4.5.1. Система основных индикаторов, характеризующих результаты реализации долгосрочного плана
При оценке результатов реализации долгосрочного плана будет использована следующая система индикаторов по стратегическим целям, определенным в концепции.
1. Обеспечение интенсивного развития экономики МР «Могойтуйский район»:
- объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. рублей; индекс промышленного производства, %; доля продукции перерабатывающих производств в общем объеме производства промышленной продукции, %; объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс. рублей; индекс сельскохозяйственного производства, %; инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. рублей; темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году; темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах в % к предыдущему году; численность занятых в экономике, тыс. человек; доля занятых в малом бизнесе от численности занятых в экономике, % число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения; количество созданных рабочих мест; номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; просроченная задолженность по заработной плате, руб.; оборот розничной торговли на душу населения, рублей; объем платных услуг на душу населения, рублей;
2. Улучшение качества среды обитания населения:
- численность населения, тыс. чел.; рождаемость на 1000 населения; уровень расходов на здравоохранение из всех источников на душу населения, тыс. руб.; обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним медицинским персоналом; обеспеченность населения спортивными сооружениями, мест на 100 человек; расходы муниципального бюджета на образование в расчете на душу населения; охват детей от 1 до 6 дошкольными образовательными учреждениями, %; число мест в зрительных залах на 1000 жителей; число музеев на 1000 жителей; число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 1000 жителей; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год; обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным, кв. м на человека; строительство и реконструкция автомобильных дорог (отремонтировано - км, построено новых дорог - км); реконструкция аварийного и ветхого жилья (кв. м); доля собственных доходов бюджета, %.
4.5.2. Прогноз показателей системы основных индикаторов социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район» в долгосрочном периоде.
Табл. 7.2.
|
№ п/п |
Показатель |
2009 год отчет |
2015 год прогноз |
2020 год прогноз |
|
|
Рост экономического потенциала муниципального образования |
| ||||
|
1 |
Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб. |
4,95 |
14,0 |
307,2 |
|
|
2 |
Индекс промышленного производства, % |
76,7 |
107,9 |
139,5 |
|
|
3 |
Доля продукции перерабатывающих производств в общем объеме производства промышленной продукции, % |
51,33 |
56,4 |
60 |
|
|
4 |
Объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс. руб. |
32,4 |
40,4 |
50,4 |
|
|
5 |
Индекс сельскохозяйственного производства, % |
107,2 |
101,0 |
110,0 |
|
|
6 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |
22,1 |
82,8 |
102,0 |
|
|
7 |
Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году |
21,2 |
100,5 |
123,2 |
|
|
8 |
Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах в % к предыдущему году |
77,0 |
101,3 |
105,2 |
|
|
9 |
Численность занятых в экономике, % |
44,6 |
55,3 |
60,0 |
|
|
10 |
Доля занятых в малом бизнесе от численности занятых в экономике, % |
3,9 |
5,5 |
10,4 |
|
|
11 |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения |
20,2 |
20,0 |
38,0 |
|
|
12 |
Количество созданных рабочих мест |
- |
1 |
2 |
|
|
13 |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб. |
10699 |
18300 |
22000 |
|
|
14 |
Отношение зарплаты, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
101,9 |
127,2 |
114,0 |
|
|
15 |
Просроченная задолженность по заработной плате, руб. |
- |
- |
- |
|
|
16 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел |
32926,8 |
45796,7 |
58100,0 |
|
|
17 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел |
3509,7 |
4986,7 |
6800,0 |
|
|
Развитие человеческого капитала |
Развитие человеческого капитала | ||||
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
28,7 |
30 |
32,0 |
|
|
2 |
Рождаемость на 1000 населения, чел. |
20,6 |
21,8 |
23,0 |
|
|
3 |
уровень расходов на здравоохранение из всех источников на душу населения, тыс. руб. |
| |||
|
4 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, чел. |
26,6 |
25,5 |
25,5 |
|
|
5 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним персоналом, чел. |
92,3 |
90,5 |
90,1 |
|
|
6 |
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, ед. |
2,3 |
2,2 |
2,5 |
|
|
7 |
Расходы муниципального бюджета на образование в расчете на душу населения, руб. |
12,9 |
13,0 |
13,5 |
|
|
8 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в возрасте 1-6 лет, % |
53,4 |
70 |
85 |
|
|
9 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, тыс. чел. |
4,3 |
5,0 |
6,0 |
|
|
10 |
Число мест в зрительных залах на 1000 жителей, ед. |
108,4 |
110 |
115 |
|
|
11 |
Число музеев на 1000 человек, ед. |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
|
12 |
Число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 1000 жителей, ед. |
7747 |
7750 |
7800 |
|
|
13 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, - всего |
14,83 |
15,5 |
17 |
|
|
в том числе введенная в действие за год |
0,37 |
0,5 |
0,75 |
| |
|
14 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на человека |
| |||
|
в том числе благоустроенным |
| ||||
|
15 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог: отремонтировано – км |
| |||
|
построено новых дорог – км |
| ||||
|
16 |
Реконструкция аварийного и ветхого жилья, кв. м |
|
4.5.3. Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования на долгосрочную перспективу
Табл. 7.3.
