Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, Бакалинский район, на годы (стр. 5 )

4.Основные проблемы социально-экономического развития и конкурентные преимущества поселения

Село Бакалы находится в 175 километрах от столицы Республики Башкортостан. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции города Туймазы 75 километров. Самый отдаленный населенный пункт с. Нагайбак (Новоурсаевский сельсовет) находится от райцентра в 50 км. Расстояние до центра Куштиряковского сельсовета –40 км, Урманаевского сельсовета-39 км, Тактагуловского сельсовета-34 км. Проблемой жителей является отдаленность от райцентра. С другой стороны эти населенные пункты близко прилегают к рекам, к лесам. Это дает возможность развивать личное подсобное хозяйство. Расположение сельских поселений на расстоянии не далее 15 километров и наличие асфальтированной дороги, соединяющей с райцентром, является преимуществом таких сельских поселений как Ахмановский, Старошарашлинский, Новокатаевский, Старокостеевский, Староматинский. Имея прописку на территории этих сельсоветов, жители имеют возможность ежедневно ездить на работу в районный центр. Основная проблема для всех населенных пунктов - наличие незанятого населения. Второй важной проблемой является недостаточное водоснабжение. Целью программы является создание рабочих мест, увеличение производства продукции во всех отраслях, улучшение водоснабжения. Задача программы – создание нормальных условий для жизнедеятельности населения района.

Мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Мониторинг нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления (Советом и администрацией) позволяет делать выводы о том, что они были направлены на успешное решение задач местного значения.

В соответствии с решением Совета «О прогнозных показателях социально-экономического развития на 2010 год», «О бюджете на 2010 год», «Об установлении земельного налога», «О налоге на имущество физических лиц» обеспечено полное поступление местных налогов, исполнение бюджета муниципального района и сельских поселений по доходам и расходам. В свете реализации решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2010 год», осуществлена приватизация объектов. В бюджет муниципального района в результате поступило тыс. рублей.

В рамках исполнения решения Совета № 99 «Об утверждении порядка представления в аренду муниципального имущества муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства» представлено в аренду 9 объектов муниципального имущества на сумму 152,3 тыс. рублей.

В соответствии с Программой поддержки малого и среднего предпринимательства на годы на территории района велась конкретная работа по развитию малого бизнеса. За 2009 год оказана финансовая поддержка за счет бюджета муниципального района в сумме 1 млн. рублей, а также за счет средств, поступивших из республиканского бюджета на сумму 2330 тыс. рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у органов местного самоуправления, приносит определенные дивиденды: население понимает приоритеты и характер действий органов власти, организации находят свое место в реализации этой политики, для инвесторов упрощается работа по оценке социально-экономической ситуации и принятию ими инвестиционных решений.

В ходе реализации Программы планируется:

1. Повысить инвестиционную привлекательность территории района за счет улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры.

2. Улучшить ситуацию в социальной сфере района как за счет модернизации, так и за счет проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сферы.

3. Продолжить реализацию федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) В экономике:

снизить уровень общей безработицы на 17,6% и довести ее уровень до 0,8 % от экономически активного населения. Повысить уровень средней заработной платы в целом по муниципальному району за 2011 – 2015 годы на 48,3% и довести до 2015 года до 16164 рубля;

увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2015 году: молока – на 10%, а также повысить реализацию скота на 5 % в сравнении с 2010 годом;

стимулировать развитие сектора услуг на всей территории муниципального района, заполнив пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению;

2) В инфраструктурных отраслях:

улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания;

обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи.

3) В муниципальных финансах:

Довести к 2015 году долю собственных доходов в общих доходах бюджета до 41 %.

4) В социальной сфере:

улучшить основные показатели состояния здоровья населения. Увеличить продолжительность жизни, обеспечить 100 % укомплектование медицинскими кадрами.

повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного;

создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной сферы;

улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных детей. Создать временные рабочие места для подростков из малообеспеченных семей. Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения социальной помощи.

5) В управлении:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность, являются: реформирование бюджетного процесса, переход от "управления бюджетными ресурсами (затратами)" на "управление результатами", совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Количественные характеристики улучшения социально-экономической ситуации муниципального образования в динамике в годах, с учетом реализации программных мероприятий определены на основе прогнозных расчетов (приложение 3).

8.Организация управления Комплексной программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации Бакалинского района.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ Бакалинского района. В его функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

координация действий всех участников Программы;

обеспечение представительства программных мероприятий Бакалинского района в составе федеральных и республиканских целевых программ, приоритетных национальных проектах;

информационное сопровождение реализации программы.

Утвержденная Советом муниципального района Бакалинский район комплексная программа социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в комплексной программе.

Организационным механизмом реализации комплексной программы является ежегодное формиро­вание администрацией муниципального образования Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с акти­вом муниципального образования.

Главным инструментом управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом администрации муниципального района и утверждаются советом народных депутатов ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по корректи­ровке программы возлагается на заместителя главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ администрации муниципального района Бакалинский район.

