Наименование целевого индикатора/показателя результата | Соисполнитель | Анализ взаимодействия |
1 | 2 | 3 |
Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | Отдел предпринимательства | ИФО продукции обрабатывающей промышленности составил 96,1% из-за снижения объема табачной продукции на 2-х табачных фабриках на 2281 млн. штук или на 11,6% |
Доля внешних инвестиции в общем объеме инвестиции в основной капитал | Отдел предпринимательства | Доля внешних инвестиции в общем объеме инвестиции в основной капитал при плане 23,5%, фактически составила 21,1%. Общий объем внешней инвестиции составил 12,9 млрд. тенге, в 2016 году было 13,8 млрд. тенге или меньше на 6,5%. Основной причиной является снижение внешней инвестиции в таких предприятиях, как ТОО «Абди Ибрахим Глобалфарм» на 449 млн. тенге, ТОО «Виктория Тубулар» на 302 млн. тенге ТОО «Эмкор Табакко Пэджинг Казахстан» на 218 млн. тенге, ТОО «Берикап Казахстан» на 93 млн. тенге. |
Доля действующих субъектов МСБ в общем числе зарегистрированных МСБ в п. Отеген батыр | Отдел предпринимательства | Доля действующих субъектов МСБ в общем числе зарегистрированных МСБ в п. Отеген батыр запланировано 75%, факт – 28%. В районе 9394 субъектов предприниматель-ства, из них 2620 действующие субъекты п. Отеген батыр. Завышен прогноз. |
Инвестиции в основной капитал на душу населения п. Отеген Батыр | Отдел предпринимательства | Отсутствие земельных участков для реализации инвестиционных проектов в п. Отеген батыр |
Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | РУВД | Преступления, совершенные ранее совершавшими составили 648 против 326 в 2016 году или выросло на 98,8% (почти в 2 раза). Основной причиной роста является досрочное освобождение заключенных по амнистии к 25 летию независимости Казахстана. В основном продолжили мелкие кражи, продажа наркотиков, психотропных веществ и другие. |
3. Анализ внешнего воздействия
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | Принятые меры |
1 | 2 |
- | - |
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
1 | 2 | 3 | 4 |
Национальный фонд | 5888,8 | 5778,3 | Национальный фонд не освоен на 110,5 млн. тенге из-за плохой организации и отставания от графика производственных работ по строительству школы в с. Толеби. |
Республиканский бюджет | 7587,5 | 8240,8 | Фактическое исполнение средств республиканского бюджета больше на 734,7 млн. тенге (за счет большего выделения в сумме 610 млн. тенге на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства, 91,5 млн. тенге - на развитие племенного животноводства и 33,2 млн. тенге за счет капитального ремонта трех оросительных каналов). Но при этом не освоены 81,4 млн. тенге за счет возмещения части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса при инвествложениях. |
Местный бюджет | 5661,9 | 5536,3 | Местный бюджет не освоен на 50,2 млн. тенге. Фактически не освоено 109,2 млн. тенге (5,2 млн. тенге за субсидии на приобретение минеральных удобрении, 6 млн. тенге за счет паспорти-зации оросительных каналов, 13,7 млн. тенге - незавершенного строительства школы в с. Толеби и на 84,3 млн. тенге школы в с. Ынтымак) и 59 млн. тенге за счет расхода средств, данных при уточнении бюджета ( 9 млн. тенге на укрепление МТБ образования и 50 млн. тенге – на оказание социальных выплат). |
Другие источники | 18080,0 | 22022,5 | Другие источники при плане 18080,0 млн. тенге перевыполнены на 3942,5 млн. тенге за счет строительства завода по безотходному производству строительных материалов из сплавов ТОО «Алюгал». |
Итого | 37218,2 | 41577,9 | - |
5. Аналитическая записка.
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», с пунктом 168 Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля программ развития территорий, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 000, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «О некоторых вопросах системы государственного планирования в Республике Казахстан» от 4 февраля 2016 года № 58, решением районного маслихата «Об утверждении программы развития Илийского района на 2016-2020 годы» от 01.01.01 года № 52-245, решением районного маслихата «Об утверждении в новой редакции программы развития Илийского района на 2016-2020 годы» от 01.01.01 года № 18-86. По итогам проведенного мониторинга за 2017 год достигнуты следующие результаты.
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ЭКОНОМИКА
Объем производства промышленной продукции составил 250,6 млрд. тенге, индекс физического объема – 98,8%, план – 101 %.
Объем производства обрабатывающей промышленности составил 235,9 млрд. тенге, индекс физического объема -96,1 % при плане 100%. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства 94,13% при плане 94.
Введены в эксплуатацию 21 новых промышленных объектов, расширено производство на 16 действующих предприятиях и созданы 610 новых рабочих мест.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2017 год составила 70,3 млрд. тенге, индекс физического объема к уровню 2016 года -103,9%, в том числе продукция растениеводства – 20,9 млрд. тенге, животноводства – 49,2 млрд. тенге. ИФО инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составил 144,5% при плане 118%.
Увеличился объем производства животноводческой продукции по сравнению с 2016 годом - мясо составило 95,4 тыс. тонн, или 111,9%, молока – 54,6 тыс. тонн, или 100%, яиц - 238,2 млн. штук, или 87,4%, шерсти – 401 тонны или 100,6%.
Численность поголовья КРС составила 37,6 тыс. голов или 100,2%, овец – 111,8 тыс. голов или 100,0%, лошадей – 5,2 тыс. голов или 103%, свиней -34,3 тыс. голов или 98,1%, птицы 3271,5 тыс. голов или 102,8%, верблюдов - 3897 или 98,7%.
В сельском хозяйстве в соответствии с программой развития района ведется работа по увеличению производства сельскохозяйственной продукции.
Была продолжена работа по внедрению передовых технологий в растениеводстве. Всего под передовыми технологиями занято 23295 га, или 33,9% от всей посевной площади района. Данный показатель вырос в сравнении с 2016 годом на 610 га, или на 2,7%
Продолжена работа по выполнению отраслевых программ. По «Сыбага» при плане 300 голов, закуплено 300 или выполнена на 100%, по программе «Алтын Асык» при плане 700 голов, куплено 800 (114%), по программе «Кулан» при плане 100 голов, приобретено 55 голов лощадей (55%).
Через сельское кредитное товарищество «Бак-Даулет» на развитие сельского хозяйства получили кредит 12 сельхозтоваропроизводителей в сумме 106 млн. тенге, из них 71 млн. тенге на развитие животноводства и 36 млн. тенге – на растениеводство. Кроме того сельхозтоваропроизводители района получили субсидии на развитие растениеводства 65,5 млн. тенге и на развитие животноводства – 3950 млн. тенге.
В сфере малого предпринимательства действуют 1755 малых предприятии, 1325 крестьянских хозяйств, 6245 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых составляет 30005 человек или 32% от занятого населения района.
Объем произведенной ими продукции составил 156,3 млрд. тенге или 113,9% к 2016 году, поступления в бюджет при прогнозе 12,5 млрд. тенге составили 15,9 млрд. тенге или 129%
Объем розничного товарооборота составил 55 млрд. тенге или 109,3% к 2016 году. Введено 60 объектов торговли и сферы услуг, создано 344 рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал составил 61,2 млрд. тенге, индекс физического объема 111%.
Основной объем инвестиции – 46 млрд. тенге или 76% освоен за счет внебюджетных средств и 24% - за счет бюджетных средств, тогда как в 2016 году соответственно было 81% и 19%. Внешние инвестиции составили 12,9 млрд. тенге, их доля – 21,1%.
29 населенных пунктов района входят в агломерацию с центром в городе Алматы с численностью населения 196,7 тыс. человек.
К центрам экономического роста относятся районный центр п. Отеген батыр и опорный сельский населенный пункт с. Жетыген. За отчетный период в центрах введено 5 объектов и расширено 7 действующих предприятии, 22 объектов малого и среднего бизнеса, что больше 2016 года в 3 раза. Проведен капитальный ремонт здания акимата Жетыгенского сельского округа.
36 молодым специалистам по программе «С дипломом в аул» выплачены 22 подъемных пособии и выданы 14 бюджетных кредитов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