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2009 год отчет |
2015 год прогноз |
2020 год прогноз |
|
1. |
Доходы всего |
тыс. руб. |
657,2 |
850 |
900 |
|
1.1. |
из них собственные доходы |
тыс. руб. |
67,2 |
100 |
175 |
|
2. |
Расходы всего |
тыс. руб. |
664,7 |
850 |
900 |
|
в том числе на: | |||||
|
2.1. |
Национальную экономику |
тыс. руб. |
5,6 |
20 |
25 |
|
2.2. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
12,6 |
15 |
15 |
|
2.2. |
Образование |
тыс. руб. |
371,4 |
375 |
390 |
|
2.3. |
Культуру, кинематографию и средства массовой информации |
тыс. руб. |
26,6 |
20 |
25 |
|
2.4. |
Здравоохранение и спорт |
тыс. руб. |
117,6 |
120 |
150 |
|
2.5. |
Социальную политику |
тыс. руб. |
12,4 |
20 |
25 |
В годах прогнозируется ежегодный темп роста промышленного производства на уровне 105,3 – 110,2 % (в 2010 году, а также в последующем периоде планируется более эффективное использование производственных мощностей экономики района). И к 2020 году объем производства промышленной продукции на душу населения вырастет в 2 раза.
Производство сельскохозяйственной продукции за период годы превысит уровень 2009 года на 150%, ежегодные темпы прироста составят 3-7%. Темпы прироста продукции животноводства будут опережать темпы прироста продукции растениеводства.
На потребительском рынке района сохранится положительная динамика развития оборота розничной торговли, его объем будет ежегодно прирастать на 8,0 – 12% и к 2020 году увеличится по сравнению с 2006 годом на 165,9%.
Прогнозируется увеличение платных услуг, предоставленных населению округа: за период гг. – на 178,3%.
Ежегодный темп прироста объема инвестиций в основной капитал за период к 2020 году составит в среднем 9,8%. Основным источником инвестиций в основной капитал останутся привлеченные средства федерального и краевого бюджетов, средства частных инвесторов. Будет увеличиваться доля инвестиций в основной капитал направленных в сельское хозяйство.
Ежегодные темпы прироста объемов жилищного строительства составят в среднем 3,7%. В общем объеме инвестиций в жилищное строительство более половины займут средства индивидуальных застройщиков.
Положительная динамика, прослеживающаяся в основных отраслях экономики, создаст необходимые условия для позитивных изменений в социальной сфере.
В прогнозном периоде ( гг.) среднемесячный размер заработной платы вырастет более чем в 2 раза. Прирост реальных доходов населения составит 87,4%.
Рост реальных денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы, среднего размера пенсий позволят сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума и снизить дифференциацию населения по уровню доходов.
В результате выполнения комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2020 года, экономика и социальная сфера округа выйдет на качественно новый уровень развития, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие района и улучшение качества жизни населения.
5. Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район на годы
5.1. Основные проблемы экономики и социальной сферы, требующие решения в среднесрочном периоде
|
№ п/п |
Проблемы |
Характеристика проблем |
|
1 |
Демографические |
- большой процент разводов: на 3 зарегистрированных брака приходится 1 развод |
|
2 |
Занятость населения |
- дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, промышленности и малом бизнесе; - проблема трудоустройства молодых специалистов |
|
3 |
Уровень жизни населения |
- большой удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума; - низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве |
|
4 |
Образование |
- недостаточный охват детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями |
|
5 |
Здравоохранение |
- неудовлетворительное состояние зданий учреждений здравоохранения |
|
6 |
Развитие культуры |
- высокая степень изношенности материально-технической базы учреждений культуры, особенно в сельской местности; - неудовлетворительное состояние книжных фондов; - отсутствие киносети района; - недостаточно расширена сфера досуга клубов, домов культуры и коллективов народного творчества; - дефицит финансовых ресурсов |
|
7 |
Развитие физической культуры и спорта |
- утрачена система массовости занятий физической культурой и спортом; - слабая материально-техническая база общеобразовательных и спортивных школ; - недостаточный качественный потенциал кадрового состава тренеров и преподавателей физической культуры и спорта; - неразвитая система мер морального и материального поощрения спортсменов |
|
8 |
Обеспеченность жильем |
- дисбаланс на рынке жилья, особенно вторичного, связанный с высокими объемами спроса и низкими объемами предложения; - недостаточность территориальных резервов городского поселения для расширения жилищного строительства; - низкий уровень технической и технологической оснащенности строительных организаций - низкий уровень благоустроенности жилого фонда |
|
9 |
Развитие агропромышленного комплекса |
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы сельского хозяйства; - низкая и рентабельность производства; - проблема реализации и заготовок с/х продукции; - отсутствие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции |
|
10 |
Развитие ЖКХ |
- высокая доля текущих расходов на содержание и развитие отрасли; - убыточность предприятий ЖКХ; - отсутствие центрального водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений в городском поселении. |
|
11 |
Развитие транспортно-дорожного комплекса |
- очень плохое состояние дорог местного значения; - непрерывное увеличение тарифов на услуги всех видов транспорта, что ведет к сокращению объемов грузовых и пассажирских перевозок |
|
12 |
Развитие связи |
- низкое качество услуг стационарной телефонной связи в селах |
|
13 |
Развитие промышленности |
- высокий износ основных фондов, вследствие чего эти основные фонды практически выбывают из производства, что вызывает потери в связи с недоиспользованием производственных мощностей; - низкая конкурентоспособность и востребованность продукции; - проблема недоиспользования производственных мощностей |
