Программа социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Луневского Солнечногорского муниципального района Московской области на г. г. и на период до 2012 года (стр. 4 )

1. Экономика поселения ориентирована в соответствии с существующими особенностями социо-географического положения территории на дальнейшее развитие транспортно-логистических комплексов;

2. Наличие трудовых ресурсов при высоких темпах жилищного строительства обуславливает целесообразность развития трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности (швейная, мебельная, производство стройматериалов, пищевая);

3. Развитие отраслей сферы услуг и социальной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности территории.

4. Восстановление и развитие АПК на территории поселения.

5. Развитие жилищного строительства (преимущественно малоэтажной застройки - таунхаусы, включая ИЖС - коттеджи) (см. раздел 3.1.8.), осуществляемого за счет частных инвесторов с возможным долевым участием муниципалитета.

В соответствии со сложившейся структурой размещения хозяйствующих субъектов на территории поселения выделяются комплексные промышленные зоны: Промзона «Луневское - Центр» (85 га между населенными пунктами д. Пикино и пос. Лунево ); Промзона «Луневское – Юго-восток» (377 га между населенными пунктами д. Носово, д. Перепечино, д. Шемякино); Промзона «Луневское – Северо-запад» (102 га между населенными пунктами д. Елино и д. Черная грязь). На территории указанных промзон будет размещено большинство предприятий реального сектора экономики. При этом предприятия сферы услуг будут сосредоточены на территориях имеющейся и планируемой жилой застройки в населенных пунктах п. Лунево, д. Поярково, д. Мышецкое, д. Черная грязь и др.

3.2.1. Промзона «Луневское - Центр»

Основу промзоны «Луневское – Центр» составляет головное предприятие - Логистик» и интенсивно развивающиеся предприятия филиалы московских предприятий, производящих товары народного потребления. На территории промзоны ими будут создаваться складские комплексы с элементами сборочных производств и офисные помещения классов «А» и «В». При этом основную часть занимаемой -Логистик» и – Транспорт» территории составляет открытая стоянка для автотранспорта, так как здесь оказывается полный комплекс транспортно-логистических услуг, включая таможенные действия.

Индикаторы развития промышленной зоны «Луневское – Центр»

представлены в таблице № 26.

Таблица 26

Индикаторы развития Промзоны «Луневское – Центр»

(нарастающим итогом)

№п/п	Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Общая площадь освоенной территории, га	67	78	85	85	85
1.	Площадь помещений, кв. м.	5700	7200	8900	10000	12000
2.	Количество рабочих мест, чел.	125	140	157	172	198
3.	Объем инвестиций, млн. руб.	0,5	5,6	8,7	11,5	14,7

3.2.2. Промзона «Луневское – Юго-восток»

В связи с ростом товарооборота в стране и увеличением транспортного потока, как в Московский регион, так и транзитного, принимаются меры по ограничению грузовых перевозок внутри мегаполиса путем жесткого регламентирования въезда грузового транспорта. Это увеличивает спрос на хорошо оборудованные торгово-складские площади с развитой инфраструктурой (логистика, гостиницы, предприятия общественного питания, бизнес центры, офисные помещения и т. д.), расположенные за пределами Московской кольцевой автодороги.

Основу промзоны «Луневское – Юго-восток» составляют территории (123 га) и +» (156 га). Несмотря на огромное количество на близлежащих территориях складских и транспортно-логистических комплексов территория МО СП Луневское, находясь в непосредственной близости от Москвы (около 5 км) и являясь транспортным узлом, в котором пересекаются маршруты автомобильных и авиационных перевозок, по-прежнему является ивестиционно привлекательной для создания транспортно-логистических предприятий с полным комплексом услуг.

Помимо производственных и транспортно-складских предприятий на территории промзоны «Луневское – Юго-восток» планируется размещение развитого инфраструктурного комплекса, отвечающего всем современным требованиям. В состав комплекса войдут:

· Гостиница на 320 мест

· Комбинат общественного питания на 150 посадочных мест

· Бизнес центр

· Рекреационная зона (аренда земель лесфонда – 28 га)

· Авто сервис

· Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе энергообеспечения.

Индикаторы развития промышленной зоны «Луневское – Юго-восток»

представлены в таблице № 27.

