Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период (стр. 5 )

В 2011 году при планировании собственных доходов учтен рост налоговой базы с учетом индекса потребительских цен, что увеличило рост собственных доходов на 8,6%. Рост показателя доли собственных доходов увеличился с 27,8% до 29,4% и составил 1,6%.

58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Единица измерения – процент.

Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
58.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	%	833	853	480	698	709

Комментарий к показателю: В течение пяти последних лет показатель остается стабильно высоким и обусловлен большим количеством проводимых культурно-массовых мероприятий. С 2004 г. клубными учреждениями проводится не менее 600 мероприятий ежегодно. В среднем, каждое мероприятие посещают более 250 человек. При формировании показателя в расчет принимаются: посещаемость библиотек, музея, платные посещения культурно-досуговых учреждений, расчетное количество посещений бесплатных мероприятий. Учитывая такую высокую посещаемость, когда, согласно расчету, каждый житель города посетил 6 культурно-досуговых мероприятий, удельный вес населения, участвующего в подобных мероприятиях, по городу очень высокий.

В 2009 году в связи с развитием муниципального образования в условиях мирового финансового кризиса в бюджете учреждений культуры не выделены денежные средства на проведение основной массы досуговых мероприятий, принято решение о сокращении числа мероприятий, что соответственно повлияло на изменение отчетного показа%) в сторону снижения.

В 2010 году планируется сдача в эксплуатацию Дворца культуры и спорта «Нефтяник». Введение нового объекта культуры, значительные площади данного учреждения и его современное оснащение позволят не только увеличить число мероприятий и количество посетителей, но и расширить спектр услуг, предоставляемых горожанам, а именно: организация гастролей эстрадных артистов и театральных постановок, регулярный кинопоказ, увеличение числа и направленности клубных формирований для взрослых и детей, мероприятий по заявкам физических и юридических лиц.

В текущем году для клубных учреждений определены задачи повышения качества предоставляемых культурных услуг населению и внедрения новых форм обслуживания, в том числе для организации семейного досуга, подростковой и молодежной аудитории.

59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Единица измерения – процент от числа опрошенных.

Источник информации: субъект Российской Федерации.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
59.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	нет данных	нет данных	непрогнозируемый показатель	непрогнозируемый показатель	непрогнозируемый показатель

Комментарий к показателю: Опрос населения будет проводиться в соответствии с планом работы. На 3-летний период данный показатель не прогнозируется.

60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

Единица измерения – процент.

Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
60.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)	%	0,18	0,17	0,13	0	0

Комментарий к показателю: Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2009г. составило 29 тыс. руб. Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства по состоянию на 01.01.2009г., - 4370,69 тыс. руб.

Три муниципальных унитарных предприятия находятся в стадии банкротства:

- МУП «Управление инвестиций, внешнеэкономических связей и ценных бумаг» - балансовая стоимость основных фондов составила 34,6 тыс. руб.;

- МУП «ПурИнформ» - балансовая стоимость основных фондов составляет 2820,6 тыс. руб.;

- МУП «Губкинский торговый дом» - балансовая стоимость основных фондов составила 1515,53 тыс. руб.

Ликвидация планируется в 2009г. (МУП «ПурИнформ», МУП «Губкинский торговый дом»), в 2010 году (МУП «Управление инвестиций, внешнеэкономических связей и ценных бумаг»).

61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Единица измерения – процент.

Источник информации: органы местного самоуправления.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
61.	Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений	%	0	0	0	0	0

Комментарий к показателю: Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном образовании отсутствует.

62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.

Единица измерения – процент.

Источник информации: органы местного самоуправления.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
62.	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе	%.	12,9	9,5	0	0	0
	доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности	%	6,45	1,6	0	0	0

Комментарий к показателю: В 2008 году в рамках реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» (подпрограмма «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства») и МЦП «Приоритетные объекты капитального строительства на годы и долгосрочную перспективу» из общего количества объектов капитального строительства планировался ввод в эксплуатацию по 10 объектам. Все запланированные объекты введены в эксплуатацию в плановые сроки.

По соблюдению нормативных и плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на 3-летний период () годы планируется проведение следующих мероприятий:

- своевременная разработка перечней объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу ЯНАО и в муниципальные целевые программы, подготовка технических заданий для проведения торгов на выполнение строительных работ, а также заключение контрактов с победителями торгов;

- контроль за исполнением подрядчиками условий и сроков выполнения работ;

- своевременная подготовка документов для сдачи объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность.

