ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства финансов Краснодарского края на 2014 – 2017 годы | ||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности | ||||||||
№ п/п | Наименование показателя достижения целей и решения задач | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Целевое значение показателя достижения целей и решения задач |
план | факт | план | план | план | план | целевое значение | год достижения |
Ерере
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Непрограммные направления деятельности | ||||||||||
1 | Цель 1. Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов | |||||||||
1.1 | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной системы и повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||||
1.1.1 | Соблюдение предельного размера дефицита краевого бюджета в общем объеме доходов краевого бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | ≤ 15,0 | 16 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | 2014 |
1.1.2 | Охват бюджетных ассигнований краевого бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | ≥ 80 | 78,8 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | 2014 |
1.1.3 | Исполнение краевого бюджета по доходам к утвержденному уровню | % | ≥ 100,0 | 93,3 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ежегодно |
1.1.4 | Исполнение краевого бюджета по налоговым доходам | % | ≥ 100,0 | 92,5 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ежегодно |
1.1.5 | Исполнение краевого бюджета по неналоговым доходам | % | ≥ 100,0 | 107,1 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ≥ 100,0 | ежегодно |
1.1.6 | Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета (к предыдущему году) | % | > 100 | 104,4 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | ежегодно |
1.1.7 | Исполнение краевого бюджета по расходам к утвержденному уровню | % | ≥ 95,0 | 90,9 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ≥ 95,0 | ежегодно |
1.1.8 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности краевого бюджета к расходам краевого бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно |
1.1.9 | Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений Краснодарского края, установленное органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя | % | ежегодно | |||||||
1.1.10 | Удельный вес работников государственных учреждений Краснодарского края, с которыми заключены эффективные контракты, в общем объеме работников государственных учреждений Краснодарского края | % | 0 | 0 | > 30,0 | > 50,0 | > 70,0 | 95 | 95 | 2017 |
1.1.11 | Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края | % | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ежегодно, начиная с 2015 года |
1.1.12 | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств краевого бюджета | % | ||||||||
по годовому мониторингу | ≥ 70 | 75,4 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ежегодно | ||
по мониторингу планирования бюджета | ≥ 70 | 87,3 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ежегодно | ||
1.2 | Задача 1.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования, методологического обеспечения и организации бюджетного процесса, осуществляемого на краевом уровне | |||||||||
1.2.1 | Соответствие процедур формирования и утверждения, а также показателей (параметров, характеристик) краевого бюджета требованиям законодательства Российской Федерации | Закон Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Краснодарского края, принят Законодательным Собранием Краснодарского края и опубликован до начала очередного финансового года | Закон Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен соответствовать требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривать ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Краснодарского края, принят Законодательным Собранием Краснодарского края и опубликован до начала очередного финансового года | ежегодно | ||||||
1.2.2 | Формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, до начала финансового года | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
1.2.3 | Полнота исполнения расходных обязательств Краснодарского края, включенных в реестр расходных обязательств Краснодарского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ежегодно |
1.2.4 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении краевого бюджета | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
1.2.5 | Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
1.3 | Задача 1.3. Развитие инструментов повышения открытости и прозрачности управления общественными финансами | |||||||||
1.3.1 | Организация проведения публичных слушаний по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету о его исполнении | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
1.3.2 | Публикация (размещение на официальном сайте министерства финансов Краснодарского края) брошюры (информационного ресурса) "Бюджет для граждан" | выполняется | выполняется | 2013 | ||||||
1.3.3 | Обсуждение с общественностью актуальных вопросов по бюджетной тематике с применением Интернет-ресурсов | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
1.3.4 | Создание Общественного совета при министерстве финансов Краснодарского края | выполняется | - | - | выполняется | - | - | - | - | 2014 |
1.3.5 | Удельный вес государственных учреждений Краснодарского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, в общем количестве го-сударственных учреждений Краснодарского края | % | > 95,0 | 96,5 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | ежегодно |
2 | Цель 2. Содействие в обеспечении сбалансированности и устойчивости местных бюджетов | |||||||||
2.1 | Задача 2.1. Содействие в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов | |||||||||
2.1.1 | Обеспечение стабильных нормативов отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов, подлежащих зачислению в краевой бюджет (без учета изменений в федеральном законодательстве) | Установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов, подлежащих зачислению в краевой бюджет | Установление единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов, подлежащих зачислению в краевой бюджет | ежегодно | ||||||
2.1.2 | Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах местных бюджетов (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) | % | ≤ 30,0 | 7,2 | ≤ 30,0 | ≤ 30,0 | ≤ 30,0 | ≤ 30,0 | ≤ 30,0 | ежегодно |
2.1.3 | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) более 75% от среднего уровня | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
2.1.4 | Сокращение различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) до и после выравнивания не менее чем в 2 раза | выполняется | выполняется | ежегодно | ||||||
2.1.5 | Реализация мер, направленных на соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Краснодарского края в целях соблюдения требований, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации при предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края | выполняется | выполняется | ежегодно (1 раз в квартал) | ||||||
2.1.6 | Доля муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами в общем количестве муниципальных образований (по оценке, проведенной в отчетном году) | шт. | ≥ 75 | 97,7 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 | ежегодно |
2.1.7 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и (или) предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | шт. | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно |
2.1.8 | Число муниципальных образований, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно |
2.1.9 | Просроченная задолженность муниципальных образований края по предоставленным из краевого бюджета кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно |
3 | Цель 3. Управление государственным долгом Краснодарского края | |||||||||
3.1 | Задача 3.1. Реализация государственной долговой политики Краснодарского края | |||||||||
3.1.1 | Отношение объема государственного долга Краснодарского края к предельному объему государственного долга, установленному законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год | % | ≤ 100,0 | 89,8 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ежегодно |
3.1.2 | Отношение объема государственного долга Краснодарского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | ≤ 100,0 | 90,4 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ≤ 100,0 | ежегодно |
3.1.3 | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края к объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых федерального бюджета | % | ≤ 15,0 | 1,9 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ≤ 15,0 | ежегодно |
3.1.4 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Краснодарского края к общему объему государственного внутреннего долга Краснодарского края | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно |
