Протокол заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 19 декабря 2013 года /13 (стр. 10 )

Неподконтрольные расходы на 2014 год рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по статьям в объеме отпуска на долю сторонних потребителей.

Расчет расходов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2014 год: 

Расчет подконтрольных расходов
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Заявка деликатес Калининград» на 2014 год	Проект СГРЦиТ на 2014 год	Примечание
1.1	Материальные затраты	тыс. руб.	504,00	138,29	Подконтрольные расходы скорректированы с учетом индекса потребительских цен, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	500,00	138,29
1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1300,00	1172,72
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	1800,00	1311,01
Расчет неподконтрольных расходов
2.1	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	468,00	361,20	Расходы приняты в размере 30,8 % от расходов на оплату труда
2.2	Амортизация ОС	тыс. руб.	40,60	17,44	Расходы приняты на уровне заявки Общества, на долю сторонних потребителей
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	508,60	378,64
ИТОГО НВВ на содержание сетей
3	Итого НВВ на содержание сетей	тыс. руб.	2308,60	1689,64

Служба  предлагает установить:

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между и деликатес Калининград»  на 2014 год:

1 полугодие	2 полугодие
Двухставочный тариф	Одноставоч-ный тариф	Двухставочный тариф	Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь)	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч	руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч
37,30690	0,03713	0,18583	38,39402	0,03808	0,18583

Долгосрочные параметры регулирования на 2014 г.:

Необходимую валовую выручку по передаче электрической энергии на  2014 год (без учета оплаты потерь): 

№  п/п	Наименование сетевой  организации в субъекте  Российской Федерации	Год	НВВ сетевых организаций  без учета оплаты потерь, тыс. руб.
1	2	3	4
8.	деликатес Калининград»	2014	1 689,64

Представители Общества были ознакомлены с проектом тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период регулирования и выразили свое согласие с предлагаемыми к утверждению тарифами на услуги по передаче электроэнергии, а также с долгосрочными параметрами регулирования.

На основании обращения регулируемой стороны рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителя Общества (вх. г.).

  После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении индивидуальных тарифов на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между и деликатес Калининград» с календарной разбивкой на 2014 год, и долгосрочных параметров регулирования для деликатес Калининград» на 2014 год в рамках представленного проекта на голосование.

В результате проголосовали:

«за» - 3 члена Правления;

«против» - 1 член Правления (представитель НП «Совет рынка»).

1.12. Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям на 2014 год и корректировке долгосрочных параметров регулирования на 2014 год.

доложила присутствующим: в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее Служба) поступило заявление (вх. г.) по вопросу установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям (далее Общество) на 2014 год.

Служба, рассмотрев заявление с прилагаемыми обосновывающими материалами, представленными Обществом, для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2014 год, руководствуясь п. 20 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 года № 000 (далее Правила) Служба открыла дело об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества.

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Общества сформирован на 2014 год методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования установлен с 2012 года по 2014 год включительно, базовым периодом регулирования принят 2012 г.

Служба произвела расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 01.01.01 года "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки".

Подконтрольные расходы рассчитаны с учетом индекса потребительских цен на 2014 г., установленных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год, по отношению к 2013 г. 105,6%, индекса эффективности подконтрольных расходов в размере 1% от уровня 2013 г., коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 0,75 – 79,1 тыс. руб., в том числе:

Основные и вспомогательные материалы - 9,40 тыс. руб.

Расходы на оплату труда – 60,19 тыс. руб.

Прочие подконтрольные расходы - 9,52 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы приняты методом экономически обоснованных расходов, исходя из представленных обосновывающих материалов со стороны Общества.

Расчет расходов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2014 год:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2004 год (тыс. руб.)
геофизика»	Служба проект	Отклонение	Экономическое обоснование расходов
заявка	на передачу потреб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сырье, основные материалы	17,00	11,99	9,40	-2,59	Подконтрольные расходы скорректированы с учетом индекса потребительских цен, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год.
2	Работы и услуги производственного характера	11,20	7,90	9,52	1,62
3	Затраты на оплату труда	128,10	89,70	60,19	-29,51
4	Отчисления на социальные нужды	39,70	27,80	18,66	-9,14	Приняты в размере 31% от фонда оплаты труда.
5	Амортизация основных средств	3,20	2,20	2,25	0,05	Расчет амортизационных отчислений. Затраты приняты по данным предприятия в полном объеме.
6	Налог на землю	5,20	4,40	3,65	-0,75	Расчет налога на землю. Затраты приняты по данным предприятия в полном объеме.
7	Налог на имущество	0,75	0,50	0,53	0,03	Расчет налога на имущество, Затраты приняты по данным предприятия в полном объеме.
8	Прочие затраты	19,35	13,62	-13,62	Затраты экономически не обоснованы, не приняты в полном объеме.
9	Итого расходов	224,50	158,10	104,18	-53,92
10	Прибыль на развитие производства	33,70	23,70		-23,70	Затраты экономически не обоснованы, не приняты в полном объеме.
	Рентабельность, %	15,01	14,99
11	Выпадающие доходы	53,92	53,92	Затраты приняты в полном объеме выпадающих доходов в 2012 году  по расчету Службы
12	Итого расходов	258,20	181,80	158,10	-30,22

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей и электрооборудования на 2014 год по расчетам Службы составляет  158,1 тыс. руб. на уровне заявки Общества.