Доклад о результатах за 2012 год (отчетный) и основных направлениях деятельности на 2013 — 2015 годы управления социальной защиты населения Администрации Багаевского района (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ

____________________________

Заместитель Главы Администрации  Багаевского района по социальным  и экономическим вопросам

«____» ______________ 20 13г.

ДОКЛАД

о результатах за 2012 год

(отчетный)

и основных направлениях деятельности на 2013 – 2015 годы

Управления социальной защиты населения Администрации Багаевского района

(наименование исполнительно - распорядительного органа )

Приложение

к Положению о порядке подготовки и представления докладов о результатах

и основных направлениях деятельности исполнительно – распорядительных органов Администрации Багаевского района

ПОКАЗАТЕЛИ

достижения целей, тактических задач и областных целевых программ,

подпрограмм, реализуемых исполнительно - распорядительным органом

Показатели	Единица измерения	Отчетный год 2011	Текущий год 2012	Очередной год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Достижение целевого значения показателя
план	факт	план	факт	План 2013	План 2014	План 2015	целевое значение	год дости-жения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель:  Оказание мер социальной поддержки гражданам района, в целях обеспечения реализации государственных полномочий переданных субъектом,  отдельных муниципальных полномочий, а также оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам Багаевского района в рамках  муниципальной программы « Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Багаевского района на 2010-2015годы» и « Содействие занятости населения Багаевского района».
Показа Оказание мер социальной поддержки гражданам района	Чел.	19803	15978
Показа Социальное обслуживание населения	Чел.	760	760	760	774	760	760	760
Тактическая задача 1. Реализация  переданных государственных полномочий.
Показа	Чел.	6	6	1	1	1	1	1
Показа	Чел.	8	8	4	4	4	4	4
Показа	Чел.	3055	3055	3027	3027	3000	3000	3000
Показа	Чел.	97	97	109	109	110	110	110
Показа	Чел.	103	103	74	74	74	74	74
Показа	Чел.	1138	1138	625	625	625	625	625
Показа	Чел.	1550	1550	1634	1634	1635	1635	1635
Показа	Чел.	1493	1493	1464	1464	1465	1465	1465
Показа	Чел.	120	120	141	141	141	141	141
Показа	Чел.	4663	4663	3687	3687	3690	3690	3690
Показа	Чел.	1355	1355	1245	1245	1245	1245	1245
Показа	Чел.	397	397	333	333	333	333	333
Показа	Чел.	1365	1365	1468	1468	1470	1470	1470
Показа	Чел.	411	411	388	388	390	390	390
Показа	Чел.	760	760	760	760	760	760	760
Показа	Чел	0	0	15	15	0	0	0
Показа	чел	0	0	5	5	5	5	5
Показа	Чел.	0	0	0	0	10	10	10
Показа	Чел.	0	0	0	0	0	0	50
выплата единовременного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную  службу по призыву; выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; оплата жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан; обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; выплаты социального пособия на погребение; предоставление мер социальной поддержки детям 1-2 года жизни из малоимущих семей; предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей; предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности; осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда РО; 10. выплата ежемесячного пособия  на  ребенка; 11. осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда; 12. осуществление мер социальной поддержки труженикам тыла; 13.предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 14.огранизации отдыха и оздоровления детей;         15. организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 16. организация исполнительно-распорядительных функций; 17. осуществление мер социальной поддержки донорам; 18. осуществление социальной поддержки беременным, кормящим матерям и детям до 3-х лет; 19. предоставление мер социальной поддержки в случае рождения 3-го ребенка и последующих детей; 20. предоставление мер социальной поддержки в виде регионального материнского капитала.
Тактическая задача 2. Выполнение муниципальных полномочий.
Показа	Чел.	30	30	36	36	37	37	37
Показа	Чел.	731	731	735	735	700	700	700
- выплата государственной пенсии за выслугу лет; - оказание адресной социальной помощи.
Тактическая задача 3 Кадровое обеспечение исполнительно-распорядительных органов и МБУ
Показатель  А 1	Чел.	30	30	31	29	31	31	31
Показатель  А 2	Чел.	218	218	218	210	218	218	218
- среднегодовое количество человек исполнительно-распорядительного органа; - среднегодовое количество человек МБУ ЦСОГПВИ

Приложение

к Положению о порядке

подготовки и представления докладов о результатах

и основных направлениях деятельности  исполнительно - распорядительных органов Администрации Багаевского района

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов  УСЗН Администрации Багаевского района

  (наименование  исполнительно - распорядительного органа)

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2011 год	Текущий 2012год	Плановый период
1-й год	2-й год	3-й год

1	2	3	4	5	6	7
Стратегическая цель:  Оказание мер социальной поддержки гражданам района, в целях обеспечения реализации государственных полномочий переданных субъектом РФ, отдельных муниципальных полномочий, а также оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам Багаевского района в рамках  муниципальной программы « Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Багаевского района на 2010-2014годы» и « Содействие занятости населения Багаевского района».
Показатель1: Доля доведенных лимитов бюджетных назначений	%	100	100	100	100	100
Показатель 2:  Доля исполненных бюджетных назначений	%	99,5	98,6	99,5	99,5	99,5
Показатель 3: Доля бюджетных ассигнований  расходуемых в рамках выполнения муниципальный программы	%	94,3	94,7	94,7	95,0	95,0
Тактическая задача 1 : Реализация  переданных государственных полномочий.
Выплата единовременного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную  службу по призыву
Показатель 1.	Тыс. руб.	426,2	260,4	553,3	553,3	580,8
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Показатель 1.	Тыс. руб.	4,4	2,9	34,8	34,8	34,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан
Показатель 1.	Тыс. руб.	20845,3	21587,5	17320,4	18183,8	19438,4
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Показатель 1.	Тыс. руб.	552,0	630,1	665,4	718,0	775,6
Выплаты социального пособия на погребение
Показатель 1.	Тыс. руб	423,1	332,1	468,6	495,4	521,7
Предоставление мер социальной поддержки детям 1-2 года жизни из малоимущих семей
Показатель 1.	Тыс. руб.	5499,5	5451,8	6031,1	6375,0	6719,1
Предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей
Показатель 1	Тыс. руб.	8543,7	9635,7	10015,2	10848,1	11725,7
Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
Показатель 1	Тыс. руб.	17725,4	18444,2	19141,3	21055,3	23160,9
Осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда РО
Показатель 1	Тыс. руб.	1070,2	1134,2	1448,7	1574,5	1724,5
Выплата ежемесячного пособия  на  ребенка
Показатель 1	Тыс. руб.	19527,3	19775,0	19525,7	20699,8	21406,7
Осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда
Показатель 1	Тыс. руб.	11579,6	11102,6	13543,3	14515,5	15580,8
Осуществление мер социальной поддержки труженикам тыла
Показатель 1	Тыс. руб.	597,0	439,7	631,2	643,7	656,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Показатель 1	Тыс. руб.	17193,8	18690,8	16402,1	18042,5	19847,4
Организация отдыха и оздоровления детей
Показатель 1	Тыс. руб.	4457,7	5155,47	5503,9	5789,1	6061,2
Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках выполнения муниципального задания
Показатель 1	Тыс. руб.	28183,9	30917,4	35912,7	37210,2	37308,7
Организация исполнительно-распорядительных функций
Показатель 1	Тыс. руб.	8432,6	-	-	-	-
Осуществление мер  социальной поддержки донорам
Показатель 1	Тыс. руб.	0	172,5	0	0	0
Осуществление мер социальной поддержки кормящим матерям и детям до 3-х лет
Показатель1	Тыс. руб.	0	14,9	54,8	57,9	61,3
Предоставление мер социальной поддержки в случае рождения 3-го ребенка и последующих
Показатель 1	Тыс. руб.	0	0	491,5	3083,4	8231,8
Предоставление мер социальной поддержки в виде регионального материнского капитала
Показатель 1	Тыс. руб.	0	0	0	0	6046,6
Тактическая задача 2: Выполнение  муниципальных полномочий  по оказанию мер социальной поддержки
Выплата государственной пенсии за выслугу лет
Показатель 1	Тыс. руб.	2304,3	3307,2	3955,9	4000,0	4000,0
Оказание адресной социальной помощи
Показатель 1	Тыс. руб.	406,4	360,1	200,0	200,0	200,0
Тактическая задача 3. Непрограммные мероприятия ( финансовое обеспечение исполнительно-распорядительного органа)
Показатель1	Тыс. руб.	-	8329,9	10694,8	9758,3	9770,2
- финансовое обеспечение исполнительно-распорядительного органа.
Всего расходов на реализацию государственных и муниципальных полномочий
Расходы:
Всего	тыс. рублей	151780,9	156450,9	163294,4	174708,1	194653,2
В том числе:
Бюджетные, из них	тыс. рублей	148409,7	156450,9	163294,4	174708,1	194653,2
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	148409,7	148126,0	152599,6	164949,8	184883,0
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	0	8324,9	10694,8	9758,3	9770,2
Оказание подведомственными учреждениями  муниципальных услуг в рамках  муниципальных заданий	тыс. рублей	28183,7	30917,4	35912,7	37279,7	37308,7
Внебюджетные средства	тыс. рублей	3371,2	3725,8	3400,0	3400,0	3400,0

ВВЕДЕНИЕ