Социальная защита населения (стр. 6 )

Финансирование учреждений социального обслуживания населения в 2016 году осуществлялось в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год (Закон Санкт-Петербурга от 01.01.2001 года № 000-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»).

Общий объем бюджетных ассигнований по отрасли по уточненному плану в 2016 году составил 589 319,5 тыс. руб., что на 14% больше, чем в 2015 году, в том числе объем субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2016 году составил 572 947,3 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом больше на 15,6%.

Структура расходов

№ п/п	Наименование целевой статьи	2015 год, тыс. руб.	2016 год тыс. руб.	Примечание
1.	Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	242 896,0	284 054,0	+ 16,9
2.	Субсидии бюджетным учреждениям - детским приютам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	46 034,2	50 795,5	+10,3
3.	Субсидии бюджетным учреждениям - домам ночного пребывания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	8 288,8	9 698,0	+17,0
4.	Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	123 969,5	140 316,0	+13,2
5.	Субсидии бюджетным учреждениям социального обслуживания семьи и детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	74 251,2	88 083,8	+18,6
ИТОГО ОБЪЕМ СУБСИДИЙ	495 439,7	572 947,3	+15,6%
6.	Расходы на реализацию мер социальной поддержки медицинским, фармацевтическим и социальным работникам.	6 804,1	7 369,9	+8,3
7.	Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений социальной защиты	14 684,0	9 002,3	-38,7
ИТОГО, тыс. руб.:	516 927,8	589 319,5	+14,0%

Основные направления расходования бюджетных ассигнований в 2016 году

КОСГУ	экономическая статья	Наименование учреждения, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
СПб ГБУСОН «КЦСОН»	СПб ГБУСОН «Центр «Альмус»	СПб ГБУСОН «ЦСПСД»	СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ»
211	Оплата труда	209776,8	32 376,7	52 814,9	82 307,4	377 275,8
212	Прочие выплаты	4 562,6	1,2	9,4	5,2	4 578,4
213	Начисления на ФОТ	61 080,8	9 685,5	15 950,1	25 136,6	111 853,0
221	Оплата услуг связи	467,1	84,2	347,8	745,3	1 644,4
222	Оплата транспортных услуг	1 887,2	1 372,9	1 613,9	4 103,3	8 977,3
223	Оплата коммунальных услуг	3 048,7	802,1	1 927,4	6 108,8	11 887,0
225	Оплата услуг по содержанию имущества	3 156,3	815,0	2 992,2	5 739, 9	12 703,4
226	Оплата прочих услуг	2 469,4	482,2	5 737,8	5 599,1	14 288,5
262	Пособия по социальной помощи населению	1 266,2	990,7	0,00	0,00	2 256,9
290	Прочие расходы	11 445,6	13,6	3 542,9	32,3	15 034,4
310	Увеличение стоимости основных средств	1 632,1	956,1	5 743,7	7 580,9	15 912,8
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 340,3	3 215,3	1 094,8	7 257, 2	12 907,6
ИТОГО:	302 133,1	50 795,5	91 774,9	144616,0	589 319,5

Штатная численность работников учреждений на 31.12.2016 составляет 1022 штатных единицы.

Среднемесячная заработная плата работника учреждения социального обслуживания населения в 2016 году составляет 38178,0 руб., что на 16 % больше по сравнению с 2015 годом.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Плана мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 01.01.2001 №25-рп показатель по повышению среднемесячной заработной платы социальных работников в целом по системе достигнут и составляет 35 805,0 руб., что составляет 79 % от средней месячной заработной платы в Санкт-Петербурге.

Основные мероприятия по развитию отрасли в 2016 году.

В 4 квартале 2016 года в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: Дальневосточный пр., д. 8, к.1, литера «А» завершено бюджетное строительство многоквартирного жилого дома, во встроенных помещениях которого разместились три новых отделения по социальному обслуживанию граждан:

в помещении площадью 142,9 кв. м. – социально-реабилитационное отделение №2 для граждан пожилого возраста в структуре СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» (фото 28,29);

в помещении площадью 496,9 кв. м. – социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов № 3 в структуре СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» (фото 30-32);

в помещении площадью 487,8 кв. м - отделение социального сопровождения граждан, зависимых от психоактивных веществ в структуре СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Невского района» (фото 33-34).

Финансирование на оснащение вновь вводимых структурных подразделений социального обслуживания населения было предусмотрено целевыми статьями субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий. Объем выделенных средств на закупку мебели, оргтехники, реабилитационного оборудования составил 9 002,3 тыс. рублей, в том числе по целевым статьям:

Наименование целевой статьи	Объем финансирования, тыс. руб.
Субсидии бюджетным учреждениям социального обслуживания семьи и детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (0320040640)	3 691,10
Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (0320040630)	1 011,20
Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (0320040480)	4 300,0

Исполнения бюджета по итогам 2016 года финансирование на создание новых отделений  освоено в полном объеме.