Приложение 3

Целевые показатели социально – экономического развития

Бакалинского муниципального района

№	Показатели	Един. измер.	2007 факт	2008 факт	2009 факт	2010 ожидаемые	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз	2014 прогноз	2015 прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Демография
	Численность постоянного населения на начало года	человек	31961	31869	31886	31900	31900	31900	31900	31900	31900
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. р.	551,2	771,2	1390,3	1500	1650	1810	2020	2200	2400
2.	Промышленность
	Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	194,5	216	207	213	230	270	330	360	390
	Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах	%	111,2	119	124,5	100,9	105	110	110	108	108
	Производство продукции производственно - технического назначения:
	Теплоэнергия	тыс. Гкал	34	31,2	31,13	34,4	36,5	37	37,5	38	38,5
	Деловая древесина	тыс. м³	2,21	1,57	7,8	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6
	Пиломатериал	тыс. м³	3,07	3,36	3,57	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
	Производство сыра	тонн	787,7	878,2	1138,1	1150	1174	1180	1200	1220	1240
	Производство масла	тонн	96,6	113,3	148,7	150	155	157	162	164	166
	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	936,1	976,3	905,1	923,7	929	936,5	946	950	952
	Кондитерские изделия	тонн	19,7	22,7	26,5	26,7	27,2	27,4	27,6	27,8	28
3.	Сельское хозяйство
	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:
	зерно	тонн	78038	86657	54928	17227	53700	54000	55000	56000	57000
	сахарная свекла	тонн	16719	10029	21389	3470	20000	21500	22000	23000	24000
	скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	8150	8180	8487	8495	8570	8650	8730	8820	8910
	молоко	тонн	34500	34860	35500	35595	36000	36400	36800	37180	37500
	яйца	тыс. штук	13000	13100	13500	13713	14000	14300	14600	15000	15300
4.	Потребительский рынок
	Оборот розничной торговли	тыс. руб.	432,4	588,5	671	748,1	808,5	818,9	877,7	942	1013
	в % к предыдущему году (соп. ценах)	%	129,4	122,3	104,4	104	101,1	101,3	101,4	101,5	101,6
	Оборот общественного питания	тыс. руб.	23,8	29,3	32,7	38,2	43,1	45,5	51	57	62
	в % к предыдущему году	%	112,2	106,9	103,9	103,5	101	101,1	101,3	101,4	101,5
	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	100,7	123,2	137,7	153,2	169,2	185,7	203,6	224,3	245,6
	в % к предыдущему году	%	103,6	102,1	100,8	102,1	101	101,1	101,4	101,6	101,7
5.	Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	270	441,9	429,1	500	610	715	860	995	1200
	в % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах	%	108,6	139,1	104,8	114,5	110	110	112	115	120
6.	Ввод в действие жилых домов	Тыс. кв. м	12,3	13,9	18,9	13,7	14	14,2	14,3	14,5	14,6
7.	Финансы и бюджет
	Всего доходы бюджета	тыс. руб	6	372865	4	427400	440200	450000	460000	470000	480000
	в % к предыдущему году	%		131,3	99,0	115,7	103,0	102,2	102,2	102,2	102,2
	Расходы бюджета – всего	тыс. руб.	283209	3	6	3	432590	442240	452060	462000	472170
	в % к предыдущему периоду	%		130,5	98,6	115,2	103,0	102,2	102,2	102,2	102,2
	Собственные доходы бюджета	тыс. руб.	77256,5	96463,1	99263,7	102606	127650	144000	161000	178600	196800
	в % к предыдущему периоду	%		124,9	102,9	103,4	124,4	112,8	118,1	110,9	110,2
	Доля собственных доходов в общих доходах бюджета	%	27,2	25,9	26,9	24	29	32	35	38	41
8.	Рынок труда и заработная плата
	Численность занятых в экономике	человек	10754	10728	10750	10713	11034	11045	11409	11785	12174
	Численность официально зарегистрированных безработных	человек	125	210	210	200	190	185	180	175	170
	Фонд заработной платы	тыс. руб.	410100	480239	482032	538896	583420	632178	685696	744407	808846
	в % к предыдущему году	%	116	117	100,4	111,8	108,3	108,4	108,5	108,6	108,7
	Среднемесячная я начисленная заработная плата одного работника	рублей	5605	8299	9660	10900	11772	12725	13769	14912	16164

Таблица 1. План программных мероприятий

№	Наименование программного мероприятия	Основные исполнители и соисполнители	Сроки выполнения	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Ожидаемые результаты
2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
1.1.	Ежегодное увеличение посевных площадей технических культур - как высокодоходных и рентабельных культур: - сахарной свеклы на 50 га; - подсолнечника на 50 га; - рапса на маслосемена на 50 га	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1700	1800	1900	2000	2100	Ежегодное увеличение валовой продукции и соответственно выручки от реализации на 2000 тыс. руб., прибыли на 1000 тыс. рублей
1.2.	Увеличение посевов элитных высокоурожайных сортов, доведение их доли до 15% в общей площади посевов сельхозпредприятий	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1500	1600	1700	1800	1900	Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур на 3-5%, увеличение валовых сборов зерна на 20000 ц., получение дополнительной выручки 14000 тыс. руб., прибыли 3000 тыс. руб.
1.3.	Совершенствование структуры посевных площадей зернофуражных и кормовых культур: - увеличение посевных площадей гороха ежегодно на 250 га, ячменя на 180 га, овса на 60 га; - увеличение посевных площадей кукурузы на силос и зеленый корм ежегодно до 400 га; - увеличение ежегодно посевов рапса кормового на зеленый корм до 150 га, яровой и озимой вики до 200 га; - обновление старовозрастных посевов бобовых многолетних трав – до 500 га ежегодно	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 7000	7500	8000	8500	9000	Повышение качества заготавливаемых кормов и соответственно увеличение продуктивности скота на 10-12%
1.5.	Проведение поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых угодий, доведение производства грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота до 45 ц. к. ед.- ежегодно до 400-500 га	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1000	1000	1000	1000	1000	Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5-6%
1.6.	Приобретение племенного скота - молодняка КРС 100 голов ежегодно	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 3000 Лизинг 4000	3000 4000	3000	3000 4000	3000	Увеличение дополнительно валового надоя молока на 400-500 тн., выручки от реализации на 6000 тыс. руб., прибыли на 1500 руб.
1.7.	Увеличение объема внесения минеральных удобрений, применения средств защиты растений	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 2000	2200	2400	2600	2800	Увеличение валового сбора сельхоз культур, увеличение выручки на 5000 тыс. руб., прибыли 1500 тыс. рублей
1.8.	Приобретение в т. ч. по лизингу сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Кредиты банка 15000 Лизинг 42000 Собств. ср-ва 2000	16000 44000 2200	17000 46000 2400	18000 48000 2600	20000 50000 3000	Обновление машинно-такторного парка ежегодно на 5-7%, повышение производительности труда как в полеводстве, так и в животноводстве на 20%, рентабельности производства до 10%
1.9.	Выполнение целевых показателей и ориентиров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий АПК, всегов т. ч.: -внедрение энергоэффективных технологий приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, охладителей молока - установка инфакрасных обогревателей -установка газовых и тепловых счетчиков, приборов учета воды - внедрение прогрессивных энергоресурсносберегающих технологий и машин для возделования и уборки с/х культур, заготовки кормов -модернизация с/х техники и оборудования с заменой базовых узлов и агрегатов -освоение прифермских кормовых севооборотов, посевов сидератов на паровых полях -модернизация систем освещения в производственных помещениях (замена ламп накаливания на энергосберегающие) -контроль за техническим состоянием, организация техобслуживания и ремонта энергетических обьектов и инженерных коммуникаций	МУ УСХ, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 26150 300 130 250 25000 150 120 100 100	27210 320 150 250 26000 150 120 120 100	28200 350 150 200 27000 150 120 130 100	29190 380 150 150 28000 150 120 140 100	30220 400 150 150 29000 150 120 150 100	Общая экономия топливно-энергетичнских ресурсов до 150 тн. условного топлива Экономия ежегоднодо 25 т. у.т. (до 500 тыс. руб. ) Экономия ежегоднодо 10 т. у.т. (до 200 тыс. руб.) Экономия до 12 т. у.т. (до 240 тыс. руб. ежегодно) Экономия ежегодно до 100 т. д.т. (до тыс. руб. ежегодно) Экономия ежегодно до 10 т. д.т. (до 170-200 тыс. руб.) Экономия ежегодно до 10 т. д.т. (до 170-200 тыс. руб.) Экономия электроэнергии ежегодно до 300 тыс. руб.) Экономия ежегодно до 5-7 т. у.т. (до 100-140 тыс. руб.)
2.0.	Поддержка молодых специалистов, трудоустоившихся в сельской местности: - выплата стипендий, подьемных и доплат - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов	МУ УСХ, Администра-ции сельских поселений, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 300	400	500	600	700	Приток и увеличение молодых и подготовленных специалистов в сельском хозяйстве, повышение кадрового потенциала на селе
2.1.	Совершенствование профессиональной подготовки специалистов для сельского хозяйства	МУ УСХ, ПЛ-78, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 100	150	200	250	300	Повышение профессионального уровня специалистов сельскохозяйственного производства
3	Создание маточного стада бройлеров 4000 голов		2011	400 Соб. ср-ва					Получение 40 тысяч пищевых и 160 тыс. инкубационных яиц, полное обеспечение собственной потребности и реализация 60 тыс. штук на 840 тысяч рублей, получение прибыли 30 тысяч рублей
4	Создание маточного стада гусей 3000 голов		2014				1200 Соб. ср-ва		Получение 48тысяч инкубационных яиц, полное обеспечение собственной потребности и реализация 13 тыс. штук на 780 тысяч рублей, получение прибыли 25 тысяч рублей
5	Приобретение фермы для содержания гусей в деревне Куяново, капремонт помещения		2011	300 Соб. ср-ва					Увеличение маточного поголовья гусей на 2000 голов, получение дополнительно 25 тыс. штук гусиных яиц, увеличение выручки от реализации гусей на 750 тысяч рублей, прибыли 25 тыс. рублей
6	Увеличение удельного веса инкубации гусиных яиц с 28 тыс. штук в 2010 году до 42 тыс. штук в 2015 году		ежегодно	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	Увеличение вывода гусей ежегодно на 10%, увеличение выручки от реализации на 50% или 1040 тысяч рублей, прибыль 20 тыс. рублейц
7	Повышение среднего процента вывода с 72 % до 76% к 2015 году		ежегодно						Получение дополнительно при тех же затратах 3-4 тысячи голов суточного молодняка и ежегодно увеличение выручки на 3-4 % в год или 250 тыс. рублей, прибыли 30 тыс. рублей
8	Создание собственной пасеки		2011	240					Получение 600 кг товарного меда, увеличение выручки от его реализации на 100 тыс. рублей, прибыли 25 тыс. рублей.
9.	Освоение прудов для создания орошаемых участков и разведения рыбы (Килькабызовский, Катаевский, Ахмановский, Бузюровский пруды)	Частный предприни матели		3500 част. инвестиции	5000 част. инвестиции	5000 част. инвестиции	5000 част. инвестиции		Выпуск товарной продукции на 30 млн. рублей ежегодно, налоги 2,2 млн. рублей, трудоустройство 12 человек.
10.	Создание на базе комплекса СПК «Звезда» фермы по разведению водоплавающей птицы	Частный предприни матели		5000 част. инвестиции	20000 част. инвестиции	30000 част. инвестиции			Выпуск товарной продукции на 30 млн. рублей ежегодно, налоги 2,5 млн. рублей, трудоустройство 15 человек.
	Раздел D «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
1	Увеличение объемов закупок молока	мо локо»	Ежегодно	14400	14500	14600	14700	14800	Увеличение объема поступления сырья в количестве 500 тонн приведет к увеличению доходов и получение прибыли в сумме 1500 тыс. рублей
2	Увеличение объема производства продукции	мо локо»	Ежегодно	114,5	116	117,5	119	121,5	Увеличение производства продукции приведет к увеличению выручки на 20 млн рублей и получению прибыли 1 млн. 180 тыс. рублей
3	Освоение новых видов продукции: Сыр колбасный (тонн) «косичка-плетенка» Йогурт Кефир нежирный	молоко»	Ежегодно	30	40	20			Выручка от реализации новых видов продукции составит 5 млн. 300 тыс. рублей. Прибыль 30 тыс. рублей (2011г),170 тыс. руб-2012 год. 80 тыс. руб-2013 год
4	Модернизация производства, техническое перевооружение своих мощностей, обновление оборудования: сепаратор, ОПУ, охладитель, ванна, воздушный компрессор	молоко»	По годам	505	262,5	1350	250	400	Для обновления оборудования необходимо 2800 тыс. рублей за счет собственных средств предприятия
5	Приобретение тестомесильной машины Sigma SAU –В 200 с выгрузкой на стол	ПО «Хлебоком бинат»	2011 год	879					Увеличение объема выпуска хлебобулочных изделий на 10 тонн ежегодно в сумме 21 млн. рублей .Будут созданы 4 рабочих места, чистая прибыль увеличится на 1200 тыс. рублей, платежи в бюджет 650 тыс. рублей
6	Приобретение делительно-закаточной машины для бараночных изделий Б4-58-Д с насадкой	ПО «Хлебоком бинат»	2012 год		826				Увеличение объема выпуска бараночных изделий на 1 тонну ежегодно, чистая прибыль-160 тыс. рублей, увеличение налогов -150 тыс. рублей.
7	Приобретение линии по фасовке круп	-Бакалы»	2011 год	500					Фасовка в год 60 тонн, это даст дополнительно выручки 780 тыс. рублей, прибыли 180 тыс. рублей
8	Расширение производства кумыса (закупка кобыл дойного гурта)	-Бакалы»	ежегодно	200	200	200	200	200	Увеличение производства ежегодно на 6 тонн, увеличение выручки 480 тыс. рублей, увеличение прибыли 110 тыс. рублей
9	Приобретение оборудования и запуск цеха по производству кровельных материалов ( профнастил, металлочерепица)	ИП	2011 год	6000 собств. сред-ва					Создание 5 рабочих мест, объем выручки 10 млн. рублей, налоги 700 тысяч рублей
10	Восстановление и запуск кислородного цеха	Частный предприни матель	2011 год	2000 собств. сред-ва					Создание 4 рабочих мест, объем выручки 2,5 млн. рублей, налоги 200 тысяч рублей
11	Создание производства по выпуску евровагонки из местных материалов (липы)			6000 кредиты					Создание 10 рабочих мест, выручки 15 млн. рублей, прибыли -3,5 млн. рублей
12	Запуск спиртового завода на выпуск топливного этанола	Частные инвесторы		1 этап 20000 част. инвестиции	1 этап 50000 част. инвестиции	II этап 250000 част. инвестиции	III этап 150000 част. инвестиции	III этап 150000 част. инвестиции	Занятость 160 человек. Выпуск ежегодной продукции на 1250 млн. рублей., налоги -26 млн. рублей.