|
14 |
Развитие потребительского рынка товаров и услуг |
- слабая развитость; - отсутствие информации и культуры общения; - слабо выраженная конкурентная борьба; - малый спектр оказываемых услуг и их низкое качество. |
|
15 |
Состояние окружающей среды |
- недостаточное количество и слабая техническая оснащенность организованных свалок по обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления; - несовершенство и недостаток систем и методов контроля состояния окружающей среды; - недостаточное законодательное и нормативно-правовое обеспечение охраны окружающей среды; - малоэффективный механизм охраны окружающей среды и природопользования; - недостаточность систем ограничений для природопользователей (нормирование, сертификация, страхование, стандартизация, аудит и др.) |
5.2. Цели и задачи комплексного социально-экономического развития МР «Могойтуйский район» на среднесрочную перспективу
Для реализации направлений социального развития в среднесрочной перспективе определены следующие цели и задачи:
- развитие образования района будет направлено на повышение систему управления учреждениями образования, внедрение новых форм оплаты труда, перевода части образовательных учреждений в автономную форму, повышение качества образовательных услуг; развитие системы здравоохранения будет происходить путем:
- повышения качества медицинского обслуживания;
- реализация мероприятий по модернизации учреждений здравоохранения;
- оптимизации системы финансирования и управления медицинских учреждений, обеспечения гарантий оказания гражданам законодательно установленного объема и качества бесплатных медицинских услуг, организации эффективной системы учреждений медицинского обслуживания, предоставляющей населению возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, контроля наличия в муниципальных аптечных учреждениях жизненно необходимых лекарственных препаратов и др.
- развитие сферы социальной защиты населения будет осуществлено через:
- разработку социальных нормативов, разработанных в рамках специальных государственных или региональных программ и являющихся инструментом, корректирующим потребности района.
- оптимизацию структуры принадлежащих муниципалитетам объектов социальной сферы, качественное улучшение их работы.
- демографическое развитие и повышение качества жизни населения заключается в:
- снижении уровня смертности населения и повышении уровня рождаемости;
- улучшении жилищных условий жителей района за счет софинансирования строительства нового жилья;
- развитии потребительского рынка за счет содействия в создании новых объектов потребительского рынка и повышении качества предоставляемых услуг;
- развитии информационного общества путем реализации проекта по созданию электронного муниципалитета и внедрения системы предоставления услуг в электронном виде;
- обеспечении личной безопасности населения, т. е.:
* содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности;
* создание, поддержка и развитие системы муниципальной и негосударственной деятельности в области профилактики и лечения наркозависимости;
* профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности;
* система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и др.
· демографическое развитие и повышение качества жизни населения заключается в:
Развитие экономики в среднесрочном периоде будет осуществляться за счет достижения целей, определенных на среднесрочную перспективу:
В сфере промышленного производства в среднесрочной перспективе выделяется один большой проект – создание промышленной зоны на территории п. Могойтуй и привлечение на его территорию инвесторов для создания производств. Этот проект решает ряд социальных и экономических задач, например, создание рабочих мест, предъявление учебным заведениям поселка заказа на специалистов определенных профессий, способных работать на этих предприятиях. Кроме того, необходимо будет осуществлять мероприятия в целях повышения потенциала и конкурентоспособности существующих предприятий района.
В сфере АПК с учётом особенностей и состояния экономики и в целом хозяйственной деятельности в районе, а также роли и значения самой отрасли для района и его населения, в сфере сельского хозяйства Могойтуйского района стоят следующие стратегические цели:
- развитие племенной базы мясного скотоводства за счет участия в КЦП «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае на годы»; улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных организаций путем приобретения сельскохозяйственной техники по системе федерального лизинга и участия в КЦП «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае на годы»; улучшение кормовой базы также за счет участия в КЦП «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае на годы»; проведение землеустроительных работ по сельскохозяйственным угодьям; развитие -промышленный агрохолдинг «Могойтуйский».
В сфере поддержки и развития среднего и малого предпринимательства перед органами местного самоуправления района, поселений стоят следующие среднесрочные цели:
- поддержка развития малого предпринимательства в создании предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам; развитие механизмов использования муниципального имущества для развития малого предпринимательства; поддержка деятельности общественных объединений; поддержка развития туризма на территории района; предоставление гарантий и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства при получении средств из других кредитных учреждений.
Основными направлениями пространственного развития района в среднесрочной перспективе будут:
- развитие автомобильного сообщения – реконструкция автомобильной дороги регионального значения Могойтуй-Сретенск-Олочи; развитие железнодорожного сообщения – завершение реконструкции железной дороги Карымское-Забайкальск; снижение потерь при передаче электроэнергии по электросетям – реконструкция и строительство высоковольтных линий; повышение энергоэффективности потребления электроэнергии бюджетными учреждениями за счет установки теплосчетчиков.