Таблица 27

Индикаторы развития Промзоны «Луневское – Юго-восток»

(нарастающим итогом)

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Общая площадь освоенной территории, га	107	175	230	305	377
Площадь помещений, кв. м.	10260	19532	21031	29256	34074
Рабочие места, чел.	870	950	1030	1190	1250
Объем инвестиций, млн. руб.	55,0	716,0	1180,0	1570,0	1950,0

3.2.3. Промзона «Луневское – Северо-запад»

Промышленная зона «Луневское-Северо-запад» является исторически сложившимся местом расположения промышленных и логистических объектов вдоль трассы Москва – Санкт-Петербург. Ее расположение создает исключительно привлекательные условия для развития предприятий, производящих или оказывающих складские услуги для производств, связанных с крупногабаритными грузами.

Индикаторы развития промышленной зоны «Луневское – Северо-запад»

представлены в таблице № 28.

Таблица 28

Индикаторы развития Промзоны «Луневское – Северо-запад»

(нарастающим итогом)

№п/п	Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Общая площадь освоенной территории, га	68	85	102	102	102
2.	Площадь помещений, кв. м.	4900	7950	10100	10600	10600
3.	Количество рабочих мест, чел.	278	362	428	428	428
4.	Объем инвестиций, млн. руб.	8,5	23,5	42,5	48,5	54,0

3.2.4. Сфера услуг

Сфера услуг на территории МО СП Луневское формируется исходя из потребностей постоянно проживающих жителей поселения и населения временного пребывания на территории (дачники, трудовые мигранты). Предприятия сферы услуг являются, как правило, субъектами малого предпринимательства. Краткое описание вариантов организации малого предпринимательства в сфере услуг на территории МО СП Луневское представлено в Приложении №19. При этом, в случае создания МУП «ЛуневоБытСервис», часть видов деятельности целесообразно оставить за указанным предприятием. Распределение общего объема инвестиций и другие показатели развития сферы услуг в ходе реализации Программы представлены в таблице № 29.

Таблица № 29

Индикаторы развития сферы услуг на территории МО СП Луневское

№п/п	Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Площадь, кв. м.	-	722	2472	2472	2472
2.	Количество рабочих мест, чел.	84	146	170	186	194
3.	Объем инвестиций, млн. руб.	-	14,7	62,8	70,4	72,3

3.2.5. Аграрный сектор экономики

Территория МО СП Луневское исторически была сельскохозяйственной. Совхоз «Искра» и Братцевская птицефабрика являлись основными сельхозтоваропроизводителями на территории поселения. Кроме того, 106 садоводческих товариществ и личных подсобных хозяйств также участвовали в производстве на территории сельхозпродукции. Отсутствие длительного времени на территории поселения предприятий АПК свидетельствует, в свою очередь, об отсутствии коммерческого интереса к сельскохозяйственному освоению данной территории.

Однако, с учетом направлений развития территории и объемов жилищного строительства проектами, реализуемыми в сфере АПК поселения с достаточным уровнем рентабельности должны стать инвестиционные проекты:

1. Восстановление и развитие производства Братцевской птицефабрики на территории площадью 66 га – объем производства к 2010г. – 500 тыс. голов птицы (оборот вместе с птицепереработкой – около 80 млн. рублей), создание дополнительно – 100 рабочих мест (2009г. – 25, 2010г. – 75), объем инвестиций - 56 млн. руб. (2009г. – 16 млн. руб., 2010г. – 40 млн. руб.)

2. Создание компании в сфере сельскохозяйственного туризма (3 га) – объем инвестиций - 78 млн. руб. (2009г. – 3,9 млн. руб., 2010г. – 74,1 млн. руб.), 32 рабочих места (2010г.);

3. Создание питомника садовых растений и комплекса ландшафтного дизайна на временно свободных территориях сельскохозяйственного назначения (5-7 га) – 17 млн. руб. , 46 рабочих мест (2009г.).

4. Развитие фермерских и личных подсобных хозяйств на площади не менее 50 га, объем инвестиций – 8 млн. руб. (2009г. – 2 млн. руб., 2010г. – 6 млн. руб.) , создание рабочих мест, в том числе надомный труд и самозанятость -г. – 9, 2010г. – 17)

Индикаторы развития АПК на территории МО СП Луневское

(нарастающим итогом)

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Общая площадь освоенной территории, га	83	108	124	124	124
Рабочие места, чел.	485	565	689	735	780
Объем инвестиций, млн. руб.	-	38,9	159,0	178,0	192,0

В результате реализации мероприятий Программы по развитию реального сектора экономики должно быть обеспечено:

1. Общее количество рабочих мест по отраслям экономики, в том числе с учетом потребностей постоянно проживающего населения в создании и сохранении рабочих мест (данные представлены в таблице №23. (см. раздел 3.1.7. Развитие рынка труда).

2. Рост средней заработной платы на предприятиях реального сектора экономики, расположенных на территории поселения, в соответствии с планируемыми темпами ее роста по Московской области (Таблица 25).