13	Запуск цеха по производству цельномолочной продукции			3000 собств. сред-ва	5000 собств сред-ва	10000 собств сред-ва			Выпуск продукции на 26 млн. рублей ежегодно, налоги 2,5 млн. рублей. Создание 15 рабочих мест.
14	Запуск кирпичного завода	Частные инвесторы	2011	15000 част. инвестиции					Выпуск продукции на 40 млн. рублей ежегодно, налоги 400 тыс. рублей. Создание 50 рабочих мест.
15	Запуск лесокомбината	Частные инвесторы	2011	10000 част. инвестиции					Выпуск продукции на 15 млн. рублей ежегодно, налоги 1,2 млн. рублей. Создание 20 рабочих мест
	«ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ»
1	Строительство новых водопроводных сетей в сельских населенных пунктах	На основе тендера				1,5км 1600 Рб	1,5км 1700 РБ	1,5км 1800 РБ	Увеличение объема реализации на 10% 46000 м3, чистая прибыль 460 тыс. рублей
	Строительство новых водопроводных сетей в д. Азмеево 4,9 км	На основе тендера		4050 РБ	13595 РБ	13595 РБ	13595 РБ	13595 РБ
	Строительство новых водопроводных сетей в с. Бакалы 4,5 км	На основе тендера	2011	36705,6 РБ
2	Замена ветхих водопроводных сетей	На основе тендера	На основе тендера	4 км 9500 фед. бюджет	4 10500	4 11500	4 12500	4 13500	Сокращение потерь каждый год на 1000 м3, 50 тыс. рублей - чистая экономия
3	Закольцовка водопроводных сетей	МУП «Коммун хоз»	2011 г.	0,8км 450 собств. ср-ва					Работа системы без потерь воды 2000 м3, 20 тыс.-экономия
4	Устройство резервной электрической линии к участку «Водоканал»	МУП «Коммун хоз»	2012		0,6км 500 собств ср-ва				Бесперебойная работа, экономия электроэнергии на 30 тыс. рублей
5	Устройство скважины на северном микрорайоне	МУП «Коммун хоз»	2013			1 шт 1500 собств ср-ва			Увеличение объема воды на 1000 м3, чистая экономия 10 тыс. рублей
6	Устройство скважины в деревне Плодоягодная	МУП «Коммун хоз»	2014				1шт 1100 собств. ср-ва		Увеличение объема воды на 500 м3, экономия 5 тыс. рублей
7	Устройство канализационных сетей с обустройством новых колодцев	МУП «Коммун хоз»	Ежегодно	0,5км 400 собств. ср-ва	0,5км 500	0,5 км 600	0,5км 700	0,5км 800	Увеличение объема очистки стоков на 5000 м3
8	Реконструкция котельного оборудования котельной № 1	По тендеру		35491,4 Респ. бюджет					Экономия теплоэнергии, топлива 216,4 Гкал на сумму 581 тыс. рублей, экономия электроэнергии 93,5 тыс. Квт/час на сумму 285,8 тыс. руб
9	Установка резервного котла на дровяном топливе	Администрация района,	2013			400 райбюджет			Переход на альтернативный вид топлива
10	Замена ветхих теплотрасс на ноаве с ППУ изоляцией		ежегодно	600 внебюджет	600 внебюджет	600 внебюджет	600 внебюджет	600 внебюджет	Безаварийная работа тепловых сетей, экономия энергоресурсов 715 Гкал на сумму 732 тыс. рублей, удовлетворительная работа тепловых сетей, экономия теплоэнергии
11	Ремонт котельного оборудования (котлов, циркуляционных насосов, вентиляторов, дымососов)		ежегодно	300 внебюджет	300 внебюджет	300 внебюджет	300 внебюджет	300 внебюджет
12	Текущий ремонт тепловых сетей и запорной арматуры		ежегодно	100 внебюджет	100 внебюджет	100 внебюджет	100 внебюджет	100 внебюджет
13	Установка приборов учета теплоэнергии	Потребители	2011г.	1700 внебюджет 500 райбюджет					Фактический учет потребителями тепловой энергии, экономия тепловой энергии 1475 Гкал на сумму 1072 тыс. рублей
14	Проведение энергетического обследования предприятия, составление энергетических паспортов, реализация выявленных резервов в сфере энергосбережения	Администрация района,			180 райбюджет	180 райбюджет			Экономия тепловой энергии, снижение затрат на производство тепловой энергии 554 Гкал на сумму 463 тыс. рублей
15	Режимная наладка котлов		2011,2014	120 райбюджет			160 райбюджет
16	Установка менее энергоемких насосов в системе транспортировки теплоэнергии			60 райбюджет	60 райбюджет				Экономия электроэнергии 106,8 тысКвт на сумму 326,4 тыс.
17	Замена осветительных приборов на экономичные			20 райбюджет	20 райбюджет
	Раздел F «СТРОИТЕЛЬСТВО»
1	Производство керамзитных, бетонных блоков		Ежегодно	2800 Собственные ср-ва	3000	3000	3000	3800	Выручка 4200 тыс. рублей, прибыль 350-400 рублей, налоги 100 тыс. рублей
2	Строительство многоквартирных домов	. ,-сервис», МУП «Ком мунхоз»		24 кв 18500 ФЖС	16 кв 10848 ФЖС	16 кв 11000 ФЖС	16 кв 11500 ФЖС	16 кв 12000 ФЖС	Выручка-10848,8 тыс. рублей, прибыль-568,8 тыс. рублей. Налоги -625 тыс. рублей
3	Строительство индивидуальных жилых домов		Ежегодно	4250	8500	8500	8500	10200	Выручка 9760 тыс. рублей. Прибыль -1100 тыс. рублей, Налоги-550
4	Оказание услуг по составлению энергетических паспортов	«Сельэнерг сервис»	Ежегодно	475	95	100	100	105	Выручка ожидается в сумме 690 тыс. рублей, прибыль 70 тыс. рублей. Отчисления налогов 150 тыс. рублей. Создание 3 рабочих мест
5	Открытие магазина по продаже электротоваров и бытовой техники	«Сельэнерг сервис»	2012 годы			1350			Выручка от реализации товаров 2 млн. рублей, прибыль 100 тыс. рублей. Создание рабочих мест 2 человека.
6	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, граждан, проживающих в сельской местности	Администрация района, получатели субсидий	Ежегодно	12400	12500	12600	12700	12700	Поддержка жильем молодых специалистов