63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Единица измерения – да/нет.

Источник информации: органы местного самоуправления.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
63.	Утверждение бюджета на 3года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)	да (нет)	нет	да	да	да	да

Комментарий к показателю: Ямало-Ненецкий автономный округ перешел на трехлетний бюджет на период 2008 год и плановый период 2годы. В соответствии с этим, бюджет муниципального образования город Губкинский на трехлетний период принят также на период 2008 год и плановый период 2годы.

64. Среднегодовая численность постоянного населения.

Единица измерения – тыс. человек.

Источник информации: Росстат.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
64.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.человек	22,492	22,905	23,287	23,665	24,043

Комментарий к показателю: Среднегодовая численность населения города за 2007г. составила 22,5 тыс. чел., за 2008 г. – 22,9 тыс. чел. Демографическая обстановка в городе в прогнозируемом периоде характеризуется стабильностью и постепенным увеличением численности населения. В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения города увеличится с 23,3 тыс. чел. до 24 тыс. чел. Основным фактором роста численности населения города на протяжении ряда лет является естественный прирост. Анализ миграционных процессов показал, что поток граждан, приезжающих в город на постоянное проживание, значительно сократился.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе:

· на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

· на образование (общее, дошкольное), из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

· на здравоохранение, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

· на культуру, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

· на физическую культуру и спорт, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

· на жилищно-коммунальное хозяйство, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

· на содержание работников органов местного самоуправления, из них:

в расчете на одного жителя муниципального образования

· на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них:

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования

· на транспорт, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

· на дорожное хозяйство, из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная информация	Плановое значение
2007	2008	2009	2010	2011
65.	Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе:	тыс. рублей	1 905656	2 228114	1620113	2 104755	2 161720
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей			83 908		20 650
на образование (общее, дошкольное), из них:	тыс. рублей
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	26 525	45 715	1 210	15 707	16 791
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. рублей
на здравоохранение, из них:	тыс. рублей
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	20 843	4 682	230	2 002	2 102
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. рублей
на культуру, из них:	тыс. рублей	86 892	90 304	58 949	70 981	75 924
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	48 253	26 344	441	427	397
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. рублей	23 809	42 744	47 589	58 603	62 888
на физическую культуру и спорт, из них:	тыс. рублей	50 855	75 714	45 954	58 305	62 110
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	4 505	10 182	67	5	5
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. рублей	21 725	31 863	30 389	37 136	39 783
на жилищно-коммунальное хозяйство, из них:	тыс. рублей
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей			80 031		0
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	тыс. рублей	0	0	0	0	0
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	тыс. рублей	62 652	59 352	36 503	38 448	38 856
на содержание работников органов местного самоуправления, из них:	тыс. рублей
в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. рублей	5 ,4	6, 4	7	9	9,5
на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них:	тыс. рублей	3 000	6 223	0	0	0
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования	тыс. рублей	13,3	22,9	0	0	0
в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. рублей	0,1	0,3	0	0	0
на транспорт, из них:	тыс. рублей	11 166	13 292	12 147	15 361	16 452
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	0	0	0	0	0
на дорожное хозяйство, из них:	тыс. рублей	0	0	0	0	0
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	0	0	0	0	0

Комментарий к показателю: Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 17%. Благополучная ситуация по исполнению доходной части городского бюджета обеспечила стабильное исполнение всех расходных обязательств и финансирование расходов в утвержденных объемах. Расходы бюджета города осуществлялись и соответственно планировались исходя из утвержденных основных направлений бюджетной политики муниципального образования, объема финансовых ресурсов и необходимости финансирования расходов, установленных в качестве приоритетных: на образование, на здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и др.

В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране в 2009 году общий объем расходов городского бюджета снижен на 27%. На плановый период (гг.) запланирован рост расходов по сравнению с предшествующими годами соответственно на 30% и на 3%.

Текущие экономические проблемы в 2009 году не отменяют стратегический курс финансовой политики Администрации города. Определены приоритетные направления финансирования расходов, которые носят социальную направленность. Все приоритетные направления будут профинансированы в полном объеме.

Рост расходов на увеличение стоимости основных средств в 2008 году составил 24%. В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 4,5 раза.