Таблица 25.

Средняя заработная плата в реальном секторе экономики

Наименование отрасли	Средняя з/п, в рублях
Ноябрь 2007	2008 прогноз	2009 прогноз	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
В среднем по области	21000,0	27000,0	32000,0	35000,0	37000,0	40000,0
Финансовая деятельность	41160	52920	62720	68600	72520	78400
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	26670	34290	40640	44450	46990	50800
Транспорт и связь	25620	32940	39040	42700	45140	48800
Обрабатывающие производства	21210	27270	32320	35350	37370	40400
Строительство	18900	24300	28800	31500	33300	36000
Сельское хозяйство	17220	22140	26240	28700	30340	32800
Торговля	16170	20790	24640	26950	28490	30800

3. Оптимизация структуры платных услуг населению.

Изменение структуры платных услуг населению на первом этапе можно привести в соответствие сложившейся структуре в Московской области и Солнечногорском муниципальном районе (рис.6)

Структура платных услуг населению

(по количеству предприятий сферы услуг и социальной сферы)

Рис. № 6

4. Темпы роста инвестиций в основной капитал на территории поселения на уровне не ниже 15 процентов в год;

5. Прирост объемов промышленного производства на 18-20% в год;

6. Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли на уровне 25-27%;

7. Среднегодовые темпы роста объема платных услуг населению – 18-20%;

8. Средний срок окупаемости инвестиционных проектов – 1,8 года, так как на начальном этапе реализации программы развития МО СП Луневское в первую очередь осуществляются быстроокупаемые проекты по расширению сферы услуг и проекты развития уже функционирующих на территории предприятий – крупных налогоплательщиков.

Индикаторами реализации мероприятий и проектов данного раздела Программы в г. г. также являются:

· Подготовка инфраструктуры для размещения программных объектов на территории : 2010г. – 523га, 2012г. – 688 га ;

· Инвестиции в технологическое оборудование - около 360 млн. руб.;

· Объем работ по договорам строительного подряда: 2010г. – 2637,3 млн. руб., 2012г. – 3817 млн. руб.;

· Вовлечение в оборот земель, в т. ч. находящихся в частной собственности -2010г. – 315га, 2012г. – 488 га ;

· Создание инженерной и транспортной инфраструктуры: реконструкция и модернизация - 17 объектов, в том числе муниципальной собственности – 17;

· Создание офисных площадей классов «А» и «В» в промышленной зоне и зоне жилищного строительства - 2010г.– 2548 кв. м., 2012г. – 3296 кв. метров;

· Создание рабочих мест – 2010г.– 642, 2012г. – 1027;

· Прямые доходы бюджетов всех уровней от реализации программных мероприятий к 2012 году (см. Приложение ), в т. ч. доходы консолидированного бюджета Московской области:

- доходы бюджета МО СП Луневское – 10 тыс. руб.;

-доходы бюджета Солнечногорского муниципального района – 18 тыс. руб.;

-доходы консолидированного бюджета Московской области – 25 тыс. руб..

IV. Механизмы реализации программы

Механизмами реализации программы являются:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- инвестиционная и инновационная политика;

- финансово-бюджетная политика и развитие налогового потенциала территории;

- управление муниципальной собственностью

- содействие развитию малого предпринимательства;

- применение механизмов частно-государственного партнерства и организации деятельности автономных учреждений в социальной сфере;

- заключение межмуниципальных соглашений между МО СП Луневское и другими поселениями Солнечногорского муниципального района, прежде всего с соседними, а также администрацией района для повышения качества и объема предоставления муниципальных услуг.

Особое значение в настоящее время при вступлении в действие Закона Московской области о передаче муниципального имущества района поселениям следует уделить вопросу управления муниципальной собственностью.

4.1. Управление муниципальной собственностью.

Цель:

Эффективное управление муниципальным имуществом поселения с целью увеличения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Задачи:

1.Организация процесса инвентаризации муниципальной собственности;

2.Обеспечение приема в собственность поселения объектов муниципальной собственности района, находящихся на территории поселения в соответствии с Законом Московской области от 01.01.2001г. № 000/2007-ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О разграничении муниципального имущества между Солнечногорским муниципальным районом Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (Приложение );

3.Осуществление эффективного управления муниципальным имуществом;

4.Проведение инвентаризации и изготовление технических паспортов муниципального имущества;

5.Организация работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

6.Подготовка и участие в проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже объектов недвижимости, в т. ч. земельных участков, либо права аренды зданий, строений, помещений и земельных участков.