7	Берегоукрепление реки Сюнь около поселка Пенькозавод	Администрация района	2012		27000				Улучшение экологической обстановки
	РазделG. «ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
1	Увеличение торговой площади за счет строительства в магазине «Маяк»	ПО «Бакалы»		450 Соб. средства	450 Соб. средства				Увеличение товарооборота на 3600 тыс. рублей
2	Приобретение, установка и капитальный ремонт вагончика в деревне Утарово	ПО «Бакалы»	2011	200 Соб. средства					Создается 1 рабочее место, дополнительный товарооборот за год в сумме 800 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 134 тыс. рублей
3	Капитальный ремонт кафе «Сюнь»	ПО «Бакалы», ПО «Общепит»		500 Соб. средства	500 Соб. средства				Дополнительный товарооборот за год в сумме 100 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 30 тыс. рублей
4	Капитальный ремонт и перевод на метод самообслуживания магазина ПТС села Старые Балыклы	ПО «Бакалы»		100 Соб. средства	100 Соб. средства				Дополнительный товарооборот за год в сумме 150 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 25 тыс. рублей
5	Евроремонт интерьера «Универмага» и приобретение торгового оборудования	ПО «Бакалы», ПО «Торговый дом»		200 Соб. средства	200 Соб. средства	200 Соб. средст ва			Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 50 тыс. рублей
6	Текущий ремонт и перевод на метод самообслуживания в магазинах сел Куручево, Бузюрово, Нагайбак	ПО «Бакалы»		100 Соб. средства	100 Соб. средства	100 Соб. средст ва			Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей в месяц в каждом магазине, дополнительный доход в сумме 550 тыс. рублей
7	Строительство нового магазина в селе Сосновка	ПО «Бакалы»				450 Соб. средства	450 Соб. средст ва		Дополнительный товарооборот за год в сумме 150 тыс. рублей в месяц, дополнительный доход в сумме 35 тыс. рублей
8	Увеличение складских площадей до 1000 м2	ПО «Бакалы»		300 Соб. средства	300 Соб. средства				Увеличение товарооборота
9	Расширение торговой площади в магазине «Гастроном»	ПО «Бакалы»			200 Соб. средства	200 Соб. средст ва			Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей в месяц, дополнительный доход в сумме 60 тыс. рублей
10	Приобретение автомашины	ПО «Бакалы»		200 Соб. средств	200 Соб. средст ва	200 Соб. средства	200 Соб. средства	200 Соб. средства	Увеличение ассортимента, повышение товарооборота и качества обслуживания
11	Текущий ремонт магазинов в населенных пунктах Куштиряк, Старые Маты. Камышлытамак, Старокуяново и перевод на самообслуживание	МУТП «Юлдаш»	2011	500 Соб. средств					Увеличение товарооборота 4800 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 810 тыс. рублей.
12	Модернизация производства: замена хлебопекарного оборудования в лизинг	МУТП «Юлдаш»		300 Соб. средств	300 Соб. средст ва	300 Соб. средства			Увеличение производства на 25 тонн, улучшение качества выпускаемой продукции, выручки 500 тыс. рублей, прибыли 72 тыс. рублей
13	Капитальный ремонт магазина № 1 в селе Бакалы и перевод на метод самообслуживания	МУТП «Юлдаш»	2011	800 Соб. средств					Увеличение товарооборота 300 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 510 тыс. рублей.
14	Капитальный ремонт магазина № 2 в селе Бакалы и перевод на метод самообслуживания	МУТП «Юлдаш»			400 Соб. средст ва	400 Соб. средства			Увеличение товарооборота 360 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 610 тыс. рублей
	Раздел М «ОБРАЗОВАНИЕ»
1	Строительство школы в селе Бакалы на 500 ученических мест	Администрация района	годы		125 РБ	125 РБ			Взамен первой Бакалинской средней школы, которая находится в аварийном состоянии
2	Строительство 2-х детских садов в селе Бакалы	Администрация района	годы		70 РБ	70 РБ			Разрешится проблема нехватки мест в детских садах райцентра
3	Активизация работы по семейному устройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	Администрация района, органы опеки		3 Респ. бюджет	3,2	3,3	3,7	4	Предотвращение сиротства, снижение числа детей, теряющих возможность жить и воспитываться в семье
4	Работа по оказанию комплексной помощи замещающим семьям	Администрация района, органы опеки		1600 Респ.. бюджет	2000	2300	2500	2900	Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей из их числа жилыми помещениями
5	Реализация основных направлений, обозначенных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»	РОО		90 райбюджет	150	200	210	250	Реализация широкого спектра современных образовательных задач, направленных на достижение нового качества образования -100%
6	Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса педагогической профессии, качества образовательной деятельности, результативности труда учителей и всех категорий педагогических работников	РОО		30 райбюджет	35	40	50	60	Выявление обобщения и пропаганда позитивного педагогического опыта, совершенствование системы повышения квалификации, развитие системы мониторинга качества образования
7	Преобразование сети школ: с МОБУ СОШ на МОБУ ООШ	РОО			Килеево, Урманаево	Камаево (Старокуручевский с/совет)			Оптимизация бюджетных расходов
8	Ликвидация сети начальных общеобразовательных школ	РОО			Юльтимировка, Новый Шуган	Новое Азмеево, Камаево (Урманаевский с/совет
