Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Перми по итогам 2015 года (стр. 14 )

В 2015 году удалось увеличить долю объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь до 88,7 %, превысив запланированный показатель
(80,0 %) на 10,9 процентных пункта.

Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество составил 199,700 млн. руб. при плане 183,900 млн. руб. (84,2 % от плана). Причиной стал низкий уровень поступлений по исполнительным листам. За 2015 год поступило 5 120,650 тыс. руб. При этом на исполнении в службе судебных приставов находятся исполнительные листы на сумму
155 203,000 тыс. руб.

Доля пустующего арендного фонда в 2015 году составила 11,3 % вместо запланированных 5,0 %, что в первую очередь связано с включением в муниципальный арендный фонд объектов с низкими потребительскими качествами (подвалы, технические помещения, совместно используемые площади и т. д.) и, как следствие, отсутствием спроса у арендаторов.

В отчетном периоде планировалось проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности по ул. . Работы по проведению капитального ремонта данного объекта не приняты департаментом имущественных отношений администрации города Перми в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком .

Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 01.01.2001
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества» составила 98,8 % от запланированных 100,0 %. Причинами стали отказ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю и Управления Росреестра по Пермскому краю в постановке некоторых объектов недвижимости на кадастровый учет и выдаче государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, отсутствие оснований для реализации или исключения объектов из реестра муниципальной собственности.

Интегральная оценка эффективности Программы по итогам 2015 года составила 1,7 балла, что свидетельствует о низкой эффективности реализации.

Вместе с тем, интегральная оценка Программы за 2015 год на 0,5 балла превышает интегральную оценку эффективности Программы за 2014 год. Данный факт свидетельствует о некоторых положительных тенденциях в планировании и реализации Программы в 2015 году.

Программа рекомендуется к дальнейшей реализации в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом следующих предложений:

предусмотреть в муниципальных контрактах меры, обеспечивающие выполнение условий договора подрядчиками (выбор надежного подрядчика, повышенная неустойка, контроль за реализацией контракта);

предусмотреть меры для оперативной смены заказчика, в случае невыполнения действующим заказчиком условий договора;

для уменьшения доли пустующих помещений от общего объема муниципального арендного фонда предлагается принять эффективные меры, способствующие увеличению числа заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды муниципального имущества.

Основные результаты инвестиционной деятельности администрации города Перми в рамках муниципальных программ приведены в приложении 4.

III. Результаты оценки эффективности реализации программ

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации города Перми , проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы определяет методику оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее – оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата
с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми на основании информации, представленной исполнителями муниципальных программ в годовых отчетах по муниципальным программам.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей муниципальной программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения показателей муниципальной программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации программы являлись:

степень достижения показателей конечного результата целей и задач муниципальной программы;

степень достижения показателей непосредственного результата задач муниципальной программы при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку в баллах.

В целях анализа качества планирования и реализации муниципальных программ при оценке муниципальных программ был применен коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные
в муниципальную программу в течение отчетного периода, связанные с недостатками в управлении программой.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой муниципальной программы.

Муниципальная программа считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне
от 2,85 до 3,00 баллов.

Муниципальная программа считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне
от 2,1 до 2,84 баллов.

Муниципальная программа считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,1 балла.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ
в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место
в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее - в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 5.

В рамках проведенной оценки выполнения достижения показателей и кассового исполнения муниципальных программ установлено, что с высокой и средней степенью эффективности в 2015 году реализованы следующие муниципальные программы:

«Молодежь города Перми», «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», «Семья и дети города Перми», «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», «Социальная поддержка населения города Перми», «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», «Организация дорожной деятельности в городе Перми», «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», «Развитие сети образовательных организаций города Перми», «Обеспечение жильем жителей города Перми», «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», «Экономическое развитие города Перми», «Профилактика правонарушений в городе Перми», «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
в городе Перми», «Культура города Перми», «Потребительский рынок города Перми», «Градостроительная деятельность на территории города Перми».

С низкой степенью эффективности в 2015 году реализованы следующие муниципальные программы:

«Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми». «Управление муниципальным имуществом города Перми». «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде», «Общественное участие».

Приложение 1

Объем финансирования муниципальных программ за 2015 год

Наименование муниципальной программы	Фактический объем финансирования муниципальной программы*, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме финансирования, %
Социальная сфера
Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми	10 186 182,441	47,8
Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми	1 140 550,791	5,3
Развитие физической культуры и спорта в городе Перми	864 832,157	4,1
Развитие сети образовательных организаций города Перми	514 578,036	2,4
Семья и дети города Перми	505 867,775	2,4
Социальная поддержка населения города Перми	57 680,604	0,3
Общественные связи и культурная политика
Культура города Перми	1 028 071,368	4,8
Общественное участие	93 147,360	0,4
Молодежь города Перми	26 777,672	0,1
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми	13 133,997	0,1
Финансово-экономический
Экономическое развитие города Перми	41 987,478	0,2
Потребительский рынок города Перми	11 695,240	0,1
Городское хозяйство
Организация дорожной деятельности в городе Перми	2 621 440,536	12,3
Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми	1 109 697,337	5,2
Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми	454 839,239	2,1
Развитие инфраструктуры
Обеспечение жильем жителей города Перми	1 623 964,252	7,6
Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми	436 551,528	2,0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде	257 303,517	1,2
Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми	124 589,673	0,6
Профилактика правонарушений в городе Перми	5 644,949	0,03
Развитие территории
Градостроительная деятельность на территории города Перми	71 985,149	0,3
Охрана природы и лесное хозяйство города Перми	61 883,911	0,3
Управление ресурсами
Управление муниципальным имуществом города Перми	64 592,350	0,3
Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми	14 556,093	0,1
Итого	21 331 553,453	100

* финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.