Договор № _ (стр. 1 )

ДОГОВОР № ________

  г. Москва                                                                 «__» ____________ 201_г.

       __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и АО «Концерн «Системпром», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор в соответствии с результатами проведенной закупочной процедуры (Протокол № ___________ от «______» _________________ 201__ г.) о нижеследующем:

Предмет настоящего Договора.

1.1.        Поставщик обязуется осуществить поставку продукции (далее - Продукция), а Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Договора. Наименование, количество, единицы измерения, срок поставки и стоимость Продукции согласовываются Сторонами и отражаются в Спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2        Продукция по настоящему Договору поставляется в целях выполнения договора г., заключенного между АО «НИИССУ» и АО «Концерн «Системпром» в рамках планируемого государственного контракта.

1.3.        После заключения государственного контракта Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении редакции п. 1.2. (указать реквизиты государственного контракта). С даты заключения вышеуказанного дополнительного соглашения Поставщик обязан заключить с Уполномоченным банком договор о банковском сопровождении и использовать для расчетов по договору только отдельный счет, открытый в Уполномоченном банке.

1.4.        Правоотношения Сторон, возникшие на основании настоящего Договора, регулируются положениями Федерального закона от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе».

Цена настоящего Договора и порядок расчётов.

2.1.        Цена настоящего Договора является фиксированной, указана в Протоколе цены (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% – _____________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек (либо «без НДС»
с указанием основания).

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость транспортных расходов на доставку, стоимость тары, упаковки, маркировки, хранения, эксплуатационной и технической документации на русском языке, таможенные платежи, НДС, другие налоги и сборы, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой. 

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

2.3.1.        Аванс в размере 70% цены настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты предоставления Заказчику документов подтверждающих получение Поставщиком банковской гарантии в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

2.3.2.        Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком уведомления о готовности Продукции к отгрузке. Окончательный расчет производится Заказчиком на отдельный счет, открытый в Уполномоченном банке в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора.

2.3.3.        В случае если до момента окончательного расчета Поставщик не откроет счет в Уполномоченном банке Заказчик не производит окончательный расчет до момента открытия Поставщиком счета в Уполномоченном банке, при этом Заказчик не является просрочившим обязательство по оплате.

2.4.        Для получения окончательного расчета по настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

2.4.1. Счет в 1 (Одном) экземпляре;

2.4.2. Товарную накладную (ТОРГ – 12), либо универсальный передаточный документ (далее - УПД) в 2 (Двух) экземплярах;

2.4.3. Счет-фактуру в 1 (Одном) экземпляре (в случае «без НДС» - исключить).

2.5.        Обязательным условием для получения аванса Поставщиком является предоставленное обеспечение исполнения настоящего Договора в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. Сумма выдаваемого аванса не может превышать размер обеспечения исполнения настоящего Договора, предоставленного Поставщиком.

2.6.        Оплата по настоящему Договору производится исходя из фиксированных цен, согласованных в Протоколе цены (Приложение ), на основании предоставленных Поставщиком расчетно-калькуляционных материалов по формированию цены настоящего Договора. Увеличение цены на Продукцию в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.7.        На всех документах, указанных в настоящем разделе Договора, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата настоящего Договора, даты оформления и подписания документов.

2.8.        Документы на оплату передаются Поставщиком Заказчику по реестру сдачи документов, под подпись уполномоченному представителю Заказчика.

2.9.        В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и требований, установленных настоящим Договором, поставка Продукции Поставщику не оплачивается до устранения нарушений.

2.10.        Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения аванса на расчетный счет обязан предоставить Заказчику счет-фактуру в соответствии со ст. 168, 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.11.        Поставщик обязан предоставлять акты сверки взаиморасчетов на ежеквартальной основе (не позднее каждого 10 (Десятого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала).

3.        Порядок поставки Продукции.

3.1        Поставка Продукции Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д. 2А. По согласованию Сторон адрес доставки может быть изменен.

3.2        Поставка Продукции осуществляется Поставщиком путём передачи Продукции Заказчику по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД). Принятая Заказчиком Продукция должна быть осмотрена и проверена по количественному соответствию Продукции сведениям, указанным в сопроводительных документах.

3.3.        Входной контроль качества поставленной Продукции осуществляется Заказчиком в течение
20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения. В случае отсутствия претензий от Заказчика по качеству Продукции в установленный срок, Продукция считается принятой Заказчиком по качеству.

3.4.        В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, либо несоответствующей условиям настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика поставить Заказчику Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора.

3.5.        Некачественный Продукция считается непоставленным в установленный в настоящем Договоре срок и оплате не подлежит.

3.6.        Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему Договору Продукция не является восстановленной, модифицированной, переделанной, поврежденной и допущенной к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т. п.).

3.7.        Продукция является новой и соответствует техническим условиям, нормам и параметрам фирмы-производителя, год выпуска Продукции совпадает с годом ее отгрузки.

3.8.        К Продукции, поставленной по настоящему Договору, в обязательном порядке должна прилагаться сопроводительная документация (этикетка) с отметкой ОТК Поставщика и указанием даты изготовления, заводского номера, технических характеристик и гарантийного срока Продукции, а также номера партии. Продукция комплектуется инструкцией (руководством) по эксплуатации. Сопроводительная документация и инструкции должны поставляться на русском языке.

3.9.        Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (либо УПД).

3.10.        Продукция передается Заказчику в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара, упаковка и маркировка Продукции должны обеспечивать сохранность Продукции от повреждений при транспортировке различными видами транспорта и хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат.

4.         Обстоятельства непреодолимой силы.

4.1.        Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

4.2.        Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3.        Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.