7.Приобретение в установленном порядке имущества в муниципальную собственность, осуществление юридических действий по государственной регистрации права собственности на приобретенные объекты, в т. ч. земельные участки, полученные в результате процедуры разграничения, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

8.Передача в аренду в качестве арендодателя недвижимого муниципального имущества, имущественных комплексов и в случаях, установленных законодательством, - движимого имущества в порядке, установленном органами местного самоуправления Солнечногорского муниципального района и поселения.

Потребность в финансировании мероприятий по паспортизации имущества представлена в таблице 27.

Таблица 27

Потребность в финансировании мероприятий по паспортизации имущества

№ п\п	Наименование мероприятия	Финансирование мероприятия, тыс. руб.
2008	2009	2010
1. 1.1. 1.2.	Проведение работ по землеустройству, изготовлению кадастровых планов и паспортизации объектов, находящихся на территории Солнечногорского муниципального района, в т. ч. Кладбища Внутриквартальные дороги	1700,0 350,0 580,0	1500,0 - 580,0	- -
2.	Независимая оценка объектов собственности	-	1200,0	1700,0
3.	Мероприятия по повышению доходов бюджета района от эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности	-	350,0	760,0
	ИТОГО:	2630,0	3630,0	2460,0

Увеличение размеров муниципальной собственности целесообразно производить за счет приобретения основных средств, применение которых позволит осуществлять более качественное оказание услуг населению поселения в рамках полномочий поселения (Таблица 28).

Таблица 28.

Приобретение основных средств в муниципальную собственность МО СП Луневское

№п\п	Наименование ТМЦ	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Единицы	Всего
1.	Автобус «ISUZU –Богдан» (33 места) 2008 2009 2010 Итого:	- 1 1	1425,0	1425,0 1425,0 2850,0
2.	Микроавтобус «Газель» (13 мест) 2008 2009 2010 Итого:	- 1 -	401,2	401,2 401,2
3.	«Газель» грузопассажирская» 2705-места) 2008 2009 2010 Итого:	- 1 -	- 366,2 -	366,2 366,2
4.	Киоски, быстровозводимые конструкции: Киоск Тип К-1 Павильон Тип К-2	2 2	129,2 124,5	258,4 249,0
Итого:				3758,6

4.2. Содействие развитию малого предпринимательства.

Содействие развитию малого предпринимательства ставит своей целью создание новых и сохранение действующих рабочих мест, в первую очередь, в сфере услуг.

При этом на предприятиях малого предпринимательства должен быть обеспечен рост заработной платы на уровне среднего для этого вида предприятий по Московской области (таблица 29.)

Таблица 29.

Средняя заработная плата работников малых предприятий

МО СП Луневское

(с учетом требований законодательства Московской области)

	2007	2008	2009 прогноз	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
Средняя заработная плата работников малых предприятий	11846,0	14246,0	21729,0	27315,0	29227,0	31565,0

Направления работы по содействию развитию малого предпринимательства представлен ниже.

4.2.1. Информационное и научно-методическое обеспечение малого предпринимательства

- поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

- создание на территории ДК «Лунево» постоянно действующей выставки-ярмарки субъектов малого предпринимательства;

- размещение в многотиражной газете поселения и районных средствах массовой информации материалов о субъектах малого предпринимательства, расположенных на территории поселения;

- организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и областных программах поддержки и развития малого предпринимательства.

4.2.2. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства на территории поселения

- совместно с Комитетом по экономике Солнечногорского муниципального района разработка проекта создания на территории поселка Лунево межмуниципального бизнес-центра и бизнес-инкубатора;

- оказание содействия в получении экономической поддержки некоммерческим организациям, оказывающим финансовые, гарантийные и поручительские услуги субъектам малого предпринимательства;

- разработка и реализация дополнительных мер по устранению административных препятствий в развитии малого предпринимательства на территории поселения;

- создание клуба субъектов малого предпринимательства при администрации поселения.

4.2.3. Содействие получению финансовой и имущественной поддержки субъектами малого предпринимательства

- содействие финансовой поддержке лучших проектов субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории поселения;

- содействие в получении бюджетных кредитов из средств областного и районного бюджетов на реализацию проектов субъектов малого предпринимательства;

- участие в разработке индивидуальных производственных проектов для субъектов малого предпринимательства по приоритетным направлениям их развития;

- ведение муниципального реестра неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, включая расположенные в военных городках, для их сдачи в аренду или продажи субъектам малого предпринимательства в установленном законодательством порядке.

4.2.4. Кадровое обеспечение малого предпринимательства

- информирование субъектов малого предпринимательства о деятельности территориальных центров подготовки кадров для малого предпринимательства в Московской области;

- совместно с клубом субъектов малого предпринимательства проведение конференций, конкурсов, профессиональных дней, семинаров, бизнес-встреч по вопросам малого предпринимательства;

- содействие участию в российских, областных, районных конференциях по вопросам малого предпринимательства.

4.4.3. Применение механизмов частно-государственного партнерства и организации деятельности автономных учреждений в социальной сфере.

Так, одним из механизмов реализации программы в социальной сфере является организация функционирования созданных в 2007 году автономных учреждений: АУ «Дом культуры «Лунево», АУ «Спортивный клуб «Лунево» и создаваемого в 2008 г. АУ «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи муниципального образования сельское поселение Луневское» на основе формируемых и утверждаемых муниципальных заданий. (Приложения 21, 22, 23).

V. Ресурсное обеспечение программы

Основными элементами ресурсного обеспечения Программы наряду с развитием трудового потенциала (см. раздел 3.1.7.), природно-географического положения и территориального планирования (см. раздел 3.1.8.) являются финансовое и материальное (имущественное) обеспечение.

Ресурсное обеспечение программы составляют бюджетные и внебюджетные финансовые ресурсы и комплекс муниципального имущества, находящегося в собственности МО СП Луневское в соответствии с Законом Московской области от 01.01.2001г. № 000/2007-ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О разграничении муниципального имущества между Солнечногорским муниципальным районом Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав».

5.1. Развитие налогового потенциала и увеличение собственных доходов бюджета МО СП Луневское как ресурс успешной реализации Программы.

1. Исходными данными для расчета налогового потенциала МО СП Луневское по местным налогам являются: Расчетные (по прогнозу с учетом реализации мероприятий Программы) данные о численности и составе населения, постоянно проживающего на территории поселения;

2. Приказ Минрегиона России . «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2007 года»;

3. Исходные условия для формирования вариантов развития экономики России на период до 2010 года, разработанные Министерством экономического развития и торговли РФ;

4. Данные о количестве и составе собственников земли и имущества на территории поселения;

5. Данные о развитии рынка труда, в том числе динамики средней заработной платы.

Цель: Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения и обеспечение роста собственных доходов для снижения уровня дотационности бюджета МО СП Луневское.

Задачи:

- осуществление комплекса мероприятий по развитию налогового потенциала территории;

- организация системы учета налогоплательщиков местных налогов на территории поселения.

Перечень мероприятий по развитию налоговых поступлений и увеличению объема собственных доходов бюджета поселения[3]:

1. Мероприятия по увеличению поступлений местных налогов

1. Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению.

2. Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами.

3. Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам;

4. Принятие комплекса муниципальных правовых актов по реализации мероприятий Программы, в том числе в финансовой сфере (Приложение ).

2. Оптимизация перечня действующих льгот и их соответствие общественным интересам

Критериями оценки эффективности предоставления налоговых льгот должны быть:

1. Обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов в расширении приоритетных для муниципальных образований направлений хозяйственной деятельности и стимулирование участия в реализации программы социально-экономического развития муниципального образования.

2. Создание необходимых экономических условий для развития инновационной и инвестиционной деятельности.

3. Оказание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально-незащищенных категорий населения.

3. Сокращение недоимки по налогам и сборам

В целях сокращения и ликвидации недоимки по налогам и сборам с 2009г. начнет работу координационная комиссия с участием работников администрации, финансовых и налоговых органов и других заинтересованных структур.

Основными направлениями работы указанной комиссии будут являться:

- анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

- разработка мер по недопущению недоимки в местный бюджет по местным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам, в том числе по организации претензионной работы и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолженности с установлением ответственных за контроль и исполнение указанного плана с регулярным заслушиванием результатов проделанной работы;

- разработка предложений по реструктуризации недоимки по налогам и сборам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, включая установление сроков и разработку поэтапных мероприятий по ее сокращению.

4. Мероприятия по привлечению дополнительных неналоговых доходов местных бюджетов

4.1. Увеличению доходов от использования муниципального имущества способствует систематизация сведений о его наличии и использовании. В этой связи будут осуществляться следующие мероприятия:

- проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования;

- определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование;

- выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;

- установление перечня имущества, подлежащего передаче под залог, в доверительное управление и расчет объемов доходов, поступающих в бюджет;

- утверждение программы приватизации муниципального имущества и поступления средств в бюджет;

4.2. В целях мобилизации доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности предусматривается установление заданий по объемам привлечения дополнительных средств муниципальными учреждениями (автономными учреждениями), находящимися в ведении органов местного самоуправления, без ущерба размеру и качеству услуг, предоставляемых населению бесплатно.

