Об исполнении бюджета муниципального образования Новоникольское сельское поселение за 2018 год (стр. 4 )

Уточнения бюджета осуществлялись в соответствии с уведомлениями Финансового отдела Администрации Александровского района о выделении дополнительного финансирования и представлениями Администрации поселения о внесении изменений в бюджет с учетом ожидаемого исполнения бюджета в течение отчетного периода.

   Общие итоги исполнения доходов и расходов бюджета поселения за 2018 год:

       тыс. рублей

ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
19 054,395	19 104,888	101	19 095,289	19 092,786	100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование доходов	Утвержденные бюджетные назначения, тыс.руб.	Исполненные бюджетные назначения, тыс.руб.	Исполнено %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	873,200	923,709	105,8
Налоговые доходы	867,700	918,209	106
Налог на доходы физических лиц	517,000	533,592	103
Налог на имущество физических лиц	7,000	7,531	107
Акцизы	326,000	359,690	110
Земельный налог	11,700	11,856	101
Государственная пошлина	6,000	5,540	92
Доходы от использования имущества	5,500	5,500	100

В бюджете муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета Александровского района в 2018 году в объеме 18 181,195 тыс. руб., исполнено – 18 181,178тыс.руб., а именно:

тыс.руб.

	Утвержденные бюджетные назначения	Исполненные бюджетные назначения	Исполнено %
Безвозмездные поступления	18 181,195	18 181,178	100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 354,000	4 354,000	100
Дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности	4 354,000	4 354,000	100
Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований	149,800	149,800	100
Субвенция бюджетам поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.	149,800	149,800	100
Иные межбюджетные трансферты	13 693,419	13693,402	100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	13 693,419	13693,402	100
- мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой	112,000	112,000	100
- на реализацию МП «Социально-экономическое развитие сел района 2017-2021» оказание адресной помощи гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве коров	51,000	51,000	100
-обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи Александровского района, Томской области	1 560,850	1 560,833	100
- на финансирование полномочий по организации утилизации бытовых и промышленных отходов	54,000	54,000	100
-на траление паромных причалов	172,219	172,219	100
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	5 397,700	5 397,700	100
-межбюджетные трансферты на сбалансированность	247,370	247,370	100
- на благоустройство сел района	45,900	45,900	100
- на осуществление досрочного завоза ГСМ для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей с.Новоникольского	4 276,000	4 276,000	100
-на завоз угля на отопительный сезон 2018-2019г.г.	1 278,000	1 278,000	100
-на содержание пожарных машин	146,000	146,000	100
-на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	277,473	277,473	100
- на компенсацию расходов организациям ЖКХ, связанных с ростом цен на уголь	74,907	74,907	100
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	-16,024	-16,024	100

В структуре доходов наибольший удельный вес 95 % занимают безвозмездные поступления  - 18 181,178 тыс. рублей. Удельный вес собственных (налоговых и неналоговых) доходов составляет 5 % - 923,710 тыс. рублей.

Поступление собственных доходов (налоговые и неналоговые)  в бюджет поселения в 2018 году исполнены на 105,8 %, т.е. при плане 873,200 тыс. рублей исполнение составило 923,710 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета поселения за 2018 год стали:

- налог на доходы физических лиц – план 517,0 тыс. рублей, факт 533,592 тыс.руб.- исполнение 103,2% (58 % в структуре налоговых и неналоговых доходов);

- акцизы на топливо – план 326,0 тыс.руб., факт 359,691 тыс.руб., исполнение 110,3% (39% в структуре налоговых и неналоговых доходов);

- налоги на имущество – план 18,7 тыс.руб., факт 19,387 тыс.руб. исполнение 103,7% (2% в структуре налоговых и неналоговых доходов);

- госпошлина – план 6,0 тыс. руб., факт 5,54 тыс.руб. исполнение 92,3% (0,5 % в структуре налоговых и неналоговых доходов). Превышение уплаты госпошлины за оформление доверенностей для получения материнского капитала и дровяного леса.

- найм жилья – план 5,5 тыс. руб., факт 5,5 тыс. руб. исполнение 100% (0,5% в структуре налоговых и неналоговых доходов) . Уменьшение размера платы за найм жилья произошло по причине приведения размера тарифа за найм жилья в зависимость от ветхости , благоустройства жилья и т.д.

Исполнение расходной части бюджета поселения

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Новоникольское сельское поселение за 2018 год составило 99,99 %: 19 092,786 тыс. рублей по сравнению с запланированными19 095,289 тыс.руб.

 Расходы из бюджета Новоникольского сельского поселения распределены следующим образом:         тыс. руб.

Наименования разделов и подразделов	Утвержденные бюджетные назначения	Исполненные бюджетные назначения	Исполнено %
РАСХОДЫ	19 095,289	19 092,786	100
Общегосударственные вопросы	3 639,909	3 639,465	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	807,100	807,074	100
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	2 722,368	2 721,951	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	66,000	66,000	100
Другие общегосударственные вопросы	44,441	44,440	100
Национальная оборона	149,800	149,800	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	149,800	149,800	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	146,000	146,000	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	146,000	146,000	100
Содержание пожарных машин	146,000	146,000	100
Национальная экономика	2 220,756	2 220,739	100
Сельское хозяйство и рыболовство	51,000	51,000	100
Транспорт	172,219	172,219	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	350,870	350,870	100
Связь и информатика	1 560,867	1 560,850	98
Другие вопросы в области национальной экономики	85,800	85,800	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 806,944	11 804,902	99,98
Жилищное хозяйство	10,000	8,024	80,2
Коммунальное хозяйство	11 564,280	11 564,280	100
Благоустройство территорий сельских поселений	45,900	45,900	100
Освещение улиц	186,764	186,698	100
Охрана окружающей среды	54,000	54,000	100
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	54,000	54,000	100
Культура, кинематография	1 028,000	1 028,000	100
Культура	1 028,000	1 028,000	100
Социальная политика	32,880	32,880	100
Социальное обеспечение населения	32,880	32,880	100
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100
Физическая культура	17,000	17,000	100