В сфере развития инвестиционно-строительного комплекса основными целями отрасли будет поддержка организаций строительного комплекса.
Также для более полного отражения социально-экономического развития района в среднесрочной перспективе необходимо отразить приоритеты поселений района, которые намечены к реализации в этот период.
В сфере экономики:
- повышение качества жилищно-коммунальных и прочих социальных услуг – приобретение автобуса в с. Догой; укрепление кормовой базы сельского хозяйства - проведение мероприятий по поверхностному улучшению сенокосных угодий в селах Ортуй, Кусочи, Хара-Шибирь, Зугалай, Хила; развитие животноводческой деятельности - расширение свиноводческой фермы в с. Ортуй; диверсификация экономики - развитие промышленной зоны в п. Могойтуй, строительство цементного завода в с. Кусочи; создание туристической инфраструктуры в с. Цугол (Цугольский дацан); повышение собственного потенциала и конкурентоспособности существующих предприятий - пгт. Могойтуй: развитие , создание комбикормового производства , с. Хила: расширение деятельности ООО «Могойтуйский мясокомбинат».
В социальной сфере:
- развитие социальной сферы сельских поселений - реконструкция пришкольного интерната под детский сад в с. Ушарбай, строительство здания СВА в с. Зугалай и ст. Ага; строительство двух Домов культуры – в с. Ушарбай и в с. Цаган-Челутай; капитальный ремонт Ортуйской участковой больницы; создание условий для улучшения жилищных условий молодых семей, развитие положительных демографических тенденций среди молодежи - в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» планируется ежегодное строительство не менее 800 кв. м. жилья; повышение качества медицинского обслуживания – капитальный ремонт зданий центральной районной больницы; повышение качества образовательных услуг – строительство нового детского сада в п. Могойтуй.
5.3. Ресурсы и резервы местного сообщества
Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства. В Могойтуйском районе имеются обширные площади, пригодные для сельского хозяйства, которые из-за несовершенного механизма и неслаженной государственной политики в области аграрных отношений используются крайне неэффективно (большая часть земель ежегодно пустует).
Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения. Район располагает значительными запасами разнообразных природных ресурсов. На территории района находятся следующие месторождения:
- Боржигантайское сурьмяное поле; Месторождения глины (Хуhошинское, Уронайское); Могойтуйское месторождение известняка (Цаган-Челутай); Нарасунская экологически чистая питьевая вода (Цаган-Челутай); Усть-Борзинское месторождение известняка (с. Кусочи); Жипхошинское рудопроявление сурьмы (с. Хара-Шибирь).
Район располагает значительными ресурсами деловой древесины и такими дефицитными продуктами побочного лесопользования, как лечебные травы, ягоды, грибы и т. д. Имеется достаточная доля запасов природных ресурсов для производства строительных материалов (кирпичей, блоков). Кроме того, на территории района имеется множество источников природной минеральной воды, крупнейшие из которых источник в с. Ушарбай и источник Хилгэндэ в с. Ага-Хангил.
Наличие недоиспользованных производственных мощностей на промышленных предприятиях. На сегодняшний день на территории Могойтуйского района действует 8 промышленных предприятия и частных предпринимателей в сфере переработки зерна, производства алкогольной продукции, производства строительных материалов: , , ИП «Тумутов», ЧП «Казанцев», , продовольственная компания», мясокомбинат». Производственные мощности всех предприятий в настоящее время не загружены полностью – недоиспользование по оценке составляет от 30 до 70%. Недоиспользуются мощности центральной котельной пгт. Могойтуй на ___%.
Наличие свободных трудовых ресурсов. Общая численность трудовых ресурсов Могойтуйского района составляет 16,1 тыс. человек. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 12,8 тыс. человек. Таким образом, резерв кадров составляет примерно 3,4 тыс. человек. При реализации инвестиционных проектов ожидается, что будет создано ___ постоянных рабочих мест, кроме того, при осуществлении строительных и иных подрядных работ заняты будут по оценке около ___ человек.
5.4. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана
Механизм реализации среднесрочного плана включает в себя:
Отбор и принятие инвестиционных предложений от бизнес-структур. Методика проведения отбора хозяйствующих субъектов и инвестиционных проектов в качестве муниципальных «точек экономического роста» утверждается постановлением главы местной администрации и публикуется в местной печати. При выполнении ранжирования хозяйствующих субъектов и инвестиционных проектов в качестве муниципальных «точек экономического роста» (с учетом первоочередной реализации целей и задач, определенных в среднесрочном плане) приоритетом должны пользоваться направления деятельности субъектов Могойтуйского района, обеспечивающие ускоренный социальный и экономический эффект и реализацию концепции социально-экономического развития района. Как правило, это инвестиционные проекты, направленные на концентрацию капитала в так называемых «точках роста», обеспечивающих либо территориальную специализацию производства, межотраслевую кооперацию предприятий, пространственную оптимизацию размещения производительных сил и трудовых ресурсов, либо стремительный выход на рынок товаров и услуг. «Точками роста» также могут быть отрасль, предприятие, кластер или проект, позволяющие удовлетворить растущую потребность рынка.
