Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район на годы (стр. 5 )

В соответствии с намеченными в Комплексной программе целями и задачами ежегодно анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения. В начале каждого года подводятся итоги выполне­ния индикативного плана за прошедший год, формируется уточненный план на текущий год.

Состав индикаторов может быть скорректирован Администрацией района, исходя из возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий.

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы на 2011 год и последующие годы, представлены в приложении №2.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации комплексной программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации комплексной программы является взаимодействие администрации, Совета народных депутатов, субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация комплексной программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

реализация федеральных, республиканских, муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);

системы стимулирования предпринимательской деятельности;

система муниципального заказа;

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействия с органами исполнительной власти республики.

Важными элементами механизма реализации комплексной Программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Планирование определяет среднесрочные ( г. г.) и краткосрочные (2011год) цели и приоритеты социально-экономического развития муниципального образования.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами комплексной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации комплексной программы, в том числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.

Финансирование мероприятий комплексной программы в очередном финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации комплексной программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию комплексной программы;

- финансирования комплексной программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

- заявленных в комплексную программу объемов финансирования мероприятий за счет федерального, республиканского и муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации комплексной программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику Зианчуринского района.

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, республиканского и местного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплексной программы социально-экономического развития Зианчуринского района за счет всех источников финансирования в годах составит млн. рублей.

Реализация программных мероприятий комплексной программы предполагается за счет средств:

· федерального бюджета 179,191 млн. руб. (6,5 %);

· республиканского бюджета 1757,743 млн. руб. (64,0%);

· муниципального бюджета 134,196 млн. руб. (4,9 %);

· внебюджетных средств 10,772 млн. руб. (0,4 %);

· собственные средства 159,9 млн. руб. (5,8 %);

· другие (инвесторы, кредиты) 504,37 млн. руб. (18,4 %).

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными источниками средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты коммерческих банков – 504,37 млн. рублей, а также собственные средства предприятий – 159,9 млн. рублей. Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер государственной поддержки предусматривается также использование гарантий краевого и муниципального бюджетов.

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте комплексной программы.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала.

К 2015 году планируется достичь следующих результатов:

· денежные доходы в расчёте на душу населения увеличатся на 161,6% и составят 6429 рублей;

· среднемесячная заработная плата возрастет на 148,6% и составит 15522 рубля;

· уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 16,7% и достигнет 1,5 % к экономически-активному населению;

· доля занятых в экономике к общей численности населения увеличится с 44,83% до 47,31 % и составит 14305 человек;

· индекс промышленного производства достигнет 112% ( 107,8% в 2010 году);

· планируется рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения в 4,3 раза;

· валовая продукция сельского вырастет на 115,4% и составит на душу населения 55563 рубля;

· увеличатся инвестиции в основной капитал, рост составит 2,6 раза

· оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в 2015 году составит не менее 42 тыс. рублей (в 2010 – 27 тыс. рублей);

· объем реализации платных услуг достигнет 135,9 млн. рублей – рост составит 124,6%;

· доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах возрастет с 19% до 21,5%;

· за период с 2011 по 2015 годы будет построено не менее 61,2 тыс. кв. м жилья;

· за планируемые 5 лет будет создано не менее 260 рабочих мест;

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации муниципального района Зианчуринский район.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы района по экономике. В его функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

координация действий всех участников Программы;

обеспечение представительства программных мероприятий Зианчуринского района в составе федеральных и республиканских целевых программ, приоритетных национальных проектах;

информационное сопровождение реализации программы.

Утвержденная Советом муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан комплексная программа социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в комплексной программе.

Организационным механизмом реализации комплексной программы является ежегодное формиро­вание администрацией муниципального образования Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с акти­вом муниципального образования.

Главным инструментом управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом администрации муниципального образования и утверждаются Советом муниципального района Зианчуринский район ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации программы.