В 2010 году расходы на увеличение стоимости основных средств планируется увеличить в 2,1 раза в сравнении с 2009 годом.

В 2011 году расходы на увеличение стоимости основных средств будут снижены в 8,6 раз по сравнению с 2010 годом. Финансирование расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, в основном, осуществлялось в рамках реализации ОЦП «Жилище», срок действия которой ограничен 2010 годом.

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» (0409) в 2008 году не осуществлялись. Вместе с тем, расходы на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа по разделу «Благоустройство» (0503) в 2007 году составили 67023 тыс. рублей; в 2008 году составили 75716 тыс. рублей, в 2009 году запланировано – 61041 тыс. рублей; на 2010 год – 84647 тыс. рублей. В 2011 году планируется выделить на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог 86340 тыс. рублей.

Рост расходов на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в 2008 году увеличился на 13% по сравнению с 2007 годом в связи с увеличением обслуживаемых объектов.

В 2009 году запланировано снижение расходов на 20%.

В 2010 году расходы будут увеличены по сравнению с 2009 годом на 39%.

В 2011 году расходы будут увеличены по сравнению с 2010 годом на 2%.

Объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2008 году увеличены на 21,5% по сравнению с 2007 годом, расходы в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились на 19%. Рост расходов увеличился в связи с изменением порядка выплат денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципальные должности, а также в соответствии с принятыми решениями индексировать оклады муниципальным служащим на 9% с 01.02.2008 года и на 9% с 01.10.2008 года.

В 2009 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с ростом 11%, в расчете на одного жителя муниципального образования - на 9%. Увеличение расходов вызвано приведением в соответствие с окружным законодательством среднего уровня окладов муниципальных служащих, а также увеличением количества штатных единиц.

В 2010 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с увеличением по сравнению с 2009 годом на 30,1%, в расчете на одного жителя муниципального образования рост на 28,6%.

В 2011 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления запланированы с увеличением по сравнению с 2010 годом на 7%, в расчете на одного жителя муниципального образования рост на 5,6%.

Расходы на образование (общее, дошкольное) в 2008 году увеличились на 37% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств вырос на 72%. Расходы увеличились в связи с проведением проектно-изыскательских работ по двум детским садам, средней школе № 5, а также строительством зала бокса. Расходы на оплату труда увеличены на 37% в связи с тем, что в полном объеме исполнены запланированные расходные обязательства с учетом ее повышения, согласно принятым решениям.

В 2009 году также запланировано повышение расходов на оплату труда на 16% в связи с введением отраслевой оплаты труда.

В плановом периоде, в 2010 году, увеличение объема расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано в 13 раз по сравнению с 2009 годом и в 2011 году на 7% по сравнению с 2010 годом.

Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 16% и 7% по отношению к предшествующим годам.

Расходы на культуру в 2008 году увеличились на 4% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на оплату труда вырос на 79%. Расходы на оплату труда увеличились в результате приведения в соответствие с окружным законодательством муниципальных правовых документов в области оплаты труда работников культуры. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств снизился на 46%. Увеличенные расходы в 1,8 раз в 2007 году были вызваны затратами на реконструкцию молодежного центра «Факел».

В 2009 году запланировано увеличение расходов на оплату труда на 11% в связи с приведением в соответствие правовой базы в области оплаты труда работников культуры. Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 23% и 7% по отношению к предшествующим годам. Рост расходов в 2010 году предусмотрен в связи с планируемым вводов в эксплуатацию дворца культуры «Нефтяник».

В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 60 раз по сравнению с 2008 годом. В плановом периоде запланировано снижение объема расходов на увеличение стоимости основных средств на 3% по сравнению с 2009 годом, в 2011 году - на 7% по сравнению с 2010 годом.

Расходы на оплату труда в плановом периоде на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 23% и 7% по отношению к предшествующим годам.

Расходы на здравоохранение в 2008 году увеличились на 10% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на оплату труда на вырос 23%. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств снизился на 78%. Расходы на оплату труда увеличены в связи с тем, что в полном объеме исполнены запланированные расходные обязательства с учетом ее повышения, согласно принятым решениями.

В 2009 году запланировано снижение расходов на оплату труда на 22%. Снижение расходов обусловлено тем, что часть расходов по финансированию ряда отделений МУЗ «Городская больница» полностью перенесена на содержание из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с утверждением ЯНАО методики расчета объема финансовых затрат на выполнение муниципальных планов-заданий, установления базовых нормативов стоимости видов медицинской помощи на одного человека в год и корректирующих коэффициентов базовой нормативной стоимости видов медицинской помощи. Применение методики расчета объема финансовых затрат на выполнение муниципальных планов-заданий не позволило обеспечить финансированием фонд оплаты труда на уровне 2008 года из средств городского бюджета.

Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 30% и 9% по отношению к предшествующим годам.

В 2009 году расходы на увеличение стоимости основных средств снижены в 20 раз по сравнению с 2008 годом. В 2010 году увеличение объема расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано на 9% по сравнению с 2009 годом, в 2011 году - на 5% по сравнению с 2010 годом.

Расходы в плановом периоде на оплату труда на 2010 и 2011 годы увеличатся соответственно на 30% и 9% по отношению к предшествующим годам.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2008 году увеличились на 49% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств увеличился в 2 раза. Средства были выделены на укрепление материальной базы городского спортивного стрелкового клуба «Фортуна» и ФСК «Юность». Объем расходов на оплату труда увеличился на 47%.

В 2009 году запланировано снижение расходов на физическую культуру и спорт на 40%. Расходы на оплату труда в 2009 году снизятся на 5% в связи с необеспечением финансирования вакантных ставок. Расходы на увеличение стоимости основных средств снизятся в 152 раза.

В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт запланировано увеличить по сравнению с 2009 годом на 27%. Расходы на увеличение стоимости основных средств снизятся в 13 раз. Рост расходов на оплату труда запланирован на 22%.

В 2011 году расходы на физическую культуру и спорт будут увеличены по сравнению с 2010 годом на 7%. Расходы на увеличение стоимости основных средств сохранятся на уровне 2010 года. Расходы на оплату труда планируется увеличить на 7%.

Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2008 году увеличились в 2 раза по сравнению с 2007 годом. Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования увеличились в 1,7 раза; в расчете на одного жителя муниципального образования - в 3 раза.

В 2009 году расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства будут выделены на очередном заседании Городской Думы в размере 1000 тыс. рублей. Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования будут составлять 3,5 тыс. рублей. Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования составят 0,04 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 году увеличились на 57% по сравнению с 2007 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств увеличился на 90%. Рост расходов вызван финансированием и реализацией ОЦП «Жилище» и дополнительным выделением из окружного бюджета субсидий на формирование муниципальной собственности.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизились на 5%. На снижении показателя отразилось проведение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов.

В 2009 году запланировано снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 56%. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано снизить в 3,4 раза. Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизятся на 38%.

В 2010 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланировано снизить на 25% по сравнению с 2009 годом.

Расходы на увеличение стоимости основных средств вырастут в 2 раза по сравнению с 2009 годом, расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, будут увеличены на 5%.

На 2011 год запланировано снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 35%. Финансирование расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, в основном, осуществлялось в рамках реализации ОЦП «Жилище», срок действия которой ограничен 2010 годом.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, будут увеличены на 1%.

Раздел 3. Основные задачи, которые должны быть решены

в ходе планирования и бюджетирования на предстоящие 3 года

Учитывая социально-экономический потенциал города Губкинского, а также основные цели развития муниципального образования на среднесрочную перспективу, основная задача состоит в том, чтобы эффективно реализовать потенциал муниципального образования.

Ключевое решение заключается в комплексном, взаимоувязанном развитии всех сфер деятельности муниципального образования, направленного на повышение уровня и качества жизни людей, проживающих на территории города.