Комплекс мероприятий, стимулирующих привлечение инвестиций в среднесрочном периоде, составляет:
- создание инфраструктуры, способной обеспечить развитие предприятий и организаций различных отраслей промышленности; разработка и внедрение системы льготного кредитования, предоставления налоговых льгот предприятиям, участвующим в инвестиционных проектах и конкурсах предприятий-товаропроизводителей; разработка мер, стимулирующих привлечение кредитов и компенсационных выплат части процентной ставки; проведение инвестиционных конкурсов и конкурсов бизнес-проектов.
Механизм реализации комплексной программы это не только прогнозно-плановые документы, это еще и организационная структура реализации программы. Организационную структуру реализации среднесрочного плана и вообще всей комплексной программы Могойтуйского района составляют:
- администрация муниципального района «Могойтуйский район» и ее структурные подразделения; администрации поселений, входящих в состав района; организации и предприятия, представляющие экономику района; учреждения социальной сферы.
5.5. Основные индикаторы среднесрочного плана социально-экономического развития
5.5.1. Система основных индикаторов, характеризующих результаты реализации среднесрочного плана
При оценке результатов реализации среднесрочного плана будет использована следующая система индикаторов по стратегическим целям, определенным в концепции.
1. Обеспечение интенсивного развития экономики МР «Могойтуйский район»:
- объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. рублей; индекс промышленного производства, %; доля продукции перерабатывающих производств в общем объеме производства промышленной продукции, %; объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс. рублей; индекс сельскохозяйственного производства, %; инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. рублей; темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году; темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах в % к предыдущему году; численность занятых в экономике, тыс. человек; доля занятых в малом бизнесе от численности занятых в экономике, % число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения; количество созданных рабочих мест; номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; просроченная задолженность по заработной плате, руб.; оборот розничной торговли на душу населения, рублей; объем платных услуг на душу населения, рублей;
2. Улучшение качества среды обитания населения:
- численность населения, тыс. чел.; рождаемость на 1000 населения; уровень расходов на здравоохранение из всех источников на душу населения, тыс. руб.; обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним медицинским персоналом; обеспеченность населения спортивными сооружениями, мест на 100 человек; расходы муниципального бюджета на образование в расчете на душу населения; охват детей от 1 до 6 дошкольными образовательными учреждениями, %; число мест в зрительных залах на 1000 жителей; число музеев на 1000 жителей; число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 1000 жителей; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год; обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным, кв. м на человека; строительство и реконструкция автомобильных дорог (отремонтировано - км, построено новых дорог - км); реконструкция аварийного и ветхого жилья (кв. м); доля собственных доходов бюджета, %.
5.5.2. Прогноз показателей системы основных индикаторов социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район» в среднесрочном периоде.
|
№ п/п |
Показатель |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2015 год прогноз |
|
|
Рост экономического потенциала муниципального образования |
| ||||
|
1 |
Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб. |
4,95 |
7,27 |
14,0 |
|
|
2 |
Индекс промышленного производства, % |
76,7 |
139,5 |
107,9 |
|
|
3 |
Доля продукции перерабатывающих производств в общем объеме производства промышленной продукции, % |
51,33 |
42,7 |
56,4 |
|
|
4 |
Объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс. руб. |
32,4 |
33,8 |
40,4 |
|
|
5 |
Индекс сельскохозяйственного производства, % |
107,2 |
100,2 |
101,0 |
|
|
6 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |
22,1 |
68,8 |
82,8 |
|
|
7 |
Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году |
21,2 |
371,8 |
100,5 |
|
|
8 |
Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах в % к предыдущему году |
77,0 |
400,7 |
101,3 |
|
|
9 |
Численность занятых в экономике, % |
44,6 |
43,3 |
55,3 |
|
|
10 |
Доля занятых в малом бизнесе от численности занятых в экономике, % |
3,9 |
4,0 |
5,5 |
|
|
11 |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения |
20,2 |
15,68 |
20,0 |
|
|
12 |
Количество созданных рабочих мест |
- |
2 |
1 |
|
|
13 |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб. |
10699 |
11310 |
18300 |
|
|
14 |
Отношение зарплаты, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
101,9 |
105,7 |
127,2 |
|
|
15 |
Просроченная задолженность по заработной плате, руб. |
- |
- |
- |
|
|
16 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел |
32926,8 |
35017,3 |
45796,7 |
|
|
17 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел |
3509,7 |
3813,2 |
4986,7 |
|
|
Развитие человеческого капитала |
Развитие человеческого капитала | ||||
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
28,7 |
28,9 |
30 |
|
|
2 |
Рождаемость на 1000 населения, чел. |
20,6 |
20,8 |
21,8 |
|
|
3 |
уровень расходов на здравоохранение из всех источников на душу населения, тыс. руб. |
| |||
|
4 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, чел. |
26,6 |
26,5 |
25,5 |
|
|
5 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним персоналом, чел. |
92,3 |
92,0 |
90,5 |
|
|
6 |
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, ед. |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
|
|
7 |
Расходы муниципального бюджета на образование в расчете на душу населения, руб. |
12,9 |
12,8 |
13,0 |
|
|
8 |
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в возрасте 1-6 лет, % |
53,4 |
55 |
70 |
|
|
9 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, тыс. чел. |
4,3 |
4,4 |
5,0 |
|
|
10 |
Число мест в зрительных залах на 1000 жителей, ед. |
108,4 |
107,7 |
110 |
|
|
11 |
Число музеев на 1000 человек, ед. |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
|
12 |
Число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 1000 жителей, ед. |
7747 |
7716 |
7750 |
|
|
13 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, - всего |
14,83 |
14,8 |
15,5 |
|
|
в том числе введенная в действие за год |
0,37 |
0,37 |
0,5 |
| |
|
14 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на человека |
| |||
|
в том числе благоустроенным |
| ||||
|
15 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог: отремонтировано – км |
| |||
|
построено новых дорог – км |
| ||||
|
16 |
Реконструкция аварийного и ветхого жилья, кв. м |
|
5.5.3. Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования на среднесрочную перспективу
Табл. 8.3.
