - 29,25 куб. м/чел., 2016 год - 29,16 куб. м/чел., 2017 год - 29,09 куб. м/чел., 2018 год - 29,00 куб. м/чел., 2019 год - 28,90 куб. м/чел., 2020 год - 28,85 куб. м/чел.); 4) снизить удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) до 4,38 куб. м/чел. (2014 год - 4,43 куб. м/чел., 2015 год - 4,42 куб. м/чел., 2016 год - 4,41 куб. м/чел., 2017 год - 4,41 куб. м/чел., 2018 год - 4,40 куб. м/чел., 2019 год - 4,39 куб. м/чел., 2020 год - 4,38 куб. м/чел.); 5) снизить удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Омской области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) до 221,03 куб. м/чел. (2014 год - 230,67 куб. м/чел., 2015 год - 229,95 куб. м/чел., 2016 год - 227,75 куб. м/чел., 2017 год - 227,31 куб. м/чел., 2018 год - 225,06 куб. м/чел., 2019 год - 223,03 куб. м/чел., 2020 год - 221,03 куб. м/чел.); 6) увеличить отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области, к общему объему финансирования государственной программы до 5,06 процента (2014 год - 1,164 процента, 2015 год - 1,39 процента, 2016 год - 1,013 процента, 2017 год - 1,154 процента, 2018 год - 3,592 процента, 2019 год - 4,077 процента, 2020 год - 5,06 процента); 7) увеличить количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области, до 10 единиц в год (2014 год - 3 единицы, 2015 год - 5 единиц, 2016 год - 5 единиц, 2017 год - 7 единиц, 2018 год - 7 единиц, 2019 год - 8 единиц, 2020 год - 10 единиц)
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 211-п)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской

области, в рамках которой предполагается реализация

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их

возникновения и прогноз ее развития

На территории Омской области осуществляют деятельность более 500 государственных учреждений Омской области, в том числе 114 - в сфере образования, 122 - в сфере здравоохранения, 32 - в сфере культуры, 144 - в сфере социальной защиты населения, 12 - в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

В процессе работы по формированию баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов осуществляется расчет нормативной потребности в средствах областного бюджета для органов исполнительной власти Омской области в разрезе подведомственных им государственных учреждений Омской области.

Начиная с 2010 года на территории Омской области реализуются отраслевые программы модернизации, в рамках которых повышается оснащенность государственных учреждений Омской области современным оборудованием, что ведет к увеличению энергопотребления.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" начиная с 1 января 2010 года государственные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. В целях обеспечения выполнения указанного требования в течение 2010 - 2012 годов были реализованы мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов, приборов автоматического регулирования тепловой энергии, энергосберегающих окон и источников освещения, а также по утеплению фасадов зданий, что позволило к 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской на 18,7 процента по электрической энергии и на 13,7 процента по тепловой энергии к уровню 2009 года.

В 2011 - 2012 годах были проведены первые обязательные энергетические обследования, определен потенциал энергосбережения и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области, в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в перспективе до 2020 года.

В то же время несмотря на уже реализованные мероприятия в государственных учреждениях Омской области продолжает сохраняться ряд проблем:

- высокий уровень износа инженерного оборудования и ограждающих конструкций;

- использование при осуществлении деятельности оборудования, имеющего низкий класс энергетической эффективности;

- низкая активность государственных учреждений Омской области при реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе малозатратных и организационных, не требующих бюджетного финансирования.

Перечисленные факторы приводят к сверхнормативному потреблению топливно-энергетических ресурсов и воды государственными учреждениями Омской области, что в совокупности с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы ведет к росту бюджетных расходов на оплату их потребления.

Наличие обозначенных проблем вызвано прежде всего отсутствием в течение продолжительного времени комплексного подхода к реализации мероприятий по снижению энергетических издержек на объектах собственности Омской области, а также низким уровнем заинтересованности государственных учреждений Омской области в экономии топливно-энергетических ресурсов и воды.