Для успешного достижения целей развития муниципального образования необходима тесная координация деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти автономного округа по следующим направлениям:

- возобновление работы НО «Региональный фонд развития ЯНАО» и дальнейшее развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение финансовой помощи для поддержания платежеспособного спроса населения на жилье посредством выделения бюджетных средств, предназначенных для целевой адресной поддержки (ПНИ «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ОЦП «Жилище» и др.) нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме безвозмездных субсидий, предоставляемых для платы первоначального взноса;

- выделение окружных финансовых средств для создания резервного фонда временного проживания граждан, не справившихся с погашением ипотечного кредита, в период обращения взыскания и реализации жилья, а также временного проживания после обращения взыскания, если средств от реализации заложенного жилья недостаточно для приобретения или найма жилья по нормам постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение лимита финансирования мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, так как минимальные размеры финансирования создают незавершенное строительство и долгострой, в результате не выполняют основную функцию по увеличению ввода объектов жилья;

- формирование регламента по субсидированию процентных ставок по кредитам, полученным застройщиком в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой. Решение данного вопроса тянется уже два года (Соглашение о взаимодействии ЯНАО и МО по реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» №01-34/38 от 15.П.07г. п.4.1.1.);

- выделение бюджетных средств в целях обеспечения гарантий (поручительств) автономного округа для привлечения кредитных ресурсов и средств частных инвесторов (Соглашение о взаимодействии ЯНАО и МО по реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» №01-34/38 от 15.11.07г., П.4.1.1.);

- строительство новых зданий детской школы искусств, стоматологической поликлиники, детских садов на 330 мест в мкр.9, на 140 мест в мкр.13, на 240 мест в мкр.5, загса, Ледового дворца, Дворца культуры и спорта «Нефтяник»; строительстве дополнительного корпуса профучилища в мкр.№14 и школы на 550 мест в мкр.4; реконструкции КОС (второй очереди строительства), аптеки в больничной зоне, расширение площадей Центра творчества детей и молодежи; инженерном обеспечении мкр.13 и 16 (наружный газопровод);

- введение отраслевой оплаты труда в сфере культуры.

В настоящее время в муниципальном образовании очень активно внедряется инновационный метод планирования, получивший название «программно-целевой». Администрацией города принято решение о разработке «Программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Губкинский на гг.», основной целью, которой является создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования. Для достижения данной цели в городе проводится комплекс мероприятий:

· внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования, повышение эффективности использования бюджетных средств посредством совершенствования системы финансового регулирования реализации муниципальных услуг;

· разработка и внедрение системы обеспечения достаточного и стабильного финансирования расходных обязательств с учетом среднесрочного финансового планирования;

· оптимизация функционирования бюджетного сектора экономики и постепенное внедрение технологий передачи на рынок отдельных услуг отраслей муниципального сектора экономики;

· формирование муниципальной долговой политики, повышение инвестиционной привлекательности, поддержание стабильного налогового климата;

· внедрение актуальных механизмов повышения открытости управления муниципальными финансами в целях усиления контроля населением соблюдения финансовой дисциплины и повышения экономической эффективности использования муниципальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий реформирования муниципальных финансов приведет к новым подходам при принятии управленческих решений, направленных на результативность и эффективность использования бюджетных средств.

Таким образом, Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Губкинский на 2009 – 2010 годы, с правовой точки зрения, рассматривается как базовый муниципальный правовой акт, отражающий систему целей, задач, мероприятий и показателей Администрации города Губкинского на среднесрочный период, ориентированных на тактическое и юридическое сопровождение реформирования бюджетного процесса в муниципальном образовании.

В настоящее время система управления муниципальными финансами города Губкинского является в определенной мере организованной и интегрированной в общую систему управления городом. Управление муниципальными финансами осуществляется в полном соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В дополнение к федеральному и окружному законодательству и в целях отражения правового регулирования существующих местных особенностей в период реформирования бюджетного процесса на территории города приняты следующие муниципальные правовые акты:

ü Постановление Администрации города от 01.01.2001 №85 «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период»;

ü Постановление Главы города от 01.01.2001 №36 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Губкинский на 2009 год и на период до 2011 года»;

ü Решение городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский»;

ü Постановление Администрации города «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Губкинского»;

ü Постановление Администрации города от 01.01.2001 №37 «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с выполнением стратегических целей и задач стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Губкинского»;

ü Постановление Администрации города Губкинского от 01.01.2001 №2 «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ на территории города Губкинского»;

ü Постановление Администрации города «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Губкинский»;

ü Постановлении Администрации города Губкинского от 01.01.2001 №32 «Об утверждении положения о порядке рассмотрения предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующих муниципальных учреждений»;

ü Постановление Администрации города Губкинского от 01.01.2001 №13 «Об утверждении положения об условиях и порядке формирования муниципального задания для автономного учреждения и порядке финансового обеспечения муниципального задания»;

ü Постановление Администрации города Губкинского «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений»;

ü Приказ департамента финансов и налоговой политики Администрации города от 01.01.2001 №36-ОД «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;

ü Приказ департамента финансов и налоговой политики Администрации города от 01.01.2001 года №94-ОД «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета»;

ü Постановление Администрации города «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления муниципальных услуг»;

ü Постановление Администрации города от 01.01.2001 №88 «Об утверждении мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления в области управления бюджетным процессом в муниципальном образовании город Губкинский».