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2015 год прогноз |
|
1. |
Доходы всего |
тыс. руб. |
657,2 |
617,9 |
850 |
|
1.1. |
из них собственные доходы |
тыс. руб. |
67,2 |
78,9 |
100 |
|
2. |
Расходы всего |
тыс. руб. |
664,7 |
617,9 |
850 |
|
в том числе на: | |||||
|
2.1. |
Национальную экономику |
тыс. руб. |
5,6 |
20 | |
|
2.2. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
12,6 |
13,3 |
15 |
|
2.2. |
Образование |
тыс. руб. |
371,4 |
353,8 |
375 |
|
2.3. |
Культуру, кинематографию и средства массовой информации |
тыс. руб. |
26,6 |
14,0 |
20 |
|
2.4. |
Здравоохранение и спорт |
тыс. руб. |
117,6 |
105,1 |
120 |
|
2.5. |
Социальную политику |
тыс. руб. |
12,4 |
20 |
В годах прогнозируется ежегодный темп роста промышленного производства на уровне 105,3 – 110,2 % (в 2010 году, а также в последующем периоде планируется более эффективное использование производственных мощностей экономики района). Прирост объемов производства продукции промышленности в 2015 году к уровню 2009 года составит 154,3%.
Производство сельскохозяйственной продукции за период годы превысит уровень 2009 года на 167%, ежегодные темпы прироста составят 5-10%. Темпы прироста продукции животноводства будут опережать темпы прироста продукции растениеводства.
На потребительском рынке района сохранится положительная динамика развития оборота розничной торговли, его объем будет ежегодно прирастать на 8,0 – 12% и к 2015 году увеличится по сравнению с 2006 годом на 141,3%.
Прогнозируется увеличение платных услуг, предоставленных населению округа: за период гг. – на 155,2%.
Ежегодный темп прироста объема инвестиций в основной капитал за период к 2015 году составит в среднем 9,8%. Основным источником инвестиций в основной капитал останутся привлеченные средства федерального и краевого бюджетов, средства частных инвесторов. Будет увеличиваться доля инвестиций в основной капитал направленных в сельское хозяйство.
Ежегодные темпы прироста объемов жилищного строительства составят в среднем 3,7%. В общем объеме инвестиций в жилищное строительство более половины займут средства индивидуальных застройщиков.
Положительная динамика, прослеживающаяся в основных отраслях экономики, создаст необходимые условия для позитивных изменений в социальной сфере.
В прогнозном периоде ( гг.) рост среднемесячного размера заработной платы составит – 157,9%. Прирост реальных доходов населения составит 66,4%.
Рост реальных денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы, среднего размера пенсий позволят сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума и снизить дифференциацию населения по уровню доходов.
В результате выполнения среднесрочной плана комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2015 года, экономика и социальная сфера округа выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие района и улучшение качества жизни населения.
Паспорт муниципального района «Могойтуйский район» по состоянию на 01 января 2010 года
1.1. Общая характеристика муниципального района «Могойтуйский район»
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
01.01. 2010 | |||||||
|
1. |
Территория муниципального образования | |||||||||
|
1.1. |
Общая площадь муниципального образования - всего |
га |
626946 | |||||||
|
в том числе находящаяся: | ||||||||||
|
1.1.1 |
-/- |
338657 | ||||||||
|
1.1.2 |
в собственности Российской Федерации |
-/- |
192 | |||||||
|
1.1.3 |
в собственности субъекта Российской Федерации |
-/- |
234305 | |||||||
|
1.1.4 |
в собственности муниципального образования: |
-/- |
52919 | |||||||
|
1.1.4.1 |
предоставленная физическим лицам |
-/- |
- | |||||||
|
1.1.4.1.1 |
во владение, пользование |
-/- |
- | |||||||
|
1.1.4.1.2 |
в аренду |
-/- |
- | |||||||
|
1.1.4.2 |
предоставленная юридическим лицам |
-/- |
- | |||||||
|
1.1.4.2.1 |
в пользование |
-/- |
- | |||||||
|
1.1.4.2.2 |
в аренду |
-/- |
- | |||||||
|
1.2. |
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования |
-/- |
5317 | |||||||
|
из них: | ||||||||||
|
1.2.1 |
земли жилой застройки |
-/- |
1712 | |||||||
|
1.2.2 |
земли общественно-деловой застройки |
-/- |
66 | |||||||
|
1.2.3 |
земли промышленности |
-/- |
126 | |||||||
|
1.2.4 |
земли общего пользования |
-/- |
366 | |||||||
|
1.2.5 |
земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций |
-/- |
381 | |||||||
|
1.2.6 |
земли под объектами иного специального назначения |
-/- |
- | |||||||
|
1.2.7 |
земли сельскохозяйственного использования |
-/- |
3497 | |||||||
|
1.2.8 |
земли занятые особо охраняемыми территориями и объектами |
-/- |
- | |||||||
|
1.2.8.1 |
в том числе: земли рекреационного значения |
-/- |
- | |||||||
|
1.2.9 |
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность |
-/- |
- | |||||||
|
1.3. |
Земли муниципального образования за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования |
-/- |
621773 | |||||||
|
1.3.1 |
земли сельскохозяйственного назначения |
-/- |
494126 | |||||||
|
1.3.2 |
земли промышленности, транспорта и иного специального назначения |
-/- |
54603 | |||||||
|
1.3.3 |
земли особо охраняемых территорий и объектов |
-/- |
509 | |||||||
|
1.3.4 |
земли иных категорий |
-/- |
72535 | |||||||
|
1.4. |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года |
км | ||||||||
|
1.5. |
Протяженность автомобильных дорог |
-/- |
257 | |||||||
|
1.5.1 |
в том числе: федерального значения |
-/- |
- | |||||||
|
1.5.2 |
регионального значения |
-/- | ||||||||
|
1.5.3 |
местного значения |
-/- | ||||||||
|
1.6. |
Общее количество населенных пунктов |
единиц |
30 | |||||||
|
2. |
Органы местного самоуправления | |||||||||
|
2.1. |
Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы по категориям и группам должностей (по полу, возрасту, стажу работы на муниципальной службе, оплате их труда) |
человек |
97 | |||||||
|
мужчины: 43 женщины: 116 | ||||||||||
|
возраст: до 30 лет: 27; 30-39: 30; 40-49: 60; 50-59: 40; 60-65: 2 |
стаж 0-1: 15; 1-5: 55; 5-10: 32; 10-15: 22; 15-25: 21; свыше 25: 14 | |||||||||
|
2.2. |
Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы по категориям и группам должностей (по уровню базового профессионального образования и направлениям высшего профессионального образования) |
-/- |
97 | |||||||
|
высшее |
среднее специальное |
нет | ||||||||
|
выборные должности должности муниципальной службы |
8 27 |
3 37 |
4 18 | |||||||
|
2.3. |
Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование по категориям и группам должностей (по видам и направлениям обучения, видам учебных заведений) |
-/- |
Всего |
Повышения квалификации |
По направлениям |
В учебных заведениях | ||||
|
Управленческое |
Организационно-экономическое |
Планово-финансовое |
другие |
государственных |
РАГС, АНХ, финансовой академии и их филиалах |
В иных |
Негосударственных | |||
|
Численность работников, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы – всего |
79 |
78 |
64 |
3 |
8 |
3 |
63 |
52 |
11 |
15 |
|
Выборные |
16 |
16 |
16 |
- |
- |
- |
16 |
16 |
- |
- |
|
Должности муниципальной службы – всего |
62 |
62 |
48 |
3 |
8 |
3 |
47 |
36 |
11 |
15 |
|
Категории «Б» |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Категории «В» |
62 |
62 |
48 |
3 |
8 |
3 |
47 |
36 |
11 |
15 |
|
Высшие |
2 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
- |
|
Главные |
10 |
10 |
10 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
- |
- |
|
Ведущие |
3 |
3 |
2 |
- |
- |
1 |
3 |
3 |
- |
- |
|
Старшие |
45 |
45 |
34 |
1 |
8 |
2 |
30 |
20 |
10 |
15 |
|
Младшие |
2 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
|
2.4. |
Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы |
рублей |
9780 | |||||||
|
2.5. |
Списочная численность работников органов местного самоуправления на конец года |
-/- |
146 | |||||||
|
2.6. |
Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления |
рублей |
6685,8 | |||||||
|
2.7. |
Статус муниципального образования |
-/- |
2 – муниципальный район | |||||||
|
2.8. |
Представительный орган: | |||||||||
|
2.8.1 |
