Анализ деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» за 2016 год (стр. 2 )

Таблица 3

Виды мероприятий	Уровень проведения	Итого
Муниципальный	Региональный	Федеральный	Международный
Курсы повышения квалификации	11	19	3	0	33
Семинары	9	11	2	0	22
Мастер-классы	0	0	0	0	0
Конференции	0	0	2	1	3
Социальные чтения	0	2	0	0	2
Стажировка	0	0	2	0	0
Итого:	20	32	7	1	60

1.4. Анализ кадрового состава по возрасту в учреждении

Таблица 4

Категория	До 30 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 лет и старше
Руководящие работники	1	5	1	1	1
Специалисты	3	24	19	9	1
Рабочие и технические исполнители	1	5	2	1	0
Итого	5	34	22	11	2

1.5. Жалобы, обращения.

В адрес директора учреждения в 2016 году жалоб не поступало.

1.6. Дисциплинарные взыскания.

Примененные в отношении руководящего состава учреждения – отсутствуют.

Примененные в отношении сотрудников учреждения – отсутствуют.

II. Деятельность по укреплению материально-технической базы учреждения

2.1. Комплексная безопасность объектов.

На мероприятия для организации комплексной безопасности объектов защиты расходы составили 799,6 тыс. руб. из них:

2.1.1. охрана объектов, осуществление видео или телекоммуникационного наблюдения за охранной, пожарной, тревожной системами сигнализации –116,3 тыс.  руб.;

2.1.2 санитарно-эпидемиологические мероприятия (противоклещевая обработка, дератизация, дезинсекция, санобработка автомобиля, перевозящего продукты питания, взятие смывов в пищеблоке, забор воды на анализ) –56,1 тыс. руб.

2.1.3. На мероприятия по противопожарной безопасности (монтаж, ремонт и обслуживание, планово-предупредительный ремонт указанных установок и систем, модернизацию систем противопожарной защиты, закупку пожарно-технического имущества, оборудования и устройств, проведение профилактических противопожарных мероприятий) расходы составили  - 5,3 тыс. руб., из них закупка (перезарядка, обслуживание) огнетушителей –3,5 тыс. руб.;

2.2. Капитальный ремонт.

Мероприятия и расходы на капитальный ремонт – не производились.

2.3. Текущий ремонт.

Мероприятия и расходы на текущий ремонт – не производились.

2.4.  Мебель, оборудование.

Израсходовано на приобретение мебели, оборудования из бюджетных средств 393,3 тыс. руб.

III. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1. Освоение сметы доходов и расходов за 2016 год. Сумма израсходованных средств составляет – 64369,4 тыс. рублей, что составляет 99,6% от годового плана.

3.2. Исполнение утвержденных государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2016 год:

3.2.1. оказание государственной услуги – 64250,9  тыс. руб. 99,6% от годового плана

3.2.2. на содержание имущества – 118,5 тыс. руб. (100 %) от годового плана

3.3. Освоение сметы доходов и расходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Объем поступивших средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности на лицевой счет учреждения за отчетный период составил 130,5 тыс. руб., из них:

- средства, полученные от оказания платных услуг 87,4 тыс. руб. (в том числе остаток на начало финансового года  – 81,6 тыс. руб.);

- возврат денежных средств  по акту проверки материально ответственным лицом (неправомерное списание 2 кастрюль) – 4,2 тыс. руб.

-  пожертвования (Согласно договора пожертвования в денежном выражении от  КДЦ "Октябрь" в сумме 38880,0 руб.).

3.4. Доходы от предоставления платных услуг (количество человек, количество услуг, сумма). 

Диаграмма 2

Таблица 5

Наименование услуги	Оказано услуг	Обслужено, чел.	Сумма, руб.
Отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации:
Социально-медицинские услуги	20	1	5788,8
ИТОГО	20	1	5788,8
ВСЕГО	20	1	5788,8

3.5. Привлечение спонсорских средств (приложение 4)

Диаграмма 3

3.6. Количество проверок финансово-хозяйственной и основной деятельности

(Приложение 3)

Акты проведенных проверок размещены на официальном сайте организации, во вкладке информация об учреждении –  открытая информация - сведения о контрольных мероприятиях и их результатах: http://luchikhm. ru/

IV. Охрана труда и пожарная безопасность

4.1. Аттестация рабочих мест в 2016 году

        Таблица 6

Кол-во рабочих мест	Кол-во рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда	Кол-во работников, занятых на этих рабочих местах (чел.)	Количество рабочих мест (с указанием классов условий труда)	Результаты аттестации, количество рабочих мест / работников
Оптимальными и допустимыми	Вредными и (или) опасными	Травмоопасными	Не соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ	Аттестовано с классами условий труда 1 и 2 и соответствует требованиям  по обеспеченности СИЗ	Аттестовано с классами условий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и (или) не соответствует по обеспеченности СИЗ
1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4	4	3
6	70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Мероприятия антитеррористической направленности

За 2016 год были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику антитеррористической деятельности:

- обновлена информация на стенде по антитеррору (размещены новые памятки и инструкции);

- проведены практические тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий (в количестве 9);

- проведены инструктажи с работниками и сотрудниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий (в количестве 9);

- составлен соответствующий отчёт о проведённых мероприятиях.

V. Программно-методическое обеспечение деятельности учреждения

(см. Приложение 5).

5.1. Инновационная деятельность

В учреждении сформирован реестр программно-методического обеспечения деятельности специалистов. В данный реестр включены технологии социальной работы, используемые в учреждении.

В учреждении разработано и реализуется 28 программ, разработанных специалистами учреждения; а также элементы программ и методик различных авторов.

Кроме того, специалистами Центра «Лучик» применяются 3 методики (основные):

- комплексная процедура (применение фиксационного массажа детям с ДЦП в сочетании с теплотерапией от аппарата «Теплон»);

- «Занятия лечебной физкультурой детям ДЦП по методу мобилизующей гимнастики  по профессору »;

- модель двигательной активности (коррекция имеющихся двигательных расстройств, формирование отсутствующих у ребенка необходимых двигательных функций, начиная со способности удерживать голову, умения сидеть, передвигаться, выполнять процедуры личной гигиены, самообслуживания).

По избранному направлению перспективной деятельности в качестве опорного реабилитационного центра, учреждением утвержден план мероприятий («дорожная карта») и определены к внедрению передовые технологии по реабилитации детей, имеющих особенности развития, это инновационные технологии: гарденотерапия, анималотерапия.

5.2. Участие в конкурсах на присуждение грантов (наименование конкурса, название проекта (программы), количество полученных грантов, их степень, объем привлеченных средств, социальных эффект реализации проекта (программы).

Участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, Российских некоммерческих организаций и общественных объединений, способствующих эффективному применению адаптивной физической культуры как средства реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с проектом «Активные движения для полноценной жизни «Движение – жизнь». Организатор Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.