Отчет о реализации Программы развития территории Илийского района (стр. 1 )

Приложение 2

к Методике по проведению

мониторинга Стратегического плана

развития Республики Казахстан,

государственных и правительственных

программ, стратегических планов

государственных органов и программ

развития территорий

Отчет о реализации

Программы развития территории Илийского района

Отчетный период __2017 год

Утвержден  решением Илийского районного маслихата от 01.01.01 года № 18-86

Государственный орган  Отдел экономики и бюджетного планирования Илийского района

Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 20__ года (для государственных программ)

1. Информация о ходе реализации программы

№	Наименование	Единица измерения	Источник информации	Ответственные исполнители	Исполнение	Источник финан- сирова- ния	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
базовое (исходное) значение	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Направление 1. Экономика
Цель 1. Обеспечение устойчивого развития промышленности
1	Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности	%	Стат. данные	Отдел предприни мательства	101	100	96,1	*	*	не исполнено
2	Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства	%	Стат. данные	Отдел предприни мательства	94,4	94,1	94,13	*	*	исполнено
Мероприятия
1	Открытие новых и расширение действующих промышленных объектов	млн. тенге	Информация в УПИИР	Отдел предприни мательства	6780	5600	5705	ДИ	*	Исполнено введено 21 новых промышленных объектов и расширено производство на 16 с созданием 610 новых рабочих мест с привлечением инвестиции в 5705,0 млн. тенге
2	Открытие новых и расширение действующих промышленных объектов	единиц	Информация в УПИИР	Отдел предприни мательства	19/14	20/16	21/16	*	*	Исполнено введено 21 новых промышленных объектов и расширено производство на 16 с созданием 610 новых рабочих мест
Цель 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК
1	ИФО инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%	Стат. данные	отдел  сельского хозяйства	108	118	144,5	*	*	исполнено
2	ИФО инвестиций в основной капитал производства продуктов питания	%	Стат. данные	отдел  сельского хозяйства	104,5	105	106,4	*	*	исполнено
3	Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах - по КРС - по МРС	%	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	8,1 12,4	74,9 87,2	75 87,6	*	*	исполнено поголовье КРС в организованных хозяйствах составляет 28227 голов и всего поголовья на 1.01.2017г – 37627, соответственно МРС – 97973 и 111773 голов
4	Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании - по КРС - по МРС	%	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	5,7 10,4	11,9 17,3	15,8 21,7	*	*	исполнено маточное поголовье КРС в породном преобразовании -2911, всего коров – 18418 гол, соответственно овцематки 24294 гол и 111773 голов
5	Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока	%	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	*	*	*	*	*	*
Мероприятия
1	Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	22,9	26,0	20,8	МБ	Исполнено при плане 26 млн. тенге факт выделено и освоено 20,8 млн. тенге
2	Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	10,4	11,0	18,5	МБ	исполнено использованы на обработку саранчовых вредителей
3	Удешевление стоимости ГСМ и других МТЦ	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	0	3,5	3,5	МБ	исполнено
4	Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	3,4	3,2	3,2	МБ	исполнено
5	Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	0,35	0,53	0,53	РБ	Исполнено в течение отчетного года выдано 374 техпаспортов и 118 номеров сельхозтехники
6	Субсидирование семеноводства	млн. тенге	Отчет	отдел  сельского хозяйства	0,001	14,94	14,94	МБ	исполнено
7	Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизво-дителям	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	6,0	4,0	4,0	МБ	Исполнено
8	Паспортизация оросительных каналов	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	26	26	4,4	МБ	Исполнено изготовлены госакты и техпаспорта 8 каналов, переданных в коммунальную собственность. Остальные 12 каналов безхозные
9	Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем в водном хозяйстве	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	0	205,4	238,6	РБ	Исполнено проводится капитальный ремонт 3 оросительных каналов - «Жана-Арна» и  «Николаевский» в  Жетыгенском округе, канала «Переброска» в Ащибулакском на общую сумму 470 млн. тенге
10	Субсидирование развития племенного животноводства	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	60,5	79,59	171,1	РБ	Исполнено субсидии на развитие племен-ного жив-ва выделено и освоено 171,0 млн. тенге
11	Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	4005,4	3168,8	3778,8	РБ	*	Исполнено субсидии на повышение продуктивности и качества продукции – 3778,8 млн. тенге
12	Содержание специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из - под них	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	11,9	10,0	12,0	МБ	исполнено
13	Возмещение части расходов, понесенных субъектов агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях	млн. тенге	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	800,0	193,2	108,2	РБ	исполнено 15 субьектам агропромышленного комплекса выплачено инвестиционные субсидии на сумму 108,2 млн. тенге
14	Строительство убойного цеха и переработки мяса птицы «Алель Агро»	млн. тенге	Акт ввода	отдел  сельского хозяйства	0	1700,0	1700,0	ДИ	исполнено расширен цех переработки мяса птицы «Алель Агро» до 45 тыс. тонн
15	Увеличение посевных площадей кукурузы	тыс. га	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	4,2	5,3	6,5	*	*	исполнено
16	Сбор урожая из заложенных садов в 2010-2011 гг	тыс. тонн	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	0,02	0,02	0,02	*	*	исполнено
17	Расширение сети тепличных хозяйств	га	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	0,5	1,0	1,0	*	*	исполнено
18	Строительство/ реконструкция водопойных сооружений для обводнения пастбищных угодий, кормопроизводства и отгонного животноводства	единиц	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	6	10	10	*	*	исполнено
19	Приобретение поголовья лошадей в рамках программы "Кулан"	голов	Информация в УСХ	отдел  сельского хозяйства	111	111	55	*	*	Исполнено 4 хозяйства на 11 млн. тенге закупили 55 голов лощадей
Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли
1	Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных	%	Информация в УПИИР	Отдел предприни мательства	89	69	69	*	*	исполнено
2	Индекс физического объема  розничной торговли	%	Стат. данные	Отдел предприни мательства	101	107,2	109,3	*	*	исполнено
3	Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 2000 кв. м, с видом деятельности «Розничная торговля»	ед	Информация в УПИИР	Отдел предприни мательства	1	1	1	*	*	исполнено введен торговый дом «Сабыржан»  с торговой площадью 2000 кв. м. в п. Отеген батыр
Мероприятия
1	Поддержка субъектов МСБ в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"	ед	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	500	700	969	*	*	исполнено в рамках программы реализовано 10 проектов на 969 млн. тенге
3	Проведение круглых столов, встреч по вопросам развития предпринимательства	ед	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	4	5	6	*	*	исполнено проведен круглый стол на тему «Защита прав предпринимателей», семинар на тему «Стратегия развития МСБ» и другие
4	Расширение и модернизация рынков	ед	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	0	1	2	исполнено рынок «Биля» п. Отеген батыр и рынок «Алатау» п. Боралдай расширены и модернизированы в современном формате
5	Открытие новых объектов торговли, рынков и сферы услуг	ед	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	30	56	60	*	*	исполнено введено 60 объектов торговли и сферы услуг с созданием 344 рабочих мест
Цель 4. Развитие инновации и привлечение инвестиции
1	Темп роста инвестиции в основной капитал на душу населения	%	Стат. данные	Отдел предприни - мательства	108,9	100,5	112,0	*	*	исполнено в 2016 году инвестиции на душу населения было 269 тыс. тенге, в 2017 году – 301,4 тыс. тенге.
2	Доля внешних инвестиции в общем объеме инвестиции в основной капитал	%	Стат данные	Отдел предприни - мательства	22,6	23,5	21,1	*	*	не исполнено внешние инвестиции 12,9 млрд. тенге
3	Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2016 году	%	Стат данные	Отдел предприни - мательства	106,0	110,0	110,0	*	*	исполнено инвестиции в несырьевой сектор составили 42,8 млрд. тенге
4	Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий	%	Стат данные	Отдел предприни - мательства	13,5	15,0	15,1	*	*	исполнено Инновационно-активных предприятий района 28, активных предприятий - 185
Мероприятия
1	Проведение инвестиционного форума и проведение встреч с инвесторами	ед.	Форум, встречи	Отдел предприни - мательства	5	6	7	*	*	исполнено в течение года была проведена 7 встреч с инвесторами на тему: «Инвестиционные возможности в Илийском районе» и другие
2	Реализация проектов Карты индустриализации	млн. тенге	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	0	700,0	5000,0	ДИ	*	частично    исполнено в Карту индустриализации включено ТОО «Алюгал», завод построен готов к эксплуатации, однако с отсутствием электроэнергии в ИЗ Боралдай проект перенесен на 2018 год
3	Реализация других крупных инвестиционных проектов (свыше 10 проектов)	млн. тенге	Информация в УПИИР	Отдел предприни - мательства	5000	3000	3450	ДИ	*	Исполнено введено 21 промышленных объектов
Цель 5. Развитие центров экономического роста
Алматинская  агломерация
1	Численность населения агломерации	тыс. чел	Стат. данные	ОЭиБП	184400	188470	196816	*	*	исполнено
Районный центр пос. Отеген батыр
1	Доля действующих субъектов МСБ в общем числе зарегистрированных МСБ	%	отчет	Отдел предприни - мательства	70	75	28	*	*	не исполнено в районе 9394 субъектов предпринимательства из них 2620 действующие субъекты п. Отеген батыр.
2	Инвестиции в основной капитал на душу населения  п. Отеген Батыр	%	отчет	Отдел предприни - мательства	563,8	614,5	410,1	*	*	не исполнено отсутствие земельных участков для реализации инвестпроектов
3	Снижение уровня безработицы	%	отчет	Отдел занятости и социальных программ	4,5	4,3	4,3	*	*	исполнено
4	Снижение доли трудоспособного населения  из числа получателей  государственной адресной социальной помощи	%	отчет	Отдел занятости и социальных программ	0,8	0,6	2,0	*	*	исполнено число получателей АСП района – 98, трудоспособные 2 чел из числа получателей АСП
5	Доля модернизированных сетей от общей протяженности:	%	отчет
теплоснабжение	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	2,4	2,4	2,4	*	*	исполнено
водоснабжение	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	0	0	0	*	*
водоотведение	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	0	0	0	*	*
газоснабжение	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	0	0	0	*	*
электроснабжение	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	0	0	0	*	*
6	Доступ к централизованному водоснабжению	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	98	98	100	*	*	исполнено
7	Доступ к централизованному водоотведению	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	63	64	64	*	*	исполнено
8	Снижение износа тепловых сетей	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	70	68	68	*	*	исполнено
9	Снижение износа сетей электроснабжения	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	40	39	39	*	*	исполнено
10	Увеличение доли автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии	%	отчет	ОЖКХ иЖИ	71	73	73	*	*	исполнено
Опорный сельский населенный пункт Жетыген
1	Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах	чел	Стат. данные	ОЭиБП	22000	20087	20288	*	*	исполнено
Мероприятия
1	Открытие новых и расширение действующих промышленных объектов в центрах экономического роста	единиц	Информация в УЭиБП	ОП, ОСХ	3/1	5/7	5/7	*	*	исполнено введено 4 предприятия п. Отеген батыр - ТОО «Виктория Тубулар», ТОО «АБЗ Бакад», ТОО «Бельмак» и расширено 7 предприятий. В с. Жетыген введено ТОО «Кегус Каз-н».
2	Открытие объектов малого и среднего бизнеса в центрах экономического роста	единиц	Информация в УЭиБП	ОП, ОСХ	7	18	22	*	*	исполнено введено 9 магазинов и 13 объектов сферы обслуживания
3	Проведение мониторинга развития сельских территорий	единиц	Информация в УЭиБП	ОЭБП	1	1	1	*	*	исполнено
4	Предоставление мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде подъемных пособий и бюджетных кредитов  в рамках программы "С Дипломом в село"	человек	Информация в УЭиБП	ОЭБП	23	29	36	*	*	исполнено выплачено подъемных пособии – 22 молодым специалистам и бюджетный кредит - 14
5	Предоставление мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде подъемных пособий и бюджетных кредитов  в рамках программы "С Дипломом в село"	Млн. тенге	Информация в УЭиБП	ОЭБП	30,7	33,2	51,1	РБ	453006013 453099000	исполнено молодые специалисты п. Отеген батыр получили 18 подъемных пособии на 2,9 млн. тенге, 12 кредита на 40,8 млн. тенге, из с. Жетыген 4 –подъемные на 635,3 тыс. тенге и 2 – кредит на 6,8 млн. тенге
6	Реализация приоритета "Финансовая поддержка местного самоуправления" в рамках Программы "Развитие регионов"	Млн. тенге	Информация в УЭиБП	ОЭБП	245,9	47,5	47,5	МБ	123040011	исполнено В п. Отеген батыр в ШГ №38 проведен текущий ремонт  спортплощадки на 19,3 млн. тенге. В с. Жетыген реализованы 4 проекта на 28,2 млн. тенге
7	Капитальный ремонт здания Жетыгенского сельского окргуа	млн. тенге	Информация в УЭиБП	ОЭБП	0	34,6	34,6	МБ	123022015	исполнено
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Социальная сфера
Цель 1. Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны и защиты законных интересов детей. Повышение эффективности государственной молодежной политики.
1	Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ	ед	Информацияв облУО	Отдел образования	9	10	10	*	*	исполнено с ростом численности детей к 4 школам, занимающимся в трехсменном режиме добавились еще 6 школ
2	Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам	%	Информацияв облУО	Отдел образования	50,5	52	58,7	*	*	исполнено выпускников 2016-2017 учебного года было 4550, из них успешно освоившие естественно-математические дисциплины – 2671
3	Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями	%	Информацияв облУО	Отдел образования	8,6	8,7	20,3	*	*	исполнено в районе детей с ограниченными возможностями 344, из них охвачены инклюзивным образованием 70
4	Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением	%	Информацияв облУО	Отдел образования	70	96,6	96,6	*	*	исполнено всего дошкольных учреждении 102, охвачено 8873 детей
5	в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций	%	Информацияв облУО	Отдел образования	84,4	84,3	84,3	*	*	исполнено открыто 22 частных детсадов на 1900 детей
6	Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой	%	Областной ресурсный молодежный центр	Молодежный центр	70	72	73	*	*	исполнено По вопросу удовлетворенности молодежной политикой в районе проведен опрос среди молодежи, в результате уровень составляет 73%
7	Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети	%	Информацияв облУО	Отдел образования	90,5	93	93	*	*	исполнено введено в эксплуатацию 6 школы и 22 частных садов
Мероприятия
1	Строительство пристройки к зданию СШ № 19 с. Туймебаева на 300 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел строительства и образования	0	1	0	МБ	467024015	не исполнено Выделено 500 тыс. тенге в ноябре 2017 года
2	Строительство пристройки к зданию СШ № 12 с. Байсерке на 300 мест	Кол-во Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	260,3	257,5	НФ	467024032	исполнено Акт приемки г
3	Строительство новой школы в с. Коян Кус на 600 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	462,7 138,1	462,6 138,1	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки от 01.01.2001г
4	Строительство новой школы в с. Чапаево на 900 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	549,0 161,3	549,0 161,3	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки г
5	Строительство новой школы в с. Коккайнар на 600 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	350,6 159,2	350,5 159,2	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки г
6	Строительство новой школы в с. КазЦИК на 900 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	437,0 147,8	436,9 147,7	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки№ 000  от 01.01.2001г
7	Строительство новой школы в с. Туймебаева на 600 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	331,9 166,1	331,8 166,1	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки г
8	Строительство новой школы в с. Толеби на 300 мест	ед	Информация в УО	Отдел образования	0	946,0 88,6	829,1 74,9	НФ МБ	467024032 467024015	не исполнено Из-за отставания от графика работ завершение строительства намечено на март 2018 года
9	Строительство новой школы в с. Ынтымак на 600 мест	Чел	Информация в УО	Отдел образования	0	340,8 266,9	350,5 182,6	НФ МБ	467024032 467024015	не исполнено Из-за отставания от графика работ завершение строительства намечено на март 2018 года
10	Строительство новой школы в с. Екпенды на 900 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	730,8 144,2	730,8 144,1	НФ МБ	467024032 467024015	исполнено Акт приемки г
11	Строительство пристройки к зданию СШ № 34 в с. Жетыген на 300 мест	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел Образования	0	2,0	0	МБ	467024015	не исполнено ПСД на строитель-ство школы была готова к концу года 24 октября 2017 года
12	Завершение строительства и реконструкция здания детского сада на 110 мест в с. Косозен	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	15,4	0	МБ	467037015	не исполнено три раза проведен тендер на завершение строительства, не было ни одного потенциального поставщика
13	Капитальный ремонт здания ШГ № 38 в п. Отеген батыр	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	200,0	193,4	191,8	МБ	464067000	исполнено
14	Капитальный ремонт здания СШ № 13 в п. Отеген батыр	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	0	662,3	659,6	МБ	464067000	исполнено
15	Укрепление мат-тех. базы	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	30,0	56,2	65	МБ	464067000	исполнено
16	Закуп компьютерной техники, в связи с внедрением электронного обучения	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	32,1	35,7	35,7	РБ	464067004	исполнено закуплено 275 компьютеров
17	Закуп мультимедийных лингафонных кабинетов	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	18,0	75,4	75,4	РБ	464067000	исполнено закуплено 160 комплектов оборудования для мультимедийных лингафонных кабинетов
18	Охват детей горячим питанием за счет увеличения бюджетных отчислений в фонд всеобуча привлечения спонсорских средств	Млн. тенге	Информация в УО	Отдел образования	126,9	153,3	152,0	МБ	464003015	исполнено охвачено горячим питанием 2879  детей-сирот и детей  из малообеспе-ченных семей за счет средств фонда всеобуча
Цель 2. Улучшение здоровья населения.
1	Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми	%	Информация в облздрав	Отдел здравоохранения	0	0	0	*	*	исполнено
2	Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми	%	Информация в облздрав	Отдел здравоохранения	10,7	9,3	9,2	*	*	исполнено
3	Снижение смертности от злокачественных заболеваний на 100 тысяч населения	%	Информация в облздрав	Отдел здравоохранения	74,7	74,8	73,0	*	*	исполнено
Мероприятия
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Илийская ЦРБ"	млн. тенге	Акт ввода	Отдел здравоохранения	0	714,5	712,7	МБ	253033423	исполнено
2	Приобретение медоборудования	млн. тенге	информация	Отдел здравоохранения	72,1	185,9	185,9	МБ	253039418	исполнено
3	Проведение скрининговых исследований	Млн. тенге	информация	Отдел здравоохранения	20,1	24,9	24,9	РБ	253038011	исполнено
4	Продолжение обеспечения населения РК лекарственными препаратами в рамках ГОБМП, включая расширение перечня лекарственных средств и нозологий, в том числе в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения	Млн. тенге	информация	Отдел здравоохранения	294,6	312,1	312,1	МБ	253039011	исполнено
5	Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения	Млн. тенге	информация	Отдел здравоохранения	439,4	302,9	302,9	РБ	253039011	исполнено
7	Проведение мероприятий по повышению информированности населения о ВИЧ/СПИД (круглые столы, семинары и т. д.)	Кол-во	информация	Отдел здравоохранения	8	8	8	*	*	исполнено   проведено 8 круглых столов и семинаров по повышению мероприятий и ВИЧ/СПИД
8	Повышение квалификации медицинских работников всех профилей (врачей, менеджеров и средних медработников)	Млн. тенге	информация	Отдел здравоохранения	7,3	9,4	9,4	РБ	253039011	исполнено повысили квалификацию 187 врачей, 579 ср. медработников
Цель 3. Повышение эффективности мер содействия занятости населения и защита
1	Уровень безработицы	%	статданные	ОЗиСП	4,2	4,4	4,4	*	*	исполнено
2	Уровень молодежной безработицы, (15-28 лет) %	%	статданные	ОЗиСП	1,9	3,9	3,9	*	*	исполнено
3	Уровень женской безработицы	%	статданные	ОЗиСП	4,6	3,4	3,4	*	*	исполнено
4	Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства	%	отчет	ОЗиСП	87,4	80	80	*	*	исполнено охвачено 4494 человек и трудоустроены 3595
5	Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп	%	отчет	ОЗиСП	76	72	100	*	*	исполнено из целевых групп охвачено 119 и трудоустроено 119
6	Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости, чел.	%	отчет	ОЗиСП	30	31	65	*	*	исполнено
7	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	отчет	ОЗиСП	4,6	4,6	4,7	*	*	исполнено 9656 получателей всех видов пособии ГАСП, численность населения 203200 человек
8	Доля получателей АСП в общей численности населения, проживающего ниже прожиточного минимума	%	отчет	ОЗиСП	2	1,8	2,4	*	*	исполнено получателей АСП 4949 человек (АСП, ГДП, жил. пособие), и численность населения составляет 203200 человек
9	Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи	%	отчет	ОЗиСП	21,2	20	23,5	*	*	исполнено из 98 получателей АСП 23 человек трудоспособные
10	Удельный вес лиц охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц нуждающихся в их получении)	%	отчет	ОЗиСП	99	99,1	99,5	*	*	исполнено обратилось 1752 чел, оказаны услуги 1744 чел
11	Доля лиц охваченных специальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями)	%	отчет	ОЗиСП	0	5,7	5,8	*	*	исполнено оказано 345 услуг 20 субъектами частного сектора
Мероприятия
1	Создание рабочих мест в рамках государственных и отраслевых программ и трудоустройство незанятого населения	кол-во	информация	ОЗиСП	1403	1960	2504	*	*	исполнено план выполнен на 128%
2	Оказание социальных выплат (ГАСП, ГДП, оплата топлива, жилищный помощь, ВОВ, ежемес. выплата, туб. Больным, Орлеу, материальная помощь на дому, студенческий)	Млн. тенге	информация	ОЗиСП	0	226,6	276,0	МБ	451005015 451016000 451004000 451006000	исполнено АСП-2,8 млн. тенге, ГДП – 78,6 млн. тенге, топливо-46,6 млн. тенге, другие-148,0 млн. тенге
3	Социальная поддержка инвалидов (гигиенические средства, индивидуальная помощь, жестовой, инватакси)	Млн. тенге	информация	ОЗиСП	0	160,5	148,3	РБ	017011149	исполнено на социальную поддержку инвалидов израсходовано 148,3 млн. тенге
Цель 4. Развитие культуры
1	Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек, чел.  Библиотек	чел	информация	ОКиРЯ	172,2	192,2	193,3	*	*	исполнено по району в 12 библиотеках среднее число посетителей составило 193300, средняя посещаемость одного читателя составила 11,4
Мероприятия
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Млн. тенге	информация	ОКиРЯ	0	2	2,0	МБ	455003000	исполнено на МТБ культуры выделено и освоено-2,0 млн. тенге
2	Организация различных культурных  мероприятий, смотров, конкурсов,  фестивалей	Млн. тенге	информация	ОКиРЯ	2	0,67	0,67	МБ	455003000	исполнено проведено по району 965 культурных мероприятий: на запись и аранжировку -370 тыс. тенге и на выступление ФЭА «Кулансаз» - 300 тыс. тенге
Цель 5. Развитие трехязычия
1	Доля взрослого населения, владеющего государственным языком	%	информация	ОКиРЯ	79	81	91	*	*	исполнено
2	Доля взрослого населения, владеющего английским языком	%	информация	ОКиРЯ	5,5	9	9	*	*	исполнено
3	Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)	%	информация	ОКиРЯ	5,5	9	9	*	*	исполнено
Мероприятия
1	Реализация плана мероприятий по выполнению государственной программы по функционированию и развитию языков на 2011-2020 гг., в том числе организация обучения казахскому, русскому и английскому языкам	информация	ОКиРЯ	*	*	*	*	*	на основании плана мероприятий ведется работа по выполнению государственной программы по функционированию и развитию языков на 2011-2020 гг., в том числе организация обучения казахскому, русскому и английскому языкам
Цель 6. Развитие массового спорта и устойчивое развитие индустрии туризма
1	Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом,	%	информация	ОФКиС	26,5	27,5	27,5	*	*	исполнено охвачено 55901 человек физкультурой и спортом
2	Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков,	%	информация	ОФКиС	4,13	4,14	4,14	*	*	исполнено всего детей с 7 до 18 лет составляет 47901 детей, занимаю-щихся в ДЮСШ и  спортивных клубах - 1984
3	Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом	%	информация	ОФКиС	102	102	102	*	*	исполнено посетителей 10050 чел, а в 2016 году было 9860 человек
4	Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму нерезиденты в сравнении с 2016 годом	%	информация	ОФКиС	108	101	401,8	*	*	исполнено посетителей за 9 мес.2017 года было 1358 чел, а в 2016 году было 338 человек
Мероприятия
1	Проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий районного, областного уровня и участие в республиканских соревнованиях	Млн. тенге	информация	ОФКиС	5,5	4,6	4,6	МБ	465006015	исполнено в 2017 году проведено всего 155 спортивных мероприятий, принимали участие на 21 областном соревновании. На все эти цели израсходовано 4,6 млн. тенге
Направление 3. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
1	Удельный вес преступлений, совершенных на улицах	%	информация	РУВД	8,4	11,0	10,0	*	*	исполнено на улицах совершено 393 преступления, зарегистрировано всего 3917 преступлении
2	Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших	%	информация	РУВД	2,2	16,0	15,0	*	*	исполнено от ДТП погибло 47 человек, что по сравнению с 2016 годом снижено на 15%
3	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними	%	информация	РУВД	2,7	4,0	2,9	*	*	исполнено Несовершеннолетними совершено 41 преступления, удельный вес составил 2,9%
4	Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими	%	информация	РУВД	6,5	32,5	47,9	*	*	не исполнено Количество преступлении совершенных ранее совершавшими составило 648 (в 2016 было 326), удельный вес – 47,9%
5	Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям	%	информация	Отдел ЧС	38,6	38,6	38,6	*	*	исполнено в отчетном году никакого обеспечения по противодействию ЧС не было
Направление 4. Инфраструктура
Цель 1. Развитие строительства.
1	Индекс физического объема строительных работ	%	Стат. данные	Отдел строительства, архитектуры	100,8	130,0	130,2	*	*	исполнено
2	Объем строительных работ	Млн. тенге	Стат. данные	Отдел строительства,	17069,4	24873	24055	*	*	исполнено
3	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	тыс. кв. м.	Стат. данные	Отдел строительства, архитектуры	79,3	83,1	86,2	*	*	исполнено
4	Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры	%	информация	Отдел занятости и социальных программ	98,5	100	100	*	*	исполнено всего объектов инфраструктуры 96, из них имеют доступ все 96  .
Мероприятия
1	Строительство 50-ти квартирный кредитный жилой дом в п. Отеген батыр	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	151	150	РБ	467003034	исполнено строительство 50 кв. дома начато к концу 2017 года на 150 млн. тенге, завершится в апреле 2018 года
2	Строительство 60-ти квартирный кредитный жилой дом	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	396	396	РБ	467003034	исполнено акт приемки г
3	Строительство ИКС под ИЖС с. Байсерке	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	171,1 40,1	171,1 40,1	РБ МБ	467004011 467004015	исполнено акт приемки г
4	Строительство ИКС под ИЖС с. Караой	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	672,3 918,1 215,6	672,3 918,1 215,6	НФ РБ МБ	467004032 467004011 467004015	исполнено акт приемки г
5	Строительство ИКС под ИЖС с. Междуреченское	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	700,8 1016,8 7,1	700,8 1016,7 7,1	НФ РБ МБ	467004032 467004011 467004015	исполнено
6	Строительство ИКС и благоустройство 60 квартирного кредитного дома п. Отеген батыр	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	106,6	106,5	НФ	467004032	исполнено акт приемки г
7	Строительство ИКС и благоустройство 50 квартирных кредитных домов п. Отеген батыр	млн. тенге	Акт ввода	Отдел строительства	0	59,6	44,2	МБ	467004015	не исполнено из-за плохой организации работ подрядчиками
8	Строительство ИЖС за счет средств частной собственности (за счет населения)	Млн. тенге	отчет	Отдел строительства и архитектуры	6960	7080,0	6167,5	ДИ	*	частично исполнено план выполнен на 87,1%
Цель 2. Улучшение транспортной инфраструктуры
1	Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии	%	информация	Отдел ПТиАД	68	72	72	*	*	исполнено
2	Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов	%	информация	Отдел ПТиАД	3,2	3,2	3,2	*	*	Исполнено Не охвачено пассажирским автотранспортом с. Куйган из-за низкой численности населения села
Мероприятия
1	Капитальный ремонт дорог  Байсеркенского округа	Млн. тенге	информация	Отдел ПТиАД	-	298,0	297,0	РБ	1231204	исполнено капитально отре-монтированы 6 улиц сел Байсеркенского округа на 8,8 тыс. кв. м.
2	Капитальный ремонт дорог  Ащибулакского округа	Млн. тенге	информация	Отдел ПТиАД	-	147,0	147,0	РБ	исполнено капитально отре-монтированы 2 улицы сел Туймебаева и Жапек батыр на 3,4 тыс. кв. м.
3	Капитальный ремонт дорог Междуреченского округа	Млн. тенге	информация	Отдел ПТиАД	-	100,0	100,0	РБ	исполнено капитально отре-монтированы 2 улицы села Междуреченское 1,6 тыс. кв. м.
4	Капитальный ремонт дорог в Куртинского округа	Млн. тенге	информация	Отдел ПТиАД	-	100,0	100,0	РБ	исполнено капитально отре-монтированы 2 улицы села Акши на 2,7 тыс. кв. м.
5	Текущий ремонт дорог районного значения	Млн. тенге	информация	Отдел ПТиАД	100	446,0	446,0	МБ	485004015	исполнено текущий ремонт произведен на 22 км 43 улиц 14 населенных пунктов
Цель 3.Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1	Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта	%	информация	ОЖКХиЖИ	71,4	68,6	*	*	исполнено
2	Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:	%
водоснабжению	информация	ОЖКХиЖИ	97	97	97	*	*	исполнено
водоотведению	22,6	22,6	22,6	*	*	исполнено
3	Доля  модернизированных сетей от общей протяженности:	%	информация	ОЖКХиЖИ
теплоснабжение	2,4	2,4	2,4	*	*	исполнено
газоснабжение	0	0	0	*	*	исполнено
электроснабжение	1,4	2,1	2,1	*	*	исполнено
Мероприятия
1	Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в с. КазЦИК	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	160,2	150,0	МБ	487058015	Исполнено Акт приемки г
2	Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в с. Коян Кус	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	112,8	112,5	МБ	487058015	Исполнено Акт приемки г
3	Строительство и реконструкция водопровода и бурение скважин в п. Боралдай	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	212,1	212,1	МБ	487058015	исполнено Акт приемки г
4	Строительство и реконструкция системы водоснабжения в с. Чапаево	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	150,7	150,7	МБ	487058015	исполнено Акт приемки г
5	Строительство и реконструкция системы водоснабжения в с. Карасу	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	5,2	5,2	МБ	487058015	исполнено
6	Текущий ремонт систем водоснабжения с. Куйган	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	-	19,6	19,6	МБ	487016000	Исполнено
7	Текущий ремонт системы канализации п. Боралдай	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	2,7	2,7	МБ	487016000	исполнено
8	Текущий ремонт систем водоснабжения в с. Ынтымак	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	52,7	52,7	МБ	487016000	исполнено
9	Текущий ремонт ограждения санитарной территорий в с. Коянкус	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	9,2	0	МБ	исполнено Средства выделены в конце года, возвращены
10	Строительство линий электропередач в населенных пунктах с. Казцик	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	12,1	0	МБ	исполнено Средства выделены в конце года, возвращены
13	Строительство линий электропередач в населенных пунктах  с. Боралдай (2этап)	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	125	124,7	МБ	487009015	исполнено Акт приемки г
14	Текущий ремонт систем отопления мкр. Куат в п. Отеген батыр	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	35,6	35,6	МБ	487026000	исполнено
15	Текущий ремонт систем отопления и отопительного котла в с. Коктерек	Млн. тенге	Акт приемки	ОЖКХиЖИ	0	12,7	17,7	МБ	487026000	исполнено
Направление 5. Развитие экологии и земельные ресурсы
1	Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию	%	информации	ОЖКХиЖИ	0	2	2	*	*	исполнено
2	Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов	%	ОЖКХиЖИ	80	84	84	*	*	исполнено
3	Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных правил (от общего количества мест захоронения)	%	ОЖКХиЖИ	100	100	100	*	*	исполнено
4	Объем нормативных загрязняющих веществ:	*	*
- выбросов в атмосферный воздух	Млн. тонн	статданные	14	14,2	14,0	*	*	исполнено
сбросов в водные объекты	Млн. тонн	статданные	0,23	0,23	0,21	*	*	исполнено
5	Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов	Тыс. га	статданные	Каскеленское лесное хозяйство	9,1	9,1	9,1	*	*	исполнено
6	Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения	%	информация	Отдел земельных отношении	0,5	0,4	2,6	*	*	исполнено вовлечено 2000 га в сельхозоборот
7	Доля севооборотов в составе пахотных земель	%	Отдел сельского хозяйства	89,1	89,3	89,3	*	*	исполнено в районе пашня составляет 77089 га, а посевная площадь 68825 га
8	Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий	%	Отдел сельского хозяйства	13,3	13,3	13,3	*	*	исполнено
Направление 6. Государственное управление
1	Чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы) %	%	информация	Аппарат акима района	0	6,7	6,7	*	*	исполнено штатная численность госслужащих района составила 225 единиц, сменямость – 15 единиц или 6,7%
Мероприятия
1	Проведение мониторинга уровня текучести кадров	информация	отдел службы управления персоналом аппарата акима района	*	*	*	*	*	Проводится анкетирование при увольнении с государственной службы для выявления причин текучести кадров
2	определение системы мероприятий, направленных на устранение влияния факторов текучести персонала	информация	отдел службы управления персоналом аппарата акима района	*	*	*	*	*	Снижению текучести кадров способствовали закрепление наставников для впервые принятых на государственную службу, премирование и поощрение госслужащих
3	совершенствование подходов к профессионализации персонала, развитие управленческих компетенции руководителей (в том числе и низшего звена) посредством прохождения специализированных семинаров;	информация	отдел службы управления персоналом аппарата акима района	*	*	*	*	*	В отчетном году прошли повышение и переподготовку кадров в академии госуправления 70 государственных служащих
4	повышение эффективнос-ти управления рабочими процессами государственного органа, сокращение количества непродуктивных совеща-ний, снижение бумажного документооборота.	информация	отдел службы управления персоналом аппарата акима района	*	*	*	*	*	Внедрение системы ИПГО и Е-Кызмет для снижения бумажного документооборота

2. Анализ межведомственного взаимодействия