Успешная реализация подпрограммы будет способствовать в долгосрочной перспективе повышению уровня материально-технической оснащенности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, а также снижению расходов областного бюджета в связи с оплатой потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, в том числе за счет сокращения удельного расхода электрической энергии на 6,1 процента к уровню 2012 года, тепловой энергии на 6,3 процента, холодной воды на 7,2 процента, горячей воды на 7,8 процента, природного газа на 6,8 процента.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 211-п)

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области.

2. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предусматривается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных

мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)

Информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области предоставляется в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в случаях и порядке, которые установлены статьей 16 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)

Абзацы исключены. - Постановление Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п;

Основное мероприятие 2 "Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области".

Предполагается реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области в соответствии с перечнями типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащимися в их энергетических паспортах.

Содержание основных мероприятий подпрограммы сформировано исходя из соответствующих мероприятий подпрограммы, предусмотренных приложением N 4 к государственной программе.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов

их выполнения

Мероприятия подпрограммы, наименование, единица измерения целевых индикаторов, а также их значения в целом на весь период реализации мероприятий подпрограммы и по каждому году их реализации предусмотрены приложением N 4 к государственной программе.

Расчет значений целевых индикаторов выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

1. Значение целевого индикатора "Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" определяется Министерством экономики Омской области на основании данных государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и измеряется в процентах.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)

2. - 6. Исключены. - Постановление Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п.

7. Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере образования" рассчитывается Министерством экономики Омской области на основании данных Министерства образования Омской области об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными государственными учреждениями Омской области по следующей формуле:

- объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству образования Омской области;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству образования Омской области, в году, предшествующем отчетному;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству образования Омской области, в отчетном году.

Значение целевого индикатора измеряется в т условного топлива (далее - у. т.).

8. Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере здравоохранения" рассчитывается Министерством экономики Омской области на основании данных Министерства здравоохранения Омской области об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными государственными учреждениями Омской области по следующей формуле:

- объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству здравоохранения Омской области;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству здравоохранения Омской области, в году, предшествующем отчетному;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству здравоохранения Омской области, в отчетном году.

Значение целевого индикатора измеряется в т у. т.

9. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п.

10. Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере социальной защиты населения" рассчитывается Министерством экономики Омской области на основании данных Министерства труда и социального развития Омской области об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными государственными учреждениями Омской области по следующей формуле:

- объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству труда и социального развития Омской области;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству труда и социального развития Омской области, в году, предшествующем отчетному;

Значение целевого индикатора измеряется в т у. т.

11. Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта" рассчитывается Министерством экономики Омской области на основании данных Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными государственными учреждениями Омской области по следующей формуле:

- объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в году, предшествующем отчетному;

Значение целевого индикатора измеряется в т у. т.

12. Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в органах исполнительной власти Омской области" рассчитывается Министерством экономики Омской области на основании данных Министерства имущественных отношений Омской области по следующей формуле:

- объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в органах исполнительной власти Омской области;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов в органах исполнительной власти Омской области в отчетном году;

- объем потребления топливно-энергетических ресурсов в органах исполнительной власти Омской области в году, предшествующем отчетному.

Значение целевого индикатора измеряется в т у. т.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы в целом и по источникам

финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 23470000,00 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 367-п, от 01.01.2001 N 84-п, от 01.01.2001 N 70-п)

2014 год - 9500000,00 руб.;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)

2015 год - 6265294,61 руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 367-п)

2016 год - 4890294,71 руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 84-п, от 01.01.2001 N 183-п, от 01.01.2001 N 381-п)

2017 год - 0,00 руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 70-п)

2018 год - 0,00 руб.;

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п)

2019 год - 0,00 руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 01.01.2001 N 281-п, от 01.01.2001 N 70-п)

2020 год - 6470000,00 руб.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.01.2001 N 70-п)

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении N 4 к государственной программе.

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы планируется сформировать за счет экономии средств областного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями и органами исполнительной власти Омской области.

Прогнозируемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы к 2020 году составит 131459800,00 руб., в том числе за: