Аналитический материал, в котором в краткой и доступной форме отражены основные параметры районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (стр. 2 )

 

Безвозмездные поступления

В составе доходов районного бюджета предусматриваются безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. Объём указанных средств, предусмотренный проектом решения, характеризуется показателями, приведенными в таблице.

тыс. рублей

Наименование дохода	Проект бюджета
2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
Безвозмездные  поступления, всего	935652,1	886859,9	867229
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего  из них:	935652,1	886859,9	867229
дотации бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований	104771,4	82554,5	66608,2
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	48067,9	20363,3	21238,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	781702,3	783942,1	779381,9
иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями)	1110,5

Источники внутреннего финансирования

дефицита районного бюджета

  В источниках внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год запланировано привлечение средств от продажи акций , находящихся в муниципальной собственности, в сумме 14571,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе разделов классификации расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов приведены в таблице

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Проект бюджета
2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	111643,1	107548,1	97820,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7605,9	5677,7	5116,1
Национальная экономика	45647,4	9954,7	9831,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	38594,0	34831,0	26966,0
Образование	838995,7	804614,0	777571,2
Культура, кинематография	20210,7	18284,8	17172,1
Здравоохранение	75643,3	68223,6	68723,6
Социальная политика	70714,7	74487,4	77593,4
Физическая культура и спорт	3151,2	2063,0	1966,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20512,0	21435,1	22356,7
Условно утвержденные расходы		18042,8	33833,0
ВСЕГО	1232718,0	1165162,2	1138950,4

  В составе расходов районного бюджета на 2016 и 2017 годы предусмотрены условно-утвержденные расходы: 18042,8 тыс. руб. и 33833,0 тыс. руб., соответственно.

  Что такое условно-утвержденные расходы? Это средства, которые предусмотрены в расходной части бюджета, но не распределены в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.

  Для чего предусматриваются условно-утвержденные расходы? Это позволит создать определенный резерв денежных средств на случай непредвиденного сокращения доходов, который может быть использован для принятия новых обязательств в очередном плановом периоде.

  Каковы предельные объемы условно-утвержденных расходов? В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 184.1) предусматривается:

  • на первый год планового периода - не менее 2,5% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, имеющих целевое назначение);

  • на второй год планового периода - не менее 5% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, имеющих целевое назначение).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ И ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

  (тыс. рублей)

Направление	2015 год	2016 год	2017 год
Заработная плата «бюджетников»	6417,4	7200,0	7990,0
Ликвидация очереди в детские сады (строительство детского сада на 150 мест в м-не Соцгородок, строительство детского сада в ст. Кубанская на 50 мест, ст. Тверская на 50 мест)	5550,0
Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений (из расчета 1,5 рубля в день на одного учащегося) и педагогических работников, реализующих общеобразовательные программы (из расчета 1,15 рубля в день на одного педработника)	5165,4
Обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы с 1 января 2014 года - 2 раза в неделю	5245,8

Социально–культурная сфера

  Как и в предыдущие годы, основной объём расходов приходится на разделы социально-культурной сферы. С учётом межбюджетных трансфертов указанные расходы в районном бюджете предлагаются на 2015 год в сумме 990726,7 тыс. рублей, на 2016 год – 949663,0 тыс. рублей, на 2017 год – 926003,6 тыс. рублей, что составляет в общей структуре расходов 80,4 %, 81,5% и 81,3 % соответственно.

Приоритетное место среди принятых муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район занимают программы в социально-культурной сфере.

Совершенствуются отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Апшеронский район в зависимости от уровня квалификации и профессиональных достижений работников (система «эффективный контракт», когда условия оплаты труда и социальный пакет работника определяется в зависимости от качества и количества выполняемой работы).

В 2015 – 2017 годах в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» продолжится обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам социальной сферы муниципального образования Апшеронский район и доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до средней заработной платы по экономике.

Достижение запланированных целевых показателей повышения

заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской

Федерации по категориям работников

Категория работников	Целевые показатели
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования	21271	25197	29807	36796
Заработная плата работников культуры	17256	21787	27125	33364

ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДЫ: на 2015 год – 829637,7 тыс. рублей, на 2016 год – 795358,1 тыс. рублей, на 2017 год – 769007,7 тыс. рублей.

В сфере образования полномочия распределены между различными  уровнями государственной власти и органами местного самоуправления.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.