Информация о прогнозируемом росте налоговых и неналоговых поступлений в составе собственных доходов бюджета поселения в результате реализации Программы представлена в таблице 30.

Таблица 30.

Прогноз динамики роста собственных доходов бюджета

МО СП Луневское

тыс. руб.

Наименование доходных источников	2008 по смете доходов и расходов	2009 прогноз	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
Налоговые доходы	53572,0	0	0	0	0
Налог на доходы физических лиц (по ставке – 5%)	24482,0	80040,0	92446,0	0	0
Единый сельхозналог	-	100,0	120,0	140,0	160,0
Налог на имущество физических лиц	1258,0	1637,0	13408,0	25279,0	33550,0
Земельный налог	27832,0	36061,0	43273,0	49764,0	59717,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий органами местного самоуправления	-	150,0	180,0	250,0	280,0
Неналоговые доходы	18578,0	21869,0	31617,0	39421,0	42320,0
Дивиденты по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале	-
Доходы от размещения временно свободных средств	-
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	-
Арендная плата за земли	15903,0	17630,0	21156,0	23695,0	27249,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	-	-	350,0	876,0	1580,0
Платежи от государственных и муниципальных организаций		250,0	1500,0	2200,0	2800,0
Прочие доходы от использования имущества	375,0	489,0	611,2	650,0	691,0
Прочие доходы от оказания платных услуг	-
Доходы от продажи квартир	-
Доходы от реализации имущества	-
Продажа земли	2300,0	3500,0	-	-	-
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Доходы от реализации инвестиционных контрактов	-	-	8000,0	12000,0	10000,0
Возмещение потерь сельскохозяйственных угодий
ИТОГО:	72150,0	0	0	0	0

5.2. Планируемая динамика роста бюджетных расходов МО СП Луневское на исполнение полномочий в 2008 – 2012 годах.

Информация о прогнозируемом росте расходов бюджета МО СП Луневское на исполнение полномочий в годах по нормативам, утвержденным Законом московской области «О нормативах стоимости предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, на 2008 год» от 01.01.2001г. № 000/2007-ОЗ и индексов-дефляторов на г. г., утвержденных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2г. г., разработанном Минэкономразвития России, представлена в таблице 31. При этом, при расчете объема нормативного показателя с учетом профицитности бюджета поселения принимаются поправочные коэффициенты по поэтапному доведению отдельных нормативов до уровня федеральных.

Таблица 31.

Динамика расходов на исполнение полномочий МО СП Луневское

г. г.

№ п/п	Наименование	Смета расходов на 2008 год (тыс. руб.)	2009 прогноз	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
1	Деятельность органов местного самоуправления	7507,2	18342,0	21460,0	24679,0	28381,0
2	Осуществление первичного воинского учета	282,3	364,0	407,7	456,6	511,4
3	Мероприятия по ГО и защите населения (ЧС)	29,8	93,0	99,51	123,4	145,6
4	Обеспечение пожарной безопасности	20,9	165,0	176,6	189,0	198,4
5	Обеспечение безопасности людей на водных объектах	40,8	45,0	55,8	65,3	73,1
6	Национальная экономика, в т. ч. мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	2500,0 2500,0	35557,0 21500,0	25000,0* 25000,0	18000,0** 18000,0	35000,0*** 35000,0
7	ЖКХ (без благоустройства)	946,2	1675,0	1876,0	2157,4	2423,0
8	Мероприятия по благоустройству территорий	4690,0	10289,0	8992,0	10102,0	11548,0
9	Молодежная политика	-	2628,0	3462,0	4496,0	4951,0
10	Культура	3908,3	9897,0	10530,0	11794,0	13563,0
11	Физкультура и спорт	137,2	2800,0	2979,0	3336,7	3837,2
12	Дорожно-мостовое хозяйство	-	8470,0	9012,0	9552,8	10030,5
13	Другие расходы	3,0	-	-	-	-
14	Паспортизация муниципального имущества	2630,0 не предусмотрено сметой	3630,0	2460,0	-	-
	ИТОГО: (без расходов по софинансированию строительства объектов муниципальной собственности, )	20066,7	93955,0	86510,0 61510,0	84952,2 66952,2	0 75662,0

* Софинансирование строительства социально-бытового центра в п. Лунево; ** Софинансирование жилищного строительства;

*** Софинансирование ФОК с бассейном.

В составе расходов бюджета поселения ежегодно будет учитываться также потребность в финансировании мероприятий Комплексной муниципальной целевой программы сельского поселения Луневское на г. г. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» (Приложение ) и других мероприятий Программы, не учтенных при формировании расходных обязательств, приведенных в таблице 31.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы представлена в Приложении №26 и составляет _________ млн. рублей.