В 2016 году для проведения ремонтных работ, а также на закупку оборудования учреждениями социального обслуживания населения были заключены контракты на общую сумму – 28 820,4 тыс. руб. По сравнению к уровню 2015 года, в котором на закупку оборудования и проведение ремонтных работ было затрачено 30 617,4 тыс. руб., расходы 2015 года уменьшились.  Это связано, в первую очередь, с открытием в 2015 году нового здания после проведения реконструкции филиала Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. Запорожская, д. 25, корп. 1.

По видам мероприятий в составе расходов 2016 года на ремонтные работы и оснащение оборудованием можно назвать следующие:

№ п/п	Ремонтные работы	Приобретение оборудования
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	Мероприятие	Сумма, тыс. руб.
1. СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга
1.1	Ремонт помещений, замена потолочных светильников, замена дверных блоков	975,09	Раскладушки с регулируемым подголовником	16,00
1.2	Огнезащитная обработка деревянной стропильной системы	11,74	Оргтехника и комплектующие	699,38
1.3	Установка счетчиков воды	39,86	Мебель	441,32
1.4	Ремонт помещений	1 644, 15	Бытовая техника, фотоаппараты	72,64
1.5	Установка дверных блоков	360,41	Электротовары	115,68
1.6	Демонстрационное оборудование	68,27
1.7	Реабилитационное и медицинское оборудование	346,14
1.8	Жалюзи	8,45
1.9	Фасадные таблички и таблички на дверь	30, 84
2. СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Альмус"
2.1	Выполнение аварийных работ по ремонту розлива отопительной системы	244,8	Поставка, монтаж и установка уличного игрового оборудования	186,3
2.2	Поставка мебели	59,8
2.3	Поставка комплектующих и расходных материалов для офисной техники	248,9
2.4	Поставка компьютерного оборудования	77,6
2.5	Поставка бытовой и офисной техники	72,4
2.6	Поставка техники для уборки газонов	65,0
2.7	Поставка металлической мебели	306,1
2.8	Поставка кухонного оборудования	198,3
3. СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга"
3.1	Выполнение работ по замене узла учета тепловой энергии по адресу: ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д	467,02	Приобретение предметов интерьера	255,69
3.2	Проведение ремонтных работ по отделениям по адресу: ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д	524,78	Приобретение компьютерного оборудования	561,67
3.3.	Проведение ремонтных работ в социальных гостиницах №1, №2 по адресам: пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А, пом. 5-Н; пр. Большевиков, д. 30, корп. 5, лит. А, пом. 2-ЛК, 4-Н, 5-Н	501,92	Приобретение серверного и телекоммуникационного оборудования	291,24
3.4.	Проведение ремонтных работ по адресу: ул. Коллонтай, д. 7/2, пом. 40-Н	168,45	Приобретение мебели	2069,83
3.5	Выполнение работ по организации локально-вычислительной сети по адресу: Дальневосточный пр., д. 8, к. 1	77,63	Приобретение оргтехники и печатного оборудования	1365,85
3.6.	Выполнение покрасочных работ металлических ограждений на территории по адресу: ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д	38,01	Приобретение бытовой и мультимедийной техники	631,95
3.7.	Выполнение работ по установке инженерных сетей по адресу: Дальневосточный пр., д. 8, к. 1	35,62	Приобретение средств индивидуальной защиты	311,35
3.8.	Приобретение оборудования для фото студии	195,32
3.9.	Приобретение товаров информационного назначения	142,05
4. СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга
4.1	Выполнение работ по реконструкции санитарного узла с установкой помывочного места для инвалидов	112,56	Закупка мебели	1 511,9
4.2	Оказание услуг по проектированию системы автоматического пожаротушения (ул. Ивановская, д. 10)	47,0	Закупка офисной техники	2 536,99
4.3	Оказание услуг по разработке специальных технических условий (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности (ул. Запорожская,. корп.1)	447,5	Поставка, установка и пусконаладка подъемника для людей в бассейн	513,87
4.4	Закупка медицинского оборудования	396,28
4.5	Закупка электробытовой техники	907,54
4.6	Закупка музыкального оборудования	366,29
4.7	Закупка спортивных тренажеров и спортинвентаря	514,79
4.8	Поставка оборудования для обеспечения комплексной безопасности учреждения	505,3

На протяжении 2016 года учреждениями социального обслуживания осуществлялись мероприятия Плана («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы»: