Концепция по созданию мобильного технопарка «Кванториум» (стр. 4 )

Мобильный технопарк «Кванториум» отделом рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.

4. Описание мобильного технопарка «Кванториум» (тип/модель транспортного средства, вместимость и другие характеристики)

5. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование мобильного технопарка «Кванториум»

№ п/п

Статья расходов

2019 год (тыс. руб.)

2020 год (тыс. руб.)

2021 год (тыс. руб.)

1	2	3	4	5
1.	211 – заработная плата штатных сотрудников, всего, в том числе: 2019 год: 15чел. Ч 24700,00 Ч 4мес. 2020 год: 15чел. Ч 32800,00 Ч12 мес. 2021 год: 15чел. Ч 32800,00 Ч 12 мес.	1482,00	5904,00	5904,00
2.	213 – налоги 30,2 % от фонда оплаты труда	446,96	1787,84	1787,84
3.	225 – содержание и ремонт имущества, всего, в том числе: - содержание автомобиля и фургона (плановые ТО, мелкий ремонт) - ремонт оборудования	350,00 150,00 200,00	550,00 250,00 300,00	800,00 300,00 500,00
4.	226 – прочие расходы, всего, в том числе: - проезд, проживание, суточные (педагоги и управленческий персонал на обучение): 2019 год: 13 чел. Ч 63 200,00 руб. 2020 год: 6 чел. Ч 63 200,00 руб. 2021 год: 6 чел. Ч 63 200,00 руб. - проживание сотрудников в месте проведения образовательного процесса (агломерации) 10 чел. - стоянка автомобиля с прицепом 2019 год: 250,00 руб. Ч 365 дней 2020 год: 274,00 руб. Ч 365 дней 2021 год: 328,8 руб. Ч 365 дней - страховка (автомобиля и фургона) - программное обеспечение 2019 год: 42 Ч 70000,00 руб. 2020 год: 10 Ч 70000,00 руб. 2021 год: 10 Ч 70000,00 руб.	4292,85 821,60 400,00 91,25 40,00 2940,00	2455,8 410,80 1200,00 100,00 45,00 700,00	2780,8 410,80 1500,00 120,00 50,00 700,00
5.	310 – увеличение стоимости основных средств 2019 год: 6 агломераций 42 ноутбука Ч 50000,00 руб. 2020 год: 20 ноутбуков Ч 50000,00 руб. 2021 год: 20 ноутбуков Ч 50000,00 руб.	2100,00	500,00	500,00
6.	340 – увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе: - расходные материалы - запасные части на автомобиль и фургон (шины) - ГСМ	750,00 500,00 60,00 190,00	2169,40 1500,00 100,00 569,40	2850,00 2000,00 200,00 650,00
7.	Итого	9421,81	13367,04	14622,64
8.	Всего	37411,49

Неотъемлемой частью представленной выше концепции создания и функционирования мобильного технопарка «Кванториум» являются следующие Приложения к Концепции:

- Приложение 1 к Концепции: дорожная карта по созданию и открытию мобильного технопарка «Кванториум» в 2019 году;

- Приложение 2 к Концепции: таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»;

- Приложение 3 к Концепции: дизайн-проект мобильного технопарка «Кванториум» в соответствии с брендбуком;

- Приложение 4: штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум».

Приложение 1

к Концепции

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию и открытию мобильного технопарка «Кванториум»
в 2019 году

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок

1	2	3	4
1.	Утверждение медиаплана детского технопарка «Кванториум»	Ярославская область	февраль
2.	Согласование дизайн-проекта мобильного технопарка «Кванториум»	Ярославская область	март
3.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум»	Ярославская область, Федеральный оператор2	март – апрель
4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование мобильного технопарка «Кванториум» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание мобильного технопарка «Кванториум»	Ярославская область, Федеральный оператор	апрель, далее – ежегодно
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Ярославская область	апрель – май
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Ярославская область	май – октябрь
7.	Разработка и согласование с Федеральным оператором годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум»	Ярославская область	сентябрь
8.	Завершение строительно-монтажных работ, приведение площадок мобильного технопарка «Кванториум» в соответствие с брендбуком	Ярославская область	октябрь
9.	Лицензирование образовательной деятельности мобильного технопарка «Кванториум»	Ярославская область	октябрь
10.	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в единый день открытий	Ярославская область	октябрь – ноябрь

Приложение 2

к Концепции

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение, начиная с 2019 года	Значение Ярославской области
2019	2020	2021
1.	Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» (человек)	1000	1000	1100	1200
2.	Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (единиц)	9	9	10	11
3.	Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум»	9	9	10	11

Приложение 3

к Концепции

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

мобильного технопарка «Кванториум» в соответствии с брендбуком

Рисунок 1. Дизайн-проект внешнего вида мобильного технопарка «Кванториум»

Рисунок 2. Дизайн-проект помещения мобильного технопарка «Кванториум»

Приложение 4

к Концепции

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ3

мобильного технопарка «Кванториум»

Категория персонала	Позиция (содержание деятельности)	Количество штатных единиц
Управленческий персонал	руководитель	1
Основной персонал (учебная часть)	наставник мобильной группы	6
наставник по дистанционному сопровождению	3 (6 человек по 0,5 ставки)

1 Один человек может быть учтен в нескольких разделах, если указывает их как предметную область своих интересов.

2 Федеральный оператор – это проектный офис национального проекта «Образование»

3 Проект штатного расписания в соответствии с утвержденными документацией минимальными показателями