Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского бюджета приведены в приложениях N 5, N 6.
10. Описание мер государственного
регулирования и управления рисками
реализации Государственной программы
Для успешной реализации поставленных задач Государственной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативных правовых актов и распоряжений, приказов Минимущества КБР, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.
К рискам реализации Государственной программы следует отнести следующие:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в действующую республиканскую нормативную базу, а при необходимости - и возможных изменений в финансирование;
2) финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей Государственной программы является ее финансирование за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий Государственной программы.
К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов Государственной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Государственной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;
3) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на Государственную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Государственной программы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей Государственной программы.
11. Оценка планируемой эффективности
Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Государственной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Государственной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:
n
SUM П
i=1 i
П = ------------, где:
эф n
П - степень достижения показателей эффективности реализации
эф
Государственной программы (в долях единицы);
П - степень достижения i-го показателя эффективности реализации
i
Государственной программы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации Государственной
программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Государственной программы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
П = П / П ;
i фi плi
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
П = П / П , где:
i плi фi
П - степень достижения i-го показателя эффективности реализации
i
Государственной программы (в долях единицы);
П - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации
фi
Государственной программы (в соответствующих единицах измерения);
П - плановое значение i-го показателя эффективности реализации
плi
Государственной программы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Государственной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
Ф = Ф / Ф , где:
коэф ф пл
Ф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию
коэф
Государственной программы в целом (в долях единицы);
Ф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников
ф
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий
Государственной программы (средства республиканского бюджета - в
соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Ф - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников
пл
финансирования на реализацию мероприятий Государственной программы на
соответствующий отчетный период, установленный Государственной программой
(тыс. рублей).
Оценка эффективности реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:
Э = П / Ф , где:
пр эф коэф
Э - оценка эффективности реализации Государственной программы
пр
(в долях единицы);
П - степень достижения показателей эффективности реализации
эф
Государственной программы (в долях единицы);
Ф - уровень финансирования Государственной программы в целом
коэф
(в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации Государственной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Государственной программы оценивается как высокая;
если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Государственной программы оценивается как средняя;
если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации Государственной программы оценивается как низкая.
Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Государственной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств в области управления имуществом региона за счет сокращения неэффективных расходов.
Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы представляется в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
По Государственной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации Государственной программы, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Приложение N 1
к Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2013 - 2018 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
НА 2013 - 2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы: "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2018 годы
Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1. | Поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики | млн руб. | 30 | 30 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2. | Сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | единиц | 45 | 42 | 37 | 36 | 33 | 30 |
3. | Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
4. | Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
5. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
6. | Количество привлеченных профессиональных поверенных в органы управления акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
7. | Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | % | 55 | 65 | 49 | 55 | 60 | 65 |
Приложение N 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