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по корректи­ровке программы возлагается на главу Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАН

мероприятий программы социально-экономического развития

Зианчуринского района на годы

Наименование мероприятия	Объем финансирования всего, млн. рублей	в том числе по годам:	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2011	2012	2013	2014	2015
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Выплата пособий по безработице							Зам. главы района по социальным вопросам, центр занятости населения	Снижение уровня безработицы.
Федеральный бюджет	40,410	8,41	8,3	8,2	8,0	7,5
Выплата стипендий							- « -	- « -
Федеральный бюджет	2,575	0,615	0,58	0,55	0,45	0,38
Материальная поддержка в период участия в оплачиваемых общественных работ							- « -	- « -
Федеральный бюджет	1,715	0,38	0,36	0,345	0,33	0,3
Материальная поддержка временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет							- « -	- « -
Федеральный бюджет	0,605	0,130	0,125	0,120	0,12	0,11
Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет							- « -	- « -
Федеральный бюджет	0,152	0,033	0,031	0,030	0,030	0,028
Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы							- « -	- « -
Федеральный бюджет	0,230	0,050	0,048	0,045	0,045	0,042
Субсидия на организацию самозанятости	15,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	- « -	Создание дополнительных рабочих мест.
Республиканский бюджет	1,175	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
Федеральный бюджет	13,825	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765
Стажировка выпускников							- « -	- « -
Федеральный бюджет	4,816	0,968	0,968	0,960	0,960	0,960
Трудоустройство инвалидов							- « -	- « -
Федеральный бюджет	0,390	0,090	0,090	0,090	0,060	0,060
Итого по разделу	65,893	13,676	13,502	13,34	12,995	12,38
Республиканский бюджет	1,175	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
Федеральный бюджет	64,718	13,441	13,267	13,105	12,76	12,145
СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Реструктуризация школ в 2011 г:СОШ Трушино, ООШ Малиновка							Зам. главы по социальным вопросам, РОО	Экономия финансовых средств.
Реструктуризация школ в 2012 г: СОШ Кужанак, СОШ Умбетово в ООШ, ООШ Самаза филиализация, ООШ Н-Акберда в НОШ							- « -	3,4 - экономия
Повышение квалификации работников образовательных учреждений.							- « -	Повышение уровня профессиональной подготовки
Муниципальный бюджет	0,742	0,120	0,136	0,150	0,166	0,170
«Пожарная безопасность»							- « -	Укрепление пожарной безопасности
Муниципальный бюджет	10,0	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Приобретение учебников для малообеспеченных.							- « -	Обеспеченность учебниками 100%
Муниципальный бюджет	2,250	0,350	0,400	0,450	0,500	0,550
Организация и проведение детской оздоровительной кампании							- « -	Оздоровление учащихся
Муниципальный бюджет	4,250	0,700	0,800	0,850	0,900	1,0
Развитие материально-технической базы системы образования							- « -	Улучшение материально-технической базы
Федеральный бюджет	11,5	1,5	2,0	2,5	2,0	3,5
Одарённые дети.
Муниципальный бюджет	2,780	0,500	0,510	0,550	0,600	0,620
Проведение ЕГЭ
Муниципальный бюджет	1,660	0,300	0,310	0,320	0,330	0,400	- « -
Военно-патриотическое воспитание учащихся							- « -
Муниципальный бюджет	1,590	0,250	0,300	0,330	0,350	0,360
Итого по разделу	34,772	5,52	6,356	7,15	6,946	8,8
Федеральный бюджет	11,5	1,5	2	2,5	2	3,5
Муниципальный бюджет	23,272	4,02	4,356	4,65	4,946	5,3
СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Приоритетный национальный проект «Здоровье».							Зам. главы по социальным вопросам, ЦРБ	Улучшение здоровья населения.
Федеральный бюджет	66,820	13,220	13,400	13,400	13,400	13,400
Республиканские целевые программы
Вакцинопрофилактика							- « -	- « -
Республиканский бюджет	11,3701	1,862,4	2,0486	2,2535	2,4789	2,7267
Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в РБ							- « -	- « -
Республиканский бюджет	0,414	0,064	0,076	0,084	0,090	0,100