Структура финансирования Программы по источникам и видам расходов представлена в Приложении № 27.

VI. Формирование системы эффективного природопользования и улучшение экологической ситуации. Оценка экологических последствий от реализации Программы

Цель: Улучшение экологической обстановки в поселении путем снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду

Задачи:

- решение проблемы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;

- охрана растительных и животных видов и среды их обитания на территории поселения;

- содействие строительству и реконструкции объектов природоохранного назначения;

- организация работы с предприятиями, расположенными на территории поселения, и населением по экологическому образованию.

Атмосферный воздух.

В Программе социально-экономического развития, в том числе в проектах реального сектора экономики, не предусматривается развитие каких-либо отраслей хозяйства, негативно влияющих на состояние воздушного бассейна данной территории. Исключение составляет окончательно не сформированный на момент разработки Программы проект строительства 4 взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево-1».

Промышленные предприятия будут функционировать в существующем режиме с применением современных технологий очистки выбросов. Дальнейшее развитие получит только жилищное строительство, экологически ориентированное производство и связанная с ним сфера обслуживания.

Основным источником загрязнения воздушного бассейна на территории МО СП Луневское останется федеральная трасса «Россия» (Москва – Санкт-Петербург) с возросшей по сравнению с существующей интенсивностью движения и котельные, вырабатывающие тепло и горячую воду для проектируемой и сохраняемой застройки. Часть тепловых нагрузок обеспечивается от сохраняемых поселковых котельных, часть (таунхаусы) – от единой собственной котельной и от поквартирных источников, работающих на газовом топливе.

Современные автоматизированные экологически чистые установки на газовом топливе могут быть отечественного или зарубежного производства в зависимости от пожелания и финансовых возможностей заказчика. Топливом для них будет служить природный газ. Выбросы вредных ингредиентов от современных АКГВ с улучшенными экологическими показателями крайне незначительны, часто характеризуются значениями ниже границы обнаружения.

Расчет массы выбросов от автономных источников теплоснабжения (условно - АКГВ) в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по удельным показателям» (Москва, Московский Городской комитет по охране природы, 1990 г.) также как и от автотранспорта целесообразно производить на стадии проектирования конкретных объектов промышленного и гражданского строительства.

Акустический режим.

В дальнейшем основными источниками внешнего шума на территории МО СП Луневское останутся авиационный и автомобильный транспорт.

В соответствии с планами развития МАУ, к 2012 г. проблема защиты рассматриваемой территории от шума авиационного транспорта, осуществляющего взлет и посадку в аэропорту «Шереметьево» по-прежнему останется до конца не решенной.

По рекомендациям, приведенным в работе «Схема развития Московского авиационного узла», выполненной Прогресс», для улучшения шумовой обстановки на территориях, расположенных под трассами пролетов самолетов, предложено сокращение ночных полетов и постепенная замена парка воздушных судов на менее «шумные», в результате чего шумовые зоны могут уменьшиться на 40-50 %.

По прогнозному развитию транспортной сети Московской области предполагается увеличение интенсивности движения автотранспорта по федеральной трассе «Россия», что приведет к росту шумовой характеристики транспортного потока. Жилищное строительство здесь возможно при условии удаления застройки на достаточное для создания акустического комфорта расстояние, озеленения примагистральных территорий и строительство акустических экранов.

В рамках реализации Программы инициативно со стороны администрации поселения вышеуказанные вопросы будут прорабатываться с соответствующими федеральными и региональными структурами по минимизации негативного воздействия на экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении.

Подземные воды.

Негативное воздействие на подземные (артезианские) воды может проявиться в виде изменения уровней и режима водоносных горизонтов и в виде загрязнения.

Понижение уровня подземных вод происходит в результате сокращения инфильтрационного питания за счет «запечатывания» ливневной поверхности водонепроницаемыми покрытиями в виде асфальта, асфальтобетона и др. На территории МО СП Луневского в связи с глубоким залеганием водоносного горизонта и в связи с этим незначительной частью инфильтрационного питания в приходных статьях его водного баланса, данный фактор не имеет существенного значения.

Таким образом, Программа не предусматривает создание экологически грязных производств, тем самым обеспечивается поддержание благоприятного экологического и эпидемиологического состояния территории.

Отдельные мероприятия в области улучшения экологической ситуации на территории поселения осуществляются в рамках работ по комплексному благоустройству территории (см. раздел 3.1.6.) и предусмотрены планом организационных мероприятий по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

VII. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы по показателям, предусмотренным «Примерным макетом программы социально-экономического развития городского (сельского поселения)_____муниципального района на 2007 – 2010 г. г. и на период до 2012г.», разработанным Министерством экономики Московской области, представлена в Приложении № 28.