Дата выборов представительного органа |
ч. м. г. |
30.10.06 | |||||||
|
2.8.2 |
Сроки полномочий представительного органа |
месяцев |
60 | |||||||
|
2.8.3 |
Способ формирования представительного органа |
-/- |
2 – мун. выборы | |||||||
|
2.8.4 |
Общая численность депутатов представительного органа |
человек |
171 | |||||||
|
2.8.5 |
Численность депутатов представительного органа на постоянной основе |
-/- |
- | |||||||
|
2.9. |
Глава местной администрации, назначенный по контракту |
-/- |
- | |||||||
|
2.10. |
Глава муниципального образования |
-/- |
3 | |||||||
|
2.11. |
Контрольный орган |
-/- |
2 | |||||||
|
3. |
Население муниципального образования | |||||||||
|
3.1. |
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
человек |
28692 | |||||||
|
3.1.1 |
в том числе: моложе трудоспособного |
-/- |
7236 | |||||||
|
3.1.2 |
трудоспособном |
-/- |
18443 | |||||||
|
3.1.3 |
старше трудоспособного |
-/- |
3013 | |||||||
|
3.1.4 |
0-17 лет |
-/- | ||||||||
|
3.2. |
Мужчины |
-/- |
13879 | |||||||
|
3.2.1 |
в том числе в возрасте: моложе трудоспособного |
-/- |
3699 | |||||||
|
3.2.2 |
трудоспособном |
-/- |
9337 | |||||||
|
3.2.3 |
старше трудоспособного |
-/- |
843 | |||||||
|
3.2.4 |
0-17 лет |
-/- | ||||||||
|
3.3. |
Женщины |
-/- |
14813 | |||||||
|
3.3.1 |
в том числе в возрасте: моложе трудоспособного |
-/- |
3537 | |||||||
|
3.3.2 |
трудоспособном |
-/- |
9106 | |||||||
|
3.3.3 |
старше трудоспособного |
-/- |
2170 | |||||||
|
3.3.4 |
0-17 лет |
-/- | ||||||||
|
3.4. |
Число родившихся за год |
-/- |
590 | |||||||
|
3.5. |
Число умерших за год |
-/- |
287 | |||||||
|
3.6. |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения |
-/- |
303 | |||||||
|
3.7. |
Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более на 1000 человек соответствующего возраста имеют образование: | |||||||||
|
3.7.1 |
послевузовское профессиональное |
-/- |
4 | |||||||
|
3.7.2 |
высшее профессиональное |
-/- |
2074 | |||||||
|
3.7.3 |
неполное высшее профессиональное |
-/- |
348 | |||||||
|
3.7.4 |
среднее профессиональное |
-/- |
4003 | |||||||
|
3.7.5 |
начальное профессиональное |
-/- |
121 | |||||||
|
3.7.6 |
среднее (полное) общее |
-/- |
6247 | |||||||
|
3.7.7 |
основное общее |
-/- |
4854 | |||||||
|
3.7.8 |
начальное общее |
-/- |
5085 | |||||||
|
3.7.9 |
не имеют начального общего |
-/- |
366 | |||||||
|
3.7.9.1 |
из них - неграмотные |
-/- |
264 | |||||||
|
3.8. |
Национальный состав населения | |||||||||
|
численность населения наиболее многочисленных национальностей |
-/- | |||||||||
|
3.9. |
Число домохозяйств |
единиц | ||||||||
|
3.10. |
Средний размер домохозяйств |
человек | ||||||||
|
3.11. |
Число прибывших за год |
-/- |
898 | |||||||
|
3.12. |
Численность выбывших за год |
-/- |
956 | |||||||
|
3.13. |
Миграционный прирост населения |
-/- |
58 | |||||||
|
4. |
Основные экономические показатели | |||||||||
|
4.1. |
Число юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) |
единиц |
337 | |||||||
|
4.2. |
Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) |
-/- |
669 | |||||||
|
4.3. |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете – всего |
человек | ||||||||
|
из них признано безработными в установленном порядке |
-/- |
409 | ||||||||
|
4.4. |
Численность безработных выпускников образовательных учреждений: |
-/- | ||||||||
|
4.4.1 |
общеобразовательных |
-/- | ||||||||
|
4.4.2 |
высшего профессионального образования |
-/- | ||||||||
|
4.4.3 |
среднего профессионального образования |
-/- | ||||||||
|
4.4.4 |
начального профессионального образования |
-/- | ||||||||
|
Производство товаров и услуг | ||||||||||
|
4.5. |
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
-/- |
6552 | |||||||
|
4.5.1 |
в том числе в организациях муниципальной формы собственности |
-/- | ||||||||
|
4.6. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) |
млн. рублей |
142,2 | |||||||
|
4.7. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
-/- | ||||||||
|
4.8. |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
945,8 | |||||||
|
4.9. |
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности |
-/- | ||||||||
|
4.10. |
Оборот общественного питания |
-/- |
59,8 | |||||||
|
4.11. |
Оборот общественного питания организаций муниципальной формы собственности |
-/- |
- | |||||||
|
4.12. |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
-/- |
633,96 | |||||||
|
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
|
4.12.1 |
за счет средств федерального бюджета |
-/- | ||||||||
|
4.12.2 |
за счет средств субъекта Российской Федерации |
-/- | ||||||||
|
4.13. |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности, всего |
-/- | ||||||||
|
из них по источникам финансирования: | ||||||||||
|
4.13.1 |
за счет средств федерального бюджета |
-/- | ||||||||
|
4.13.2 |
за счет средств субъекта Российской Федерации |
-/- | ||||||||
|
4.13.3 |
за счет средств местного бюджета |
-/- | ||||||||
|
4.13.4 |
за счет средств внебюджетных источников |
-/- | ||||||||
1.2. Финансы муниципального района «Могойтуйский район»
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