Сахарный диабет							- « -	- « -
Республиканский бюджет	1,130	0,184	0,202	0,225	0,245	0,274
Предупреждение распространения в РБ вируса иммунодефицита «Анти-ВИЧ/СПИД»
Республиканский бюджет	1,5092	0,2472	0,272	0,299	0,329	0,362
Приобретение основных средств							- « -	Улучшение материально-технической базы
Муниципальный бюджет	19,800	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Повышение квалификации							- « -	Повышение качества обслуживания населения
Муниципальный бюджет	5,637	1,000	1,060	1,124	1,190	1,263
«Скорая помощь» Муниципальный бюджет	31,634	5,620	5,960	6,320	6,700	7,034	- « -	Улучшение здоровья населения
Целевая программа «Артериальная гипертония»							- « -	- « -
Республиканский бюджет	0,454	0,0745	0,0818	0,090	0,0989	0,1088
Президентская программа «Мать и дитя»							- « -	- « -
Республиканский бюджет	9,000	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
Итого по разделу	147,7683	27,6321	28,6604	29,5505	30,4918	31,4285
Федеральный бюджет	66,820	13,220	13,400	13,400	13,400	13,400
Республиканский бюджет	23,877	3,832	4,2804	4,7515	5,2418	5,7715
Муниципальный бюджет	57,071	10,580	10,980	11,404	11,850	12,257
СФЕРА КУЛЬТУРЫ
Участие в республиканских фестивалях, конкурсах	4,64	0,71	0,84	0,92	0,96	1,21	Зам. главы района по социальным вопросам, РДК	Повышение творческого уровня коллективов самодеятельности
Внебюджетные источники	3,73	0,6	0,7	0,73	0,75	0,95
Муниципальный бюджет	0,91	0,11	0,14	0,19	0,21	0,26
Проведение районных мероприятий	4,16	0,76	0,75	0,8	0,9	0,95	- « -	Улучшение организации досуговой деятельности населения
Муниципальный бюджет	4,16	0,76	0,75	0,8	0,9	0,95
Подписка	5,72	0,81	0,93	1,25	1,33	1,4	- « -	Приобщение населения к чтению
Внебюджетные источники	2,95	0,3	0,4	0,7	0,75	0,8
Муниципальный бюджет	2,77	0,51	0,53	0,55	0,58	0,6
Комплектование книг	2,942	0,54	0,56	0,592	0,615	0,635	- « -	- « -
Внебюджетные источники	0,062	0,01	0,01	0,012	0,015	0,015
Республиканский бюджет	1,43	0,26	0,27	0,29	0,3	0,31
Муниципальный бюджет	1,45	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)	5,53	1,01	1,01	1,08	1,15	1,28	- « -	Улучшение библиотечного обслуживания, введение новых технологий
Внебюджетные источники	4,03	0,8	0,75	0,78	0,8	0,9
Муниципальный бюджет	4,28	0,7	0,8	0,85	0,95	0,98
Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного дела РБ» на г.							- « -	- « -
Республиканский бюджет	8,09	1,5	1,53	1,6	1,7	1,76
Итого по разделу	33,832	5,82	6,16	6,792	7,225	7,835
Внебюджетные источники	10,772	1,71	1,86	2,222	2,315	2,665
Республиканский бюджет	9,52	1,76	1,8	1,89	2	2,07
Муниципальный бюджет	13,57	2,35	2,5	2,68	2,94	3,1
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Гражданственность и патриотическое воспитание.							Зам. главы по социальным вопросам, отдел молодежи	Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи
Муниципальный бюджет	0,45	0,080	0,085	0,090	0,095	0,100
Профориентация и занятость молодёжи.							- « -	- « -
Муниципальный бюджет	0,117	0,017	0,02	0,023	0,027	0,030
Социальная адаптация молодежи, поддержка молодёжных общественных объединений							- « -	- « -
Муниципальный бюджет	0,144	0,023	0,026	0,028	0,032	0,035
Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде							- « -	- « -
Муниципальный бюджет	0,45	0,070	0,080	0,090	0,100	0,110
ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на г, г»							- « -	- « -
Республиканский бюджет	0,151	0,025	0,027	0,031	0,033	0,035
«Молодёжь Башкортостана» на годы
Муниципальный бюджет	0,212	0,035	0,037	0,042	0,047	0,051	- « -	- « -
«Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в «Республике Башкортостан» на годы							- « -	Улучшение жилищных условий населения
Республиканский бюджет	110,0	15,0	17,0	22,0	25,0	31,0
Итого по разделу	111,524	15,25	17,275	22,304	25,334	31,361
Республиканский бюджет	110,151	15,025	17,027	22,031	25,033	31,035
Муниципальный бюджет	1,373	0,225	0,248	0,273	0,301	0,326
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» Республиканский бюджет	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Зам. главы по социальным вопросам, ОТиСЗН	Повышение эффективности социальной защиты населения
в т. ч. предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Республиканский бюджет	14,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	- « -	- « -
Оказание помощи в денежной форме Республиканский бюджет	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	- « -	- « -
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка Республиканский бюджет	54,8531	10,97062	10,97062	10,97062	10,97062	10,97062	- « -	- « -
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Федеральный бюджет	3,43275	0,686550	0,686550	0,686550	0,686550	0,686550	- « -	- « -
Организация в поселениях, муниципальных районах мероприятий для малоимущих, посвящённых: международному дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню победы, новогодним и рождественским праздникам, акции «Соберём детей в школу» Муниципальный бюджет	0,06	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Итого по разделу	123,846	24,769	24,769	24,769	24,769	24,769
Федеральный бюджет	3,433	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
Республиканский бюджет	120,353	24,071	24,071	24,071	24,071	24,071
Муниципальный бюджет	0,060	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Строительство кирпичного завода производительностью 20 млн. штук кирпича на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет Другие источники (инвестор)	80,0	40,0	40,0				Инвестор	Создание рабочих мест-60, налоговые поступления в местный бюджет-2500 тыс. руб. Обеспечение качественным кирпичом близлежаших районов республики и соседних регионов
Строительство цеха по производству минеральных удобрений на территории сельского поселения Тазларовский сельсовет Другие источники (инвестор)	60,0	40,0	20,0					Создание рабочих мест-40, налоговые поступления в местный бюджет-2000 тыс. руб. Обеспечение удобрением близлежаших районов республики и Оренбургской области
Другие источники (инвестор)	140,0	80,0	60,0
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Строительство пельменного цеха в РайПО Собственные средства	0,350	0,350					РайПО	Увеличение прибыли организации. Создание новых рабочих мест-5.
Открытие мастерской по пошиву и ремонту одежды	0,210	0,210					СМСП	Создание новых рабочих мест-5.
Строительство цеха по розливу родниковой воды Другие источники (инвестор)	5,0	2,5	2,5				СМСП	Создание новых рабочих мест-10.
Строительство цеха по изготовлению мебели Другие источники (инвестор)	10,0	7,0	3,0				СМСП	Создание новых рабочих мест-16.
Создание единого централизованного пункта по закупу мяса, переработка и реализация субпродуктов.	6,0	6,0						Создание новых рабочих мест-15.
Производство пищевых полуфабрикатов Другие источники (инвестор)	2,0	1,0	1,0					Создание новых рабочих мест-10
Создание цехов по переработке древесины Лизинг	6,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	Деревоперерабатывающее объединение «КЛЕН»	Создание новых рабочих мест-15
Реконструкция молочного завода	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	молзавод»	Создание рабочих мест-20.
Итого по разделу	79,56	28,26	17,7	11,2	11,2	11,2
Собственные средства	0,35	0,35	0	0	0	0
Другие источники (инвестор)	79,21	27,91	17,7	11,2	11,2	11,2
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Освоение карьера по добыче песчано-гравийной смеси до 15 тыс. куб. м. в год на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет Другие источники (инвестор)	34,0	34,0					Инвестор	Создание рабочих мест-10, налоговые поступления в местный бюджет-1500 тыс. руб. Обеспечение ПГС для нужд строительного комплекса района и близлежаших районов республики и Оренбургской области
Добыча строительного камня от 10 тыс. куб. м. в год до 20 тыс. куб. м. в год на Малиновском карьере на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет Другие источники (инвестор)	16,0		16,0				Инвестор	Создание рабочих мест-12, налоговые поступления в местный бюджет-600 тыс. руб. Обеспечение строительным камнем, щебнем различной фракции для дорожного строительства и благоустройства населенных пунктов района и Оренбургской области
