Об исполнении бюджета муниципального образования Новоникольское сельское поселение за 2018 год (стр. 5 )

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 97 %.

 Подраздел 0102: Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования - 100% ( план 807,1. рублей., факт 807,074 тыс.рублей)

 Подраздел 0104: Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций исполнение - 100%. (план -2722,368 тыс. рублей, факт – 2721,951 тыс. рублей).

 Подраздел 0106: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора исполнено - 100% ( план-66,0 тыс. рублей, факт – 66,0 тыс.рублей).

 Подраздел 0113: Другие общегосударственные вопросы – 100% (план – 44,441 тыс. рублей, факт 44,44 тыс. рублей).

По разделу « Национальная оборона» исполнение составило 100%.

Подраздел 0203: Мобилизационная и вневойсковая подготовка - произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение 100%.- (план – 149,8 тыс. руб., исполнено 149,8 тыс.руб.).в том числе:

- на выплату заработной платы работнику ВУСа в размере 105,828 тыс.руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда составили 31,972 тыс. руб.;

- приобретение основных средств на сумму 5,59 тыс.руб.;

- приобретение материальных запасов на сумму 6,41 тыс. руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 100 %.

Подраздел 0310: Обеспечение пожарной безопасности- исполнение 100%.(план -146,0 тыс. руб., факт 146,0 тыс. руб.)

По разделу «Национальная экономика»исполнение составило 100 %.

Подраздел 0405: Сельское хозяйство и рыболовство - исполнение 100%.(план -51,0 тыс. руб., факт -51,0 тыс.руб.).

Подраздел 0408: Транспорт - произведены расходы по тралению причалов, а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода - исполнение 100%.( план -172,218 тыс.руб., факт – 172,217 тыс.руб.).

Подраздел0409: Дорожное хозяйство(дорожные фонды) произведены расходы по ремонту дорог- исполнение 100%.( план -350,87 тыс.руб., факт –350,87 тыс.руб.).

Акцизы поступили в полном размере, поэтому были освоены полностью, также были уточнены остатки средств на 01.01.2018 года в размере 24,870 тыс.руб. а исполнение по подразделу составило 100%.

Подраздел 0410: Связь и информатика– запланированные расходы исполнены на 100%. (план – 1 560,850 тыс. руб., факт – 1 560,850 тыс. руб.), в том числе:

- на проведение работ по обеспечению жителей услугами сотовой связи.

Подраздел 0412: Другие вопросы в области национальной экономики –запланированные расходы исполнены на 100%. (план – 85,8 тыс. руб., факт – 85,8 тыс.руб.), в том числе:

- на проведение работ по межеванию земельного участка для размещения станции водоочистки в размере 15,0 тыс. руб.;

- на реализацию программного мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» – замена опор линии электропередач в размере 70,8 тыс. руб.

По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированные расходы исполнены на 99,98%. (план – 11 806,944 тыс. руб., факт – 11 804,902 тыс. руб.), в том числе:

Подраздел 0501: Жилищное хозяйство-запланированные расходы исполнены на 80,2 %( план- 10,0 тыс. руб., факт – 8,024 тыс. руб.).

Оплачены расходы на содержание и ремонт жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей сирот за период с момента приобретения до заключения договора найма жилого помещения.

Подраздел 0502: Коммунальное хозяйство - запланированные расходы исполнены на 100 %( план- 11 564,28 тыс.руб., факт – 11 564,28 тыс.руб.).

Муниципальному унитарному предприятию «Комсервис» Александровского района Томской области были направлены средства на осуществление уставной деятельности, в том числе:

- субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в размере 5 397,7 тыс. руб.;

- субсидия на досрочный завоз угля в размере 1 278,0 тыс. руб.;

- из бюджета Александровского района были выделены средства на оказание финансовой поддержки коммунальных предприятий, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций в размере 4 276,0 тыс. руб.;

- выделена субсидия на капитальный ремонт котельной в размере 277,473 тыс. руб.

- выделены средства на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в цене угля в размере 74,907 тыс. руб.;

- выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 112,0 тыс. руб.;

- возмещены убытки предприятию коммунального комплекса в размере 148,2 тыс. руб.

Подраздел 0503: Благоустройство - 99,99 %( план- 232,664 тыс.руб., факт-232,598 тыс.руб.) в том числе:

- уличное освещение исполнено на 99,99% в сумме 186,7 тыс.руб.;

- транспортные работы по благоустройству исполнены на 100% в размере 45,9 тыс.руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило – 100%

Подраздел 0602: Сбор и удаление ТБО - 100%( план -54,0 тыс. руб., факт -54,0 тыс. руб.).

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило – 100%.

Подраздел 0801: Культура - С 01.07.2014 года по 31.12.2018 года Администрации Александровского района переданы полномочия в области культуры от Администрации Новоникольского сельского поселения.

Финансовое обеспечение полномочий осуществляется путем предоставления бюджету МО «Александровский район» межбюджетных трансфертов, предусмотренных в составе бюджета МО «Новоникольское сельское поселение» на очередной финансовый год.

Запланированные расходы по созданию условий для организации досуга исполнены на 100% ( план- 1 028,0 тыс. руб., факт – 1 028,0 тыс. руб.).

Исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов в 2015 году переданы на уровень муниципального района;

По разделу «Социальная политика» исполнение составило – 100%.

Подраздел 1003: Социальное обеспечение населения- план по расходам по социальной помощи населению выполнен на 100 % ( план – 32,88 тыс. рублей, факт- 32,88 тыс. рублей).

По разделу «Физическая культура и спорт» - исполнение составило – 100%.

Подраздел 1101: Физическая культура - план по расходам исполнен на 100 %

( план- 17 ,0 тыс.руб., факт – 17,0 тыс.руб.).