Ожидаемые результаты от реализации Программы по повышению качества жизни населения в социальной сфере включают:

7.1.1. Сохранение и укрепление здоровья населения, повышение эффективности деятельности системы здравоохранения

- снижения заболеваемости новорожденных детей на 15%; снижения младенческой смертности на 10,5%; снижения первичной заболеваемости детей школьного возраста на 10%; снижения показателя детской инвалидности на 10%; снижения материнской смертности на 16,5%;

- достижения уровня охвата населения профилактическими прививками до уровня 90-95%;

- снижения уровня заболеваемости наркоманией, стабилизация эпидемиологической ситуации по СПИДу и инфекции, прежде всего, среди молодежи;

7.1.2. Повышение качества оказания услуг в сфере образования на территории поселения за счет:

- улучшения здоровья детей и педагогов;

- формирования у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания;

- снижения числа проявлений асоциального поведения среди детей и молодежи показателей детской беспризорности и преступности.

7.1.3. Укрепление здоровья населения за счет привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития профессионального спорта:

- создание на территории поселения сети спортивных сооружений в количестве и составе не менее требуемых по нормативам обеспеченности поселения объектами физической культуры и спорта;

- улучшение качества учебно-тренировочного процесса и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения поселения;

- организация спортивного досуга населения;

7.1.4. Обеспечение социальной защиты населения на уровне социальных нормативов:

- снижение численности безнадзорных детей, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

- содействие увеличению количества и повышению качества предоставляемых системой органов социальной защиты услуг и различных видов помощи многодетным семьям;

- усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни ветеранов и участников боевых действий;

- повышение уровня социальной адаптации пожилых людей;

- обеспечение экологического благополучия для населения;

- выявление и контроль зон кризисного состояния, предупреждение чрезвычайных ситуаций;

7.1.5. Развитие культуры и искусства, более эффективное использование накопленного культурного потенциала территории, обеспечение доступа всех слоев населения к достижениям мировой и отечественной культуры за счет:

- активизации деятельности ДК Лунево;

- подключения к Интернету библиотек;

- обеспечение участия жителей отдалённых населённых пунктов в мероприятиях, проводимых АУ «Дом культуры «Лунево»;

7.1.6. Улучшение жилищных условий за счет:

- увеличения темпов ввода жилья за счет всех источников финансирования к 2010году в 2 раза;

- обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде;

- обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей социально-бытовой сферы и населения в сельских населенных пунктах;

- сокращения аварийности и увеличение надежности систем отопления;

7.1.7. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на территории поселения за счет реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений.

VIII. Организация управления Программой, мониторинг и контроль за ходом ее реализации

Комплексное управление реализацией Программы осуществляют администрация поселения и совет депутатов поселения, которые:

· определяют наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации программы на основании норм и положений Федерального закона - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (извлечения из закона – Приложение );

· определяют наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации программы;

· координируют работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

· проводят согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы, в том числе в по участию в программах правительства Московской области (Приложение );

· готовят предложения по распределению средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, по соответствующим программным проектам и мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы). При сокращении объемов финансирования Программы корректируют перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяют приоритеты, принимают меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

· обеспечивают контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в т. ч. аудит), контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

· осуществляют сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Для выполнения оперативных функций по реализации Программы создается Координационный совета по реализации Программы из числа сотрудников администрации поселения и депутатов местного Совета с привлечением представителей предпринимательских структур и общественности поселения, внешних консультантов на конкурсной основе.

В число функций создаваемой рабочей группы входят:

· оценка залогов организаций;

· бизнес-аудит организаций-участников Программы, получивших кредиты;

· мониторинг финансового состояния организаций-участников Программы.

· подготовка проектов муниципальных правовых актов по соответствующим проблемам;

· подготовка проектов решений органов местного самоуправления поселения по проблемам осуществления Программы;

· подготовка решений по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы;

· подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе.

Контроль за целевым расходованием средств по реализации мероприятий Программы осуществляют Совет депутатов поселения и контрольно-ревизионный орган, образованный в поселении.

[1] Из пояснительной записки к Закону Московской области «О Генеральном плане Московской области» № 36/2007-ОЗ.

[2] Из Доклада Губернатора Московской области «Итоги работы Правительства Московской области за 2007 год и задачи на 2008год», г. Красногорск, 31 января 2008г.

[3] В соответствии с Письмом Минфина РФ от 01.01.01г.N/01-161 "Методические рекомендации по организации мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов"