Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
за 2015 год (ноябрь-декабрь, с момента организации комитета).
1.Цели, задачи и показатели деятельности.
Основной целью деятельности комитета является решение вопросов в сфере организации обеспечения населения и других потребителей городского округа - города электрической и тепловой энергией, питьевой водой и водоотведением, газом и топливом.
Перед комитетом поставлены следующие задачи:
- координация деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса в проведении ремонтных, строительных работ на теплоисточниках, тепловых, газовых и электрических сетях, сетях водоснабжения и водоотведения с целью надежного обеспечения городского хозяйства и населения тепловой и электрической энергией, всеми видами топлива, водоснабжением и водоотведением;
- разработка программ перспективного развития теплового, электрического, газового, водопроводного и канализационного хозяйства города;
- реализация законодательных актов Российской Федерации, Алтайского края, решений городской Думы, постановлений и распоряжений администрации города по вопросам обеспечения городского хозяйства и населения топливно-энергетическими ресурсами;
- осуществление взаимодействия с предприятиями коммунального комплекса, привлечение их к участию в социально-экономическом развитии города;
- содействие расширению межрегиональных связей и сотрудничества в части коммунального комплекса города;
- содействие внедрению достижений научно-технического прогресса в топливно-энергетическом комплексе, водопроводно-канализационном и газовом хозяйстве города с целью повышения надежности работы и увеличения сроков эксплуатации оборудования;
- совершенствование методов управления городскими предприятиями коммунального комплекса, независимо от форм собственности;
- формирование и проведение политики в области ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве, на объектах муниципальной собственности, разработка соответствующих программ и контроль за их реализацией;
- внедрение новых технологий с использованием энергосберегающего оборудования;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение.
Показатели результативности деятельности комитета:
- снижение удельной величины потребления электрической энергии мунципальными бюджетными учреждениями (кВт*ч/чел.);
- снижение аварийности на сетях электроснабжения (количество аварий на 100 км сетей);
- увеличение уровня газификации в городе (%).
2.Целевые программы.
Комитет по энергоресурсам и газификации города является разработчиком двух муниципальных программ, финансирование которых осуществляется через бюджетные сметы исполнителей программ. Итоги реализации муниципальных программ в 2015 году.
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» (постановление администрации города ).
На реализацию мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, из бюджета города было выделено 22455,8 тыс. рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.
Выполнены индикаторы программы (Приложение 2 программы).
П.1. Экономия потребления энергетических ресурсов организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по отношению к факту 2009 года в сопоставимых условиях составила:
электрической энергии – 18% (план 15,3%), причины перевыполнения индикатора связаны с мероприятиями по энергосбережению, как в рамках реализации муниципальной программы, так и в рамках дополнительных организационных мер по стимулированию экономии энергетических ресурсов;
тепловой энергии – 29,3% (план 29,1%), причины перевыполнения индикатора связаны с мероприятиями по энергосбережению, как в рамках реализации муниципальной программы, так и в рамках заключенных энергосервисных контрактов;
холодной воды – 43,6% (план 39,7%), причины перевыполнения индикатора связаны с мероприятиями по энергосбережению, как в рамках реализации муниципальной программы, так и в рамках дополнительных организационных мер по стимулированию экономии холодной воды, и переходом в образовательных учреждениях (допобразовании) на бутилированную питьевую воду.
П.2. В 24 учреждениях образования заключены энергосервисные контракты (100%), направленные на экономию тепловой энергии.
В пределах выделенного финансирования были проведены следующие энергосберегающие мероприятия (Приложение 3 программы).
П.2.1. Выполнена модернизация системы освещения с установкой светодиодных светильников в количестве 1400 шт. – в администрации Ленинского района города и двух учреждениях образования: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 000», МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»;
П.2.3. Установлены автоматизированные погодозависимые тепловые пункты в 19 муниципальных бюджетных учреждениях образования и культуры;
П.2.4. МКУ «Центр муниципального заказа» выполнен ремонт системы водоснабжения в санитарных узлах с заменой устаревших кранов на экономичные бесконтактные смесители.
П.3.1. Проведена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты в 12 муниципальных бюджетных учреждениях в количестве 741шт.
Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы» (постановление администрации города ).
Работа по газификации города Барнаула осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы».
Целевые показатели Программы газификации в 2015 году выполнены. По итогам года: газифицировано 2179 квартир из 2040 (106,8% плана), всего с начала газификации переведено 67877 квартир; переведено на использование природного газа 26 котельных различной мощности (100%); построено 86,9 км газовых сетей; общий уровень газификации превысил запланированный показатель 25,66% и достиг 25,72%; освоено более 31,6 млн. руб. из средств городского бюджета, что составляет 100% от запланированного объема. Объем привлеченных внебюджетных средств в 2015 году составил около 77,1 млн. руб., общий объем средств – 109,3 млн. руб.
В 2015 года реализованы крупные проекты газификации города. Введены в эксплуатацию газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, Новгородской, Советской Армии, завершено строительство газопровода высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ», началось строительство системы газоснабжения земельных участков, выделенных для строительства домов многодетным семьям в п. Научный городок.
Одним из приоритетных направлений газификации г. Барнаула является перевод на природный газ технически устаревших муниципальных угольных котельных и строительство новых газовых. В конце 2015 года завершилось строительство газовой котельной в п. Лесном, в рамках туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» за счет средств федерального бюджета началось строительство модульной газовой котельной по ул. Чехова, 24.
3. Результативность бюджетных расходов .
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГОРЕСУРСАМ И ГАЗИФИКАЦИИ 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
Показатели, характеризующие программную деятельность по целям и задачам | Еди- ница изме- рения | Отчетный 2015 год | Плановый период | Целевой показатель | ||||
План | Факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Зна - чение | Год дости- жения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого расходов по стратегической цели 1. | тыс. руб. | 496867,9 | 514098,0 | 578216,94 | 747460,8 | 720613,4 | - | 2015 |
Итого расходов по тактической задаче 1.1. | тыс. руб. | 171183,0 | 129318,9 | 211229,74 | 333457,6 | 341790,2 | - | 2015 |
Итого расходов по тактической задаче 1.2. | тыс. руб. | 325684,9 | 384779,1 | 366987,2 | 412823,2 | 378823,2 | - | 2015 |