	Раздел N. «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
1	Реконструкция ЦРБ со строительством дополнительного корпуса	ЦРБ		116000 РБ	284000 РБ				Создание нормальных условий для работы системы здравоохранения
2	В поликлинике ЦРБ создать : смотровой кабинет для мужского населения, первичный онкологический кабинет	ЦРБ	2011	50 райбюджет					Выявление, лечение заболеваний
3	С целью исключения дублирования лабораторных, функциональных исследований при поступлении плановых больных в стационар обеспечить лабораторную службу персональным компьютером	ЦРБ	2011	50 райбюджет					Уменьшение затрат на расходные материалы
4	Мероприятия по укреплению здоровья женщин и детей: проведение дополнительной диспансеризации женщин фертильного возраста; укрепление материально-технической базы детской консультации, детского отделения	ЦРБ		6327 райб юджет	6327 рай бюджет				Раннее выявление заболеваний женщин фертильного возраста и детей, повышение качества лечения
5	Установка тепловых счетчиков, приобретение энергосберегающих лампочек, замена дверей, окон здания	ЦРБ		3850 райбюджет	400	400			Уменьшение затрат на потребление энергии
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бакалы площадью 4217 м2	Администрация района		2000 РБ	96014 РБ				Для ведения здорового образа жизни населения и укрепления здоровья населения
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1	Организация обучения и проверки знаний руководителей, специалистов по вопросам охраны труда	Специалисты упроавления труда РБ	Раз в три года		150 Собст средства			160	Предотвращение несчастных случаев на производстве
2	Организация работы по обеспечению работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью согласно действующих норм	Руководители предприятий и хозяйств	ежегодно	500 Собств средства	500	500	500	500	Создание безопасных условий труда
3	Обеспечение систематического проведения периодических медицинских осмотров работающих	Руководители предприятий и хозяйств	ежегодно	350 Собств средства	350	350	350	350	Забота о здоровье работающего населения
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1	Организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест	Центр занятости насления, отдел молодежи		8 фед. бюджет	8 фед. бюджет	8 фед. бюджет	8 фед. бюджет	8 фед. бюджет	Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест 2200 мест
2	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в т. ч. «трудных» подростков, состоящим на профилактическом учете	Центр занятости насления, работодатели		165 фед. бюджет	168 фед. бюджет	170 фед. бюджет	175 фед. бюджет	175 фед. бюджет	Трудоустройство на временные работы 875 несовершеннолетних граждан
3	Организация общественных работ, формирование и поддерживание банка данных об общественных работах.	Центр занятости насления, работодатели		96фед. бюджет	97фед. бюджет	98фед. бюджет	99фед. бюджет	100 фед. бюджет	Трудоустройство на временные работы 875 несовершеннолетних граждан
4	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	Центр занятости насления, работодатели		38фед. бюджет	38фед. бюджет	37фед. бюджет	36фед. бюджет	36фед. бюджет	Трудоустройство на временные работы 40 граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	ПОДПРОГРАММА 1 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИМУЩЕСТВА)
1	Продажа земельных участков на торгах и аукционах, продажа права аренды на торгах и аукционах, для строительства магазинов и частных домов в черте населенных пунктов								Поступление земельного налога в сумме 100-140 тысяч рублей в год
2	Расширение налогооблагаемой базы, взимание платы за пользование земель; автогаражи, пруды МПРЭО, авиосервисы, двухэтажные дома, объекты газоснабжения								Поступление средств в бюджеты местного самоуправления в год в сумме 50-90 тыс. рублей
3	Доходы от сдачи в аренду имущества								Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления 835 тыс. рублей ежегодно
4	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)								Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления ежегодно 2020 тыс. рублей ежегодно
5	Передача в аренду прудов и ГТС для разведения рыбы								Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления ежегодно 10 тыс. рублей ежегодно
	Программа энергосбережения
1	Проведение энергоаудита и оргтехнические мероприятия	Предприятия и организации района		305	450	440	320
2	Оснащение поквартирными приборами учета теплоэнергии	+» и население	2011	2100					Экономии 0,6 тысГкал теплоэнергии
3	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами	+» и население	2011	2600					Экономии 0,6 тысГкал теплоэнергии
4	Установка приборов учета тепла	+» и население	2011	2200
5	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД			34000	8430	780	300		Экономия э/энергии: В 2011 г. 402 тыс. м3 В 2012 г. 99,4 тыс. м3 В 2013 г. 9,2 тыс. м3 В 2014 г. 3,5 тыс. м3
6	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования			700	700	700	700		Экономия ежегодно 0,2 тыс Гкал
7	Утепление многоквартирных домов, квартир и площадок мест общего пользования в многоквартирных домах не подлежащих капитальному ремонту	+» и население		300	300	300	300		Экономия ежегодно 0,1 тыс Гкал
8	Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Администрации сельских поселений		90	90	90	90		Экономия ежегодно 17,1 тыс квтчас
9	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах	+» и население	2011	58,8					Экономия 58,8 тыс квтчас
Малое предпринимательство
1	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (СМП) в районе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки: - в рамках реализации районной программы развития СМП -на организацию мероприятий, направленных на достижение целей настоящей Программы, проводимых советом предпринимателей района и другими организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого предпринимательства	администрация МР, организации, образующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства		1500 150	1500 150	1500 150	1500 150	1500 150	-увеличение количества СМП до 3%; -рост числа занятых в малом бизнесе до 5%; -увеличение объема продукции, выпускаемой СМП до 10%; -увеличение доли малого предпринимательства в налоговых поступлениях в местный бюджет до 10%; -увеличение среднемесячной зарплаты работников, занятых в малом бизнесе на 13%.
2	Создание садика на дому (получила ссуду как начинающий предприниматель)	ИП	2011	100 мест. бюджет					Будет создано 5 мест для детей дошкольного возраста, с детьми будут заниматься педагоги по разным напрвлениям
Повышение доходного потенциала на годы
1	Решение вопросов по налогообложению (земельный налог) собственников в многоквартирных домах	Администрация района, КУС, ТФУ							Поступление дополнительного земельного налога ежегодно по 90 тыс. рублей
2	Завершение регистрации прав граждан на земельные паи	Администрация района, КУС, ТФУ							Поступление дополнительного земельного налога ежегодно по 300 тыс. рублей
3	Активизация совместной работы администраторов доходов, местных органов власти и правоохранительных органов с работодателями по легализации доходов, взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе через работу комиссии при администрации района	Администрация района, ТФУ							Поступление дополнительного НДФЛ 2011год-100 тыс. рублей; 2012 год-300 тыс. рублей; 2013 год-500 тыс. рублей.
4	Усиление претензионной работы КУС МЗИО РБ по Бакалинскому району и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолженности и установление контроля за исполнением с регулярным заслушиванием результатов о проделанной работе	КУС МЗИО РБ по Бакалинскому району							Поступление дополнительной арендной платы за землю 2011год-100 тыс. рублей; 2012 год-1000 тыс. рублей; 2013 год-1000 тыс. рублей.
5	Повышение заработной платы	Администрация района, ТФУ							Поступление дополнительного НДФЛ 2011год-770 тыс. рублей; 2012 год-4176 тыс. рублей; 2013 год-11268 тыс. рублей.
6	Развитие СМП: увеличение их количества с 773единиц в 2010 году до 796 единиц в 2013 году с созданием до 100 рабочих мест	Администрация района, СМП							Поступление дополнительного НДФЛ 2011год-210 тыс. рублей;ЕНВД-420 тыс. руб; НДФЛ 2012год-310 тыс. рублей;ЕНВД-800 тыс. руб; НДФЛ 2013год-450 тыс. рублей;ЕНВД-100 тыс. руб.
7	Вовлечение в оборот новых имущественных объектов, современная их регистрация (налогообложение новых объектов строительства, жилые дома, гаражи и т. д.)	Администрация района, КУС, ТФУ							Поступление дополнительной НИФЗ 2012 год-70 тыс. рублей; 2013 год-100 тыс. рублей.
8	Внедрять методы бюджетирования в управлении хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, направленные на увеличение прибыли	Администрация района, КУС, ТФУ							Доходы от перечисления прибыли: 2011год-50 тыс. рублей; 2012 год-120 тыс. рублей; 2013 год-150 тыс. рублей.
9	Доведение минимальной заработной платы до 5,5 тысяч рублей	Администрация района, ТФУ							Поступление дополнительного НДФЛ ежегодно по 590 тыс. рублей
10	Повышение заработной платы в бюджетной сфере	Администрация района, ТФУ							Поступление дополнительного НДФЛ 2011 год-125 тыс. руб, по 215 тыс. рублей
11	Развитие производства действующих предприятий созданием до 50 рабочих мест	Администрация района, ТФУ							Поступление дополнительного НДФЛ 2011 год-210 тыс. руб, тыс. рублей;2013год - 600тыс. рублей
12	Применение административных мер ответственности к гражданам, нарушающим действующее законодательство	Администрация района, ТФУ							Поступление штрафов 2011 год-400 тыс. руб, тыс. рублей;2013год - 600тыс. рублей
13	Приватизация муниципального имущества	Администрация района, КУС, ТФУ							Поступление доходов от продаж 2011 год-1000 тыс. руб, тыс. рублей;2013год - 1600тыс. рублей
14	Проведение мероприятий по улучшению администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе по выявлению новых плательщиков	Администрация района, КУС, ТФУ							Поступление доходов от продаж 2011 год-655 тыс. руб, тыс. рублей;2013год - 2000тыс. рублей
15	Соеращение недоимки и задолженности по налогам и сборам	Администраторы налогов, ТФУ, администрация района							Поступление налогов: годы 1850 тыс. рублей;2013год - 800тыс. рублей
16	Снижение дотационности района с 76,2 % в 2010 до:	Администраторы налогов, ТФУ, администрация района							2011год-71,0%; 2012год-69,0%; 2013год-65,0%;2014год-62,0%;2015год-59,0%;