В муниципальном образовании город Губкинский осуществлен переход на среднесрочное финансовое планирование. Бюджет города утвержден на 2009 год и плановый период годы.

Актуальными являются проблемы обеспечения эффективного расходования бюджетных средств. В связи с этим в муниципальном образовании выстроена комплексная система перехода к планированию и осуществлению расходования бюджетных средств по конечному результату. Мероприятия выстроены в общем контексте с реформой бюджетного процесса. Главными распорядителями бюджетных средств ежегодно разрабатываются Доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей и получателей средств бюджета.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные целевые программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

В 2008 году в Губкинском реализовывались 13муниципальных целевых программ, которые были направлены на развитие и укрепление социальной сферы, поддержку малого предпринимательства, развитие информатизации, обеспечение жильем молодых семей, переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, строились объекты приоритетного капитального строительства, обеспечение безопасности дорожного движения. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета города Губкинского было осуществлено в размере 191,6 млн. руб. или 99,5% от утвержденных ассигнований на год.

На 2009 год решением Городской Думы г. Губкинского «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2009 год и на плановый период г.» утвержден перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2009г. Необходимый объем финансирования составил 6,9 млн. руб. В текущем году будут работать 9 муниципальных программ, мероприятия которых будут направлены на развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса, обеспечение жильем граждан по программе «Жилище», усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка на территории города, реализацию социальных программ.

Раздел 4. Реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» город Губкинский находился в условиях переходного периода с 1 января 2006 года по 1 января 2009 года.

Органами местного самоуправления муниципального образования город Губкинский реализованы все организационные мероприятия, необходимые для обеспечения их деятельности.

Устав муниципального образования город Губкинский (далее – Устав) принят на местном референдуме 16 марта 1997 года и зарегистрирован Управлением юстиции ЯНАО 20 января 1998 года. Свидетельство о регистрации №7. Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому Федеральному округу 22.11.2005г. №RU. В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления составляют:

1) Глава муниципального образования город Губкинский - Глава города Губкинского, являющийся Главой местной Администрации;

2) Представительный орган муниципального образования город Губкинский - Городская Дума;

3) высший исполнительно-распорядительный орган муниципального образования город Губкинский (местная администрация) - Администрация города Губкинского;

4) Избирательная комиссия муниципального образования город Губкинский;

5) Исполнительно-распорядительный орган специальной компетенции - департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

Вышеперечисленные органы местного самоуправления обладают в соответствии с действующим законодательством и Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

В целях реализации прав населения города на непосредственное участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления по вопросам местного значения Администрацией города разработано Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Губкинском, которое было утверждено Решением Городской Думы от 01.01.2001 №43. За 2008 год в городе было проведено 6 публичных слушаний (общественных обсуждений), на которых рассматривались вопросы о внесении изменений в Устав муниципального образования город Губкинский, проект бюджета города, отчеты о его исполнении и другие вопросы, выносимые в обязательном порядке на публичные слушания.

Общее количество обращений в Администрацию города за 2008 год составило 750, из которых письменных обращений 603, устных – 147 обращений. На личный прием к Главе города и его заместителям было записано 135 чел. В течение года в Администрацию города поступило 50 коллективных обращений, 20 депутатских запросов, 13 запросов из аппарата Президента РФ, 667 заявлений от горожан.

В 2008 году Администрацией города проведено 15 социологических опросов населения города по следующим темам:

- «Электоральная ситуация в Губкинском накануне предстоящих 2 марта 2008г. выборов Президента РФ»;

- «Электоральная ситуация в Губкинском в день выборов Президента РФ»;

- «Мониторинг социально-политической ситуации в городе Губкинском»;

- «Удовлетворенность населения ходом реализации реформ ЖКХ»;

- «Общественная безопасность в ЯНАО»;

- «Состояние и проблемы бизнеса в ЯНАО»;

- «Культурная сфера города – оценки, мнения и пожелания населения»;

- «Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в городе Губкинском»;

- «Рынок труда ЯНАО для молодежи»;

- «Реализация приоритетных национальных проектов в ЯНАО»;

- «Деятельность Государственной Думы в ЯНАО»;

- «Оценка современной ситуации в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, проявлениях терроризма, экстремизма в городе».

В соответствии с Уставом муниципального образования город Губкинский статьи 16 одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия горожан в осуществлении местного самоуправления является создание Территориального общественного самоуправления. Органами местного самоуправления проводилась агитационная работа, которая освещалась в средствах массовой информации и обсуждалась на публичных слушаниях, однако предложений от населения города о регистрации уставов территориального общественного самоуправления в Администрацию города не поступало, что свидетельствует о низкой активности населения

В рамках Федерального закона часть 4 статья 20 органы местного самоуправления муниципального образования город Губкинский реализуют 2 государственных полномочия:

· ведение воинского учета граждан;

· осуществление заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов отделением переливания крови.

Для реализации вышеназванных полномочий в муниципальном образовании приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Распоряжение Администрации города от 01.01.2001 «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории города Губкинского».

- Решение Городской Думы «Об утверждении порядка финансирования отделения переливания крови МУЗ «Городская больница» за счет средств местного бюджета».

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона органы местного самоуправления города Губкинского реализуют 5 прав органов местного самоуправления, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа:

· создание музеев городского округа;

· участие в организации и финансировании проведения на территории городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

· участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

· осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

· оказание содействия национально-культурному развитию народов РФ и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа.

Для реализации, вышеназванных прав в муниципальном образовании приняты следующие нормативно-правовые акты:

1. Постановление Администрации города «Об утверждении новой редакции Устава МУ «Губкинский музей освоения Севера».

2. Постановление Администрации города от 01.01.2001 №83 «О временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2008 году».

3. Постановление Администрации города от 01.01.2001 №69 «Об исполнении отдельных государственных полномочий по организации и осуществлении опеки и попечительства над несовершеннолетними».

4. Постановление Администрации города от 01.01.01 г. N 20 «Об утверждении Устава муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница».

5. Постановление Администрации города «Об утверждении Положения о порядке проведения и финансирования капитального ремонта объектов жилищного фонда, находившихся в муниципальной собственности города Губкинского до 01 марта 2005 года».

В муниципальном образовании город Губкинский количество осуществляемых государственных полномочий, переданных законом РФ и автономного округа в 2008г. – 16, в 2009г.-17.

В соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона , в целях формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органами местного самоуправления муниципального образования разработаны и утверждены следующие документы:

· генеральный план городского округа утвержден решением Городской Думы ;

· правила землепользования и застройки утверждены решением Городской Думы ;

· местные нормативы градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский утверждены решением Городской Думы ;

· разработаны и утверждены документы по планировке территории микрорайонов 2,5,8,9,15,17,18 прибрежной зоны отдыха с пляжем, промышленной зоны, ландшафтного парка.

В 2008 году разработаны проекты:

· «Корректировка генерального плана муниципального образования город Губкинский»;

· «Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский».

· Разработаны «Методические рекомендации по усовершенствованию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИОСДГ)». Разработчик: ИТП «Град» г. Омск. Однако программного продукта по ИОСДГ, в ввиду отсутствия денежных средств, в муниципальном образовании нет.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории муниципального образования город Губкинский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости органов местного самоуправления, на основании Федерального закона и статей 18,19 Устава муниципального образования город Губкинский в городе проводятся собрания и конференции граждан. Итоги собраний и конференций граждан носят рекомендательный характер и публикуются в средствах массовой информации.

В целях информирования населения о реформе местного самоуправления Муниципальное учреждение Губкинская телерадиокомпания «Вектор» организовывает проведение прямых эфиров и актуальных интервью Главы города, заместителей Главы города с привлечением специалистов Администрации города, руководителей предприятий и организаций.

