Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
УТВЕРЖДЕНА Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 02.12.2013 № 000 - в | |||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | |||||
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения | |||||
Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |||||
1. Паспорт производственной программы | |||||
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное предприятие «Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» () | ||||
Местонахождение регулируемой организации | 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47 Г. | ||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | ||||
Местонахождение уполномоченного органа | 660133, «а» | ||||
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
Наименование услуги | I квартал, тыс. м3. | II квартал, тыс. м3. | III квартал, тыс. м3. | IV квартал, тыс. м3. | Всего, |
Питьевое водоснабжение | 174,86 | 174,86 | 174,86 | 174,86 | 699,44 |
Водоотведение | 63,47 | 63,47 | 63,47 | 63,47 | 253,88 |
3. Мероприятия производственной программы | |||||
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. Капитальный ремонт смотровых колодцев, водоразборных колонок, задвижек | 381,80 | 0,00 | 381,80 | ||
Итого: | 381,80 | 0,00 | 381,80 | ||
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
Питьевое водоснабжение | |||||
1 Разработка проектов зон санитарной охраны на скважины | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 |
Итого: | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. График реализации мероприятий производственной программы | |||||
Наименование мероприятия | 2014 год | Всего сумма, | |||
I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IY квартал, тыс. руб. | ||
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | |||||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. Капитальный ремонт смотровых колодцев, водоразборных колонок, задвижек | 0,00 | 190,90 | 190,90 | 0,00 | 381,80 |
Итого: | 0,00 | 190,90 | 190,90 | 0,00 | 381,80 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. Разработка проектов зон санитарной охраны на скважины | 0,00 | 1125,00 | 1125,00 | 0,00 | 2250,00 |
Итого: | 0,00 | 1125,00 | 1125,00 | 0,00 | 2250,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | |||||
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение: | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
Питьевое водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | |||||
Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя, установленная на регулируемый период | |||
Питьевое водоснабжение | |||||
Коэффициент использования установленной мощности | % | 13,30 | |||
Уровень потерь | % | 13,41 | |||
Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 11948 | |||
Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
Удельный расход электроэнергии: | |||||
подъем | кВт·ч/м3 | 0,79 | |||
транспортировка воды | кВт·ч/м3 | 0,54 | |||
Охват абонентов приборами учета воды | % | 35,30 | |||
Водоотведение | |||||
Коэффициент использования установленной мощности | % | 73,08 | |||
Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 3031 | |||
Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
Удельный расход электроэнергии: | |||||
очистка сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,72 | |||
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год | |||||
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
Наименование услуг | I квартал, тыс. м3. | II квартал, тыс. м3. | III квартал, тыс. м3. | IV квартал, тыс. м3. | Всего, |
Питьевое водоснабжение | 176,257 | 176,257 | 176,257 | 176,257 | 705,03 |
Водоотведение | 67,98 | 67,98 | 67,98 | 67,98 | 271,92 |
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
1 Питьевое водоснабжение: | |||||
1.1.Ремонт запорной арматуры | 18,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 |
1.2. Ремонт запорной арматуры, водоразборных колонок, смотровых колодцев с заменой ВК-16б с. Лебяжье | 87,927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,927 |
1.3. Ремонт водоразборных колонок по ул. Садовая ВК-3, ул. Енисейская ВК-18; ремонт отмосток смотровых колодцев по ул. Первомайская ВК-15, ВК-38. с. Ново-Сыда | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 |
1.4. Ремонт смотровых колодцев, водоразборных колонок ул. Зеленая ВК-42; ул. Новая Заря ВК-22; ВК-24, с. Белоярск | 37,806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,806 |
1.5. Замена артезианского насоса с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150, с. Беллык | 56,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66 |
1.6. Ремонт артезианского насоса ЭЦВ 6-16-190 с. Восточное скважина № 1; ремонт артезианского насоса ЭЦВ 6-10-80 скважина № 1 с. Диссон. | 71,635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,635 |
1.7. Ремонт запорной арматуры ул. Мира ВК-24; ВК-27; ул. Горького ВК-6; ВК-3; ул. Юности ВК-46; ВК-47 с. Саянск; ремонт водоразборных колонок ул. Ленина ВК-41; ул. Горького ВК-1; ВК-14; ВК-16; ул. Центральная ВК-21 с. Моисеевка | 40,426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,426 |
Ремонт водоразборных колонок ул. Советская ВК-1; ВК-3; ВК-4; ВК-19; ул. Юности ВК-21, с. Салба; ремонт запорной арматуры ул. Советская ВК-10, ул. Нагорная ВК-26 с. Салба; ремонт артезианского насоса ЭЦВ 6-10-80 скважина №1 с. Александровка. | 80,692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,692 |
Итого: | 399,216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,216 |
2 Водоотведение | |||||
2.1.Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Чкалова, протяженность 252 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,21 | 734,21 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,21 | 734,21 |
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
Водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
Водоснабжение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение | |||||
1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | |||||
Наименование показателя | Единица измерения | Фактическая величина показателя | |||
Питьевое водоснабжение | |||||
Коэффициент использования установленной мощности | % | 14,00 | |||
Уровень потерь | % | 13,60 | |||
Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 12539 | |||
Количество часов предоставления услуг | часов | 8784 | |||
Удельный расход электроэнергии: | |||||
подъем | кВт·ч/м3 | 0,77 | |||
транспортировка воды | кВт·ч/м3 | 0,55 | |||
Охват абонентов приборами учета воды | % | 0,00 | |||
Водоотведение | |||||
Коэффициент использования установленной мощности | % | 80,22 | |||
Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 3251 | |||
Количество часов предоставления услуг | часов | 8784 | |||
Удельный расход электроэнергии: | |||||
очистка сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,65 | |||
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период | |||||
Питьевое водоснабжение | тыс. руб. | 28097,97 | |||
Водоотведение | тыс. руб. | 10017,10 | |||
Итого | тыс. руб. | 38115,07 | |||
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
Наименование услуги | с 01.01.2014 по 30.06.2014, тыс. руб. | с 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб. | Всего сумма, | ||
Питьевое водоснабжение | 14281,50 | 15051,31 | 29332,81 | ||
Водоотведение | 5347,53 | 5636,71 | 10984,24 | ||
Итого: | 19629,03 | 20688,02 | 40317,05 |
