Финансово-экономические показатели деятельности КГБ ПОУ «Шарыповский строительный техникум» (стр. 1 )

Приложение

к макету программы развития

КГБ ПОУ «Шарыповский строительный техникум»

на 2016-2020гг

Финансово-экономические  показатели деятельности

КГБ ПОУ «Шарыповский строительный техникум»

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения показателей
очередной финансовый год и плановый период
2016	2017	2018	2019	2020
1	Прирост стоимости основных фондов	млн. рублей	1,7	0,8	0,7	1,5	2
2	Численность  работающих	человек	78	78	78	78	78
3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	16 616,3	16 616,3	16 616,3	16 616,3	16 616,3
4	Среднемесячная  заработная плата	рублей	24,6	24,6	25,6	26,80	26,8
5	Расходы на проведение капитального ремонта учебных мастерских и здания учебного корпуса	Тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение

к макету

программы развития

краевого государственного

бюджетного учреждения

Направления расходов

на реализацию программы развития

КГБ ПОУ «Шарыповский строительный техникум»

N п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей
всего	очередной финансовый год и плановый период
2017	2018	2019	2020
Цель: Подготовка практикоориентированных рабочих и специалистов по социально-значимым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, на основе эффективности исполнения образовательных и производственных ресурсов
Задача1: Создание условий для успешного формирования ключевых компетенций будущих специалистов средствами эффективных технологий в обучении в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, путем развития социального партнерства, как гаранта подготовки рабочих и специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда.
Задача 2. Создание условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50) путем совершенствования материально-технической базы техникума и расширение направлений подготовки рабочих и специалистов, используемых на рынке труда инвестиционных и отраслевых проектов на территории Красноярского края.
2.1	Разработка и внедрение в образовательный процесс программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-50	136,0	-	28	54	54
2.2	Повышение  квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей	475,0	75,0	146,0	127,0	127,0
2.2.1	Оплата за обучение	336,0	42,0	110,0	92,0	92,0
2.2.2	Командировочные расходы	69,0	18,0	21,0	20,0	20,0
2.2.3	Приобретение методического обеспечения	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.3	Организовать проведение итоговой государственной аттестации выпускников  в форме демонстрационного экзамена	203,4	0,0	67,8	67,8	67,8
2.3.1	Оплата за проведение аттестации	122,6	0,0	0,0	61,3	61,3
2.3.2	Командировочные расходы	14,0	0,0	5	4,5	4,5
2.3.3	Оснащение материальной базы оборудованием инструментами и инвентарем в соответствии с минимальными требованиями ФГОС СПО ТОП-50	15507,1	0,0	8800,2	5009,1	1697,7
Итого по задаче 2	16933,0	150,0	9193,0	5450,7	2139,3
Задача 3. Обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, их доступа наравне с другими обучающимися техникума к получению профессионального образования и профессиональной подготовке
3.1	Провести реконструкцию материальной базы для создания условий для обучения лиц с ограниченными возможностями.	1500,0	1500,0
3.2	Разработать  локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность техникума по созданию доступной среды для профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.3	Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о программах профессиональной подготовки, ограничениях и возможностях трудоустройства, содействие профессиональному самоопределению через СМИ и сайт техникума	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.4	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательную организацию и комфортного пребывания: оборудование учебно-производственного корпуса пандусным съездом и поручнями для передвижения; установка широкого дверного проема для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы; оборудование санитарно-гигиенических помещений в учебном корпусе.	800,0	500,00	300,0
3.5	Внешняя экспертиза новых образовательных программ, учебно-методических материалов, электронных образовательных ресурсов с привлечением заинтересованных сторон в регионе	100,0	50,0	50,0
3.6	Обучение педагогов техникума по программам психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ	210,0	0	100,0	100,0	10,0
3.7	Организация практико-ориентированных семинаров для педагогических работников по повышению эффективности профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.8	Создание электронного библиотечного каталога учебной литературы и электронных образовательных ресурсов, имеющихся в библиотеке - техникума для обеспечения возможности дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ	130,0	70,0	20,0	20,0	20,0
Итого по задаче 3	3000,0	2335,0	515,0	75,0	75,0
Задача 4. Создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования
4.1	Выполнить сертификацию педагогических работников по владению дополнительными компетенциями в области информационно-коммуникационных технологий, других современных образовательных технологий и программ и психолого - педагогических компетенций для организации обучения лиц с ОВЗ.	600,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Итого по задачам  4	600,0	200,0	200,0	100,0	100,0
ВСЕГО	20533,0	2685,0	9908,0	5625,7	2314,3

*  Объемы финансирования программы предусмотрены в ценах 2017года. В случае установления законами Красноярского края индексации расходов краевого бюджета на очередной финансовый год, объем финансирования программы может быть пересмотрен.

Приложение

к макету

программы развития

краевого государственного

бюджетного учреждения

Объем и источники финансирования

программы развития

КГБ ПОУ «Шарыповский строительный техникум»

N п/п	Наименование	Всего, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей	Доля от общей суммы, %
очередной финансовый год и плановый период	очередной финансовый год и плановый период
2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	за счет средств на выполнение функций бюджетного учреждения	70617,0	23232,20	23630,4	23754,4	97	98	98
в том числе по долгосрочным целевым программам	0	0	0	0	0	0	0
- наименование программы)
2	за счет деятельности, приносящей доход	2002,8	667.6	667.6	667.6	3	2	2
Итого по  программе	72619,8	23899,8	24298,0	24422,0	100	100	100

Приложение

к макету