В целях развития единого информационного пространства, информационного обеспечения деятельности городских органов местного самоуправления, а также реализации принципов открытости и гласности их деятельности, в соответствии с Концепцией развития муниципального образования город Губкинский в области единой информационной политики создан официальный Интернет-сайт Администрации города Губкинского для предоставления информации о городе Губкинском в международной сети Интернет. Информация на сайте Администрации города предназначена для неограниченного круга пользователей и направлена на:

- формирование положительного имиджа города, его инвестиционной привлекательности;

- продвижение продукции организаций города на рынки сбыта;

- установление международных связей в области культуры, здравоохранения и образования;

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности городских органов местного самоуправления;

- предоставление российским и зарубежным пользователям всемирной информационной сети Internet наиболее полной и актуальной информации о городе Губкинском, его политической, экономической и культурной жизни;

- расширение взаимодействия городских органов местного самоуправления с жителями города Губкинского, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, органами государственной власти, российскими и зарубежными организациями;

- дальнейшую интеграцию в российское и мировое информационное пространство.

Официальный URL-адрес Сайта - http://adm. *****. На сайте представлена информация, отражающая все сферы жизни города и направления деятельности исполнительных и представительных органов власти. Наиболее посещаемые разделы сайта: новости (10,4% от общего количества посещений сайта), официальные документы (10%), о городе (6%), служба занятости (5%), объявления, реклама (4%), муниципальный заказ (3,5%).

В рамках межмуниципального сотрудничества город Губкинский участвует в межрегиональных/международных союзах и ассоциациях:

- Союз малых городов Российской Федерации;

- Ассоциация «Совет муниципальных образований ЯНАО»;

- Ассоциация малых и средних городов России;

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;

- Ассоциация сибирских и дальневосточных городов;

- Общероссийский Конгресс муниципальных образований.

Союз малых городов РФ создан небольшими городами России в целях совместного и последовательного проведения на федеральном уровне своих особых интересов. Специфика таких городов обусловлена их социально-экономической, инженерно-технической и организационно-управленческой структурой.

В настоящий период Союз малых городов РФ организует обмен положительным опытом работы органов управления малых городов и районов по реализации приоритетных национальных проектов, разрабатывает предложения по совершенствованию 131-ФЗ, реализует инициированные главами городов – членов Союза проекты совместной работы по экономическому и социально-культурному развитию городов. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Администрации города Губкинского и Союза малых городов РФ подписано 19.02.2008г. в соответствии, с которым Союз малых городов РФ в дополнение к своей основной плановой работе оказывает Администрации города помощь и содействие силами всего аппарата экспертов и привлекаемых специалистов в решении конкретных задач и проблем:

- совершенствованию методов и форм управления развития муниципалитета;

- экономическому развитию муниципалитета;

- социальной работе;

- жилищно-коммунальному хозяйству;

- землепользованию, планировке и застройке территории, жилищному строительству, внешнему благоустройству;

- культуре, образованию, здравоохранению, спорту.

Союз содействует и помогает Администрации города по следующим направлениям:

· Консультации по правовым, финансовым, экономическим вопросам и вопросам деятельности социальной сферы;

· Правовые экспертизы проектов и действующих законодательных и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

· Совместная подготовка программы городского развития, бизнес-планов развития предприятий города и т. д.;

· Представление и защита интересов Администрации в судах;

· Правовая квалификационная оценка и оформление предложений Администрации города в федеральных органах власти и управления;

· Подготовка и организация встреч заинтересованных должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления с руководством федеральных органов государственной власти и управления;

· Нормативно-информационное обеспечение;

· Повышение квалификации муниципальных кадров;

· Организация сотрудничества с зарубежными партнерами.

Город Губкинский сотрудничает городами-побратимами:

- Шкловский район Могилевской области, Республика Беларусь;

- Гомельская область, Республика Беларусь.

В рамках данной работы проведена праздничная миссия Главы города Губкинского в июле 2008 года по случаю Дня Республики Беларусь (День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков); коллективы городов-побратимов участвовали в Открытом фестивале белорусской культуры «На белых крылах…» (ноябрь 2008 года); ученики Школы народного танца г. Губкинского выступали в городе Гомеле (2008 год), делегация Гомельской области посетила г. Губкинский (представители власти, бизнеса и общественных организаций). Установлены деловые контакты ГОО «Белая Русь» с производственными и общественными объединениями Беларуси: с Республиканским унитарным предприятием «Производственное объединение “Белоруснефть” и Филиалом РУП ПО «БН» в г. Губкинском, Управлением культуры Гомельского облисполкома.