Другие источники (инвестор)	50,0	34,0	16,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Увеличение поголовья животных							Первый зам. главы района, УСХ	Увеличение производства с/х продукции
собственные средства	9,4	2,5	2,3	1,6	1,8	1,2
Строительство производственных помещений							- « -	Улучшение условий содержания животных
Республиканский бюджет	15,0			15,0
Сохранение плодородия почв (внесение минеральных удобрений).							- « -	Увеличение валового сбора с. х.культур
собственные средства	35,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Республиканский бюджет	49,3	8,7	9,5	9,4	10,5	11,2
Муниципальный бюджет	19,0	3,0	3,5	3,9	4,2	4,4
Элитное семеноводство							- « -	- « -
собственные средства	24,95	4,4	4,7	5	5,35	5,5
Покупка племенного скота							- « -	Увеличение производства с. х.продукции
собственные средства	22,1		10,2	4,1	0,3	7,5
Республиканский бюджет	56,2	56,2
Модернизация ферм							- « -	Увеличение поголовья лошадей
собственные средства	1,61	0,14		0,21	1,26
другие источники (привлеченные средства)	9,89	0,86		1,29	7,74
Реконструкция ферм							- « -	Увеличение производства и доходов с/х п/п
собственные средства	1,89	0,35	1,54
другие источники (привлеченные средства)	11,61	2,15	9,46
Строительство новых ферм							- « -	Создание рабочих мест-25.
собственные средства	3,0	1,0			2,0
Республиканский бюджет	150,0	50,0				100
другие источники (привлеченные средства)	24,0	9,0			15,0
Повышение образовательного уровня кадров АПК							- « -	Повышение квалификации работников
Республиканский бюджет	2,1	0,35	0,39	0,41	0,45	0,5
Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство							- « -	Привлечение специалистов в село
Республиканский бюджет	13,9	1,3	1,9	3,1	3,5	4,1
Покупка кормозаготовительной техники							- « -	Увеличение производства и доходов с/х п/п
собственные средства	2,03	0,4	0,35	0,49	0,29	0,5
другие источники (привлеченные средства)	12,76	2,7	2,15	3,0	1,81	3,1
Покупка технологического животноводческого оборудования							- « -	- « -
собственные средства	5,7	0,1	2,5	2,6	0,3	0,2		- « -
другие источники (привлеченные средства)	34,9	0,9	15,4	15,9	1,6	1,1
Итого по разделу	504,34	150,05	70,39	73,0	63,6	147,3
собственные средства	105,68	14,89	28,09	21	18,8	22,9
Республиканский бюджет	286,5	116,55	11,79	27,91	14,45	115,8
Муниципальный бюджет	19	3,0	3,5	3,9	4,2	4,4
другие источники	93,16	15,61	27,01	20,19	26,15	4,2
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
Создание предприятий по разведению и реализации продукции рыбного хозяйства	2,0	1,0		0,5		0,5	СМП	Производство собственной рыбной продукции, увеличение налоговых поступлений. Создание рабочих мест-12.
Рыбоводство Другие источники (инвестор)	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Иволга»	Создание новых рабочих мест-10.
итого по разделу Другие источники (инвестор)	7	2	1	1,5	1	1,5
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Строительство ресторана в с. Исянгулово Другие источники (инвестор)	120,0	10,0	20,0	80,0	10,0		СМП	Создание рабочих мест-30
Реконструкция колбасного цеха Собственные средства	10,0	5,0	5,0				РайПо	Создание рабочих мест-5. Техническое перевооружение, модернизация с/х производства.
Реконструкция цеха по производству хлебобулочных изделий Собственные средства	1,5	1,5					РайПо	Создание рабочих мест-6. Техническое перевооружение, модернизация с/х производства.
итого по разделу	131,5	16,5	25	80	10	0
Другие источники (инвестор)	120	10	20	80	10	0
Собственные средства	11,5	6,5	5	0	0	0
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Строительство водохранилища на реке М. Сурень							Начальник отдела строительства	Увеличение доходов населения, создание рабочих мест, поступления в бюджет Создание рабочих мест-35.
Республиканский бюджет	120,0		60,0	60,0
Организация зоны отдыха в д. Караберда								Создание рабочих мест-25.
Собственные средства	5,0	1,5	1,5	0,5	0,5	1,0
Модернизация и развитие экотуризма, создание дополнительных туристических услуг (конный туризм, речной сплав, конно-санные маршруты, строительство зимнего катка, детской горнолыжной трассы и др.)								Создание рабочих мест-30.
другие источники (привлеченные средства)	10,0	1,25	1,1	2,0	5,0	0,65
Строительство объектов туристско-рекреационного назначения на Ямашлинском водохранилище другие источники (привлеченные средства	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	СМСП	Создание рабочих мест-20.
Итого по разделу	140	3,75	63,6	63,5	6,5	2,65
Республиканский бюджет	120	0	60	60	0	0
собственные средства	5	1,5	1,5	0,5	0,5	1
другие источники (привлеченные средства)	15	2,25	2,1	3	6	1,65
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Реконструкция школы на 180 ученических мест со строительством спортзала и интерната на 24 койко-мест в с. Ишемгулово	160,0	160,0					Зам. главы по социальным вопросам, РОО	Повышения уровня образования учащихся.
Проектирование реконструкция школы на 200 уч. мест в д. Идельбаково со стр-вом спортзала и столовой на 80 посадочных мест	160,0	160,0					- « -	- « -
Строительство детского сада в с. Исянгулово, д. Абзаново, д. Тазларово	198,989	61,898	65,0	72,0			- « -	Создание рабочих мест-24.
Водоснабжение с. Кугарчи Зианчуринский район	32,0	32,0					Начальник отдела строительства
Водоснабжение д. Серегулово Зианчуринский район	10,0	10,0					- « -
Строительство ФАП в д. Верхнее Мамбетшино, д. Умбетово, д. Новые Чебеньки, д. Н. Сарабиль, д. Бужан	11,4	4,0	2,4	2,5	3,0		Зам. главы по социальным вопросам, ЦРБ	Создание рабочих мест-10.
Реабилитационный центр в д. Абзаново	10,0	10,0					Зам. главы по социальным вопросам, ОТСЗН	Создание рабочих мест-12.
Газификация населенных пунктов с. Абзаново - 1,5 км., д. Идельбаково – 16 км., д. Яныбаево – 6 км., Верхнее Мамбетшино – 3,5 км.	6,148	6,148					Начальник отдела строительства
Итого по разделу	588,537	444,046	67,4	74,5	3	0
Республиканский бюджет	588,537	444,046	67,4	74,5	3	0
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Работа по целевой программе «Жилище на года»	19,86	3,54	3,68	3,92	4,26	4,46	Отдел молодежи	Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село.
Собственные средства	11,97	2,13	2,22	2,37	2,58	2,67
Федеральный бюджет	5,29	0,95	0,99	1,05	1,14	1,16
Республиканский бюджет	2,6	0,46	0,47	0,5	0,54	0,63
Работа по целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»	76,02	14,0	14,24	14,81	15,79	17,18	Отдел молодежи	Улучшение жилищных условий
собственные средства	25,4	4,2	4,27	4,44	5,98	6,51
Республиканский бюджет	24,43	4,5	4,58	4,76	5,07	5,52
Федеральный бюджет	27,43	5,3	5,39	5,61	5,98	5,15
Итого по разделу	97,12	17,54	17,92	18,73	21,29	21,64
собственные средства	37,37	6,33	6,49	6,81	8,56	9,18
Федеральный бюджет	32,72	6,25	6,38	6,66	7,12	6,31
Республиканский бюджет	27,03	4,96	5,05	5,26	5,61	6,15
СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЙОНЕ
Формирование перечней земельных участков, относящихся к собственности района	0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	КУС	Оформление права собственности района
Постановка на кадастровый учёт, земельных участков, относящихся к муниципальной собственности	0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	- « -	Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр земельных участков
Регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	- « -	Регистрация права муниципальной собственности
Землеустроительные работы по объектам недвижимости муниципальной собственности	2,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	Исполнители на конкурсной основе	Постановка на государственный кадастровый учёт
Формирование базы данных по земельным участкам, относящихся к муниципальной собственности	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	- « -	Формирование базы данных по земельным участкам
увеличение площади использования земельных участков фонда перераспределения и земельных участков, государственная собственность на которые не ограничена	0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	- « -	- возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет
Заключать договора аренды на использование земель фонда перераспределения и земельные участки с/х назначения государственная собственность, на которые не разграничена.	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	- « -	- возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет
Завершить разграничение имущества муниципальной собственности между муниципальным районом и поселениями	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	- « -	- возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет
Реализовать высвободившееся при реструктуризации общеобразовательных учреждений муниципальное имущество.	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	- « -	- возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет
Итого
Муниципальный бюджет	3,25	0,49	0,69	0,69	0,69	0,69
РЕМОНТ ДОРОГ
Улучшение дорожной инфраструктуры	431,6	75,3	80,8	86,4	92,0	97,1	Зианчуринское ДРСУ	Улучшение дорожной инфраструктуры
Республиканский бюджет	415,6	72,5	77,8	83,2	88,6	93,5
в т. ч. Муниципальный бюджет	16,0	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
Строительство полигона ТБО в с. Исянгулово	35,0	35,0					Начальник отдела строительства	Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Создание рабочих мест – 5.
Строительство канализационных и очистных сооружений в с Исянгулово Республиканский бюджет	20,0	20,0						Улучшение благосостояния населения. Создание рабочих мест-5.
Итого по разделу Республиканский бюджет	55,0	55,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Проведение инвентаризации и анализа состояния земельного фонда.	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	КУС Исполнители на конкурсной основе	Наращивание налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный бюджет
Провести инвентаризацию земель с/х назначения, находящуюся в коллективно-долевой собственности, обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учёт, выявить невостребованные земли.	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	- « -	- « -
Проведение в целях налогообложения технической инвентаризации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения, а также кадастровой оценки земельных участков, принадлежащих физическим лицам	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	- « -	- « -
Проведение проверок на предмет превышения площадей фактически используемых земельных участков юридическими и физическими лицами над площадями земельных участков, принадлежащих на праве собственности этим лицам		ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	- « -	- « -
Передача в долевую собственность земельных участков многоквартирных домов		ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	КУС	- « -
Проведение разъяснительной работы по применению налогового законодательства, в том числе упрощенной системы на основе патента		ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	Администрация МР ТФУ	- « -
Проведение мероприятий по легализации заработной платы работников, трудящихся на договорной основе у индивидуальных предпринимателей		ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	Администрация МР МРИ ФНС России №36	- « -
Итого по разделу Местный бюджет	0,450	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Разработка и реализация подготовительных работ к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. муниципальный бюджет	0,150	0,150
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ	2746,172	999,844	517,3134	513,5215	317,1618	398,7445
Федеральный бюджет	179,191	35,098	35,734	36,352	35,967	36,042
Республиканский бюджет	1757,743	737,979	269,4534	303,8485	168,2408	278,6325
Муниципальный бюджет	134,196	23,717	25,376	26,899	28,429	29,775
другие (инвесторы, кредиты)	504,37	171,77	143,81	115,89	54,35	18,55
собственные средства	159,9	29,57	41,08	28,31	27,86	33,08
внебюджетные средства	10,772	1,71	1,86	2,222	2,315	2,665

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Индикаторы,
характеризующие состояние экономики и социальной сферы
по МР Зианчуринский район на период годы
N	Наименование показателей	Единица измерения	2008	2009	2010(оценка)	Прогноз
2011	2012	2013	2014	2015
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
	капитальный ремонт	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0
	текущий ремонт	- " -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	- " -	69,2	97,0	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	процентов	10,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	процентов	0	17,1	14,6	14,1	13,9	14,0	14,0	14,0
Развитие малого и среднего предпринимательства
5.	Число субъектов малого предпринимательства	единиц на 10000 человек населения	159,1	275,54	285,28	292,5	317,4	346,0	378,9	416,8
6.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	14,40	42,32	46,07	46,40	46,65	47,12	48,06	49,50
7.	Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	процентов	0,023	0,041	0,041	0,041	0,050	0,050	0,050	0,050
8.	Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие муниципального образования (рублей)	рублей	5 316	10 000	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
9.	Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей)	рублей	3,35	6,64	6,64	6,97	7,32	7,69	8,07	8,47
Улучшение инвестиционной привлекательности
10.	Объем инвестиций в основной капитал(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	рублей	13 201	13 174	8 669	9 536	10 585	11 855	13 396	15 272
11.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства-всего	га	17,72	28,66	35,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	в том числе:
	для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства	- " -	12,80	21,74	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	- " -	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	7,34	13,99	13,99	14,00	14,00	14,60	15,20	16,00
13.	Средняя продолжительность периода с даты принятия решения опредоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство	дней	46	10	10	10	10	10	10	10
14.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:	га
	объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3лет	га	35,36	0	0	0	0	0	0	0
	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	га	0	0	0	0	0	0	0	0
Экономический потенциал
15.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения в действующих ценах	рублей	19 190	26 678	21 018	28 972	36 244	47 099	63 524	88 894
16.	Доля организаций, имеющих прибыль в общем числе организаций всех форм собственности в целом	процентов	88,2	93,5	93,8	94,0	94,5	96,0	98,0	100,0
17.	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения	рублей	43 420	50 748	48 166	51 392	52 686	53 646	54 605	55 563
18.	Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств	ц/га	25	21,3	11,2	20,0	22,0	25,0	25,0	25,0
19.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг/корову	3100	3296	3330	3370	3380	3385	3390	3395
20.	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций	процентов	6,3	16,1	15,0	15,5	16,0	16,2	16,6	16,9
22.	Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района	- " -	99,5	97,9	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23.	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24.	Доля произведенной с/х продукции, использованной для переработки на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования, в общем объеме потребительского рынка	процентов	1,2	1,6	1,9	5,6	10,8	16,8	22,4	28,0
II. Уровень жизни населения
25.	Денежные доходы в расчете на душу населения	рублей	3 280	3 776	3 978	4 227	4 571	5 038	5 744	6 429
26.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)	процентов	94,5	98,3	96,7	94,8	93,0	92,1	91,3	90,5
27.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:	рублей	8 199	10 243	10 446	11 000	11 770	12 831	13 984	15 522
28.	Отношение численности занятых в экономике к численности населения	процентов	43,75	43,68	44,83	45,21	45,68	46,2	46,75	47,31
29.	Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	процентов	1,7	2,15	1,8	1,8	1,75	1,7	1,65	1,5
III. Здравоохранение и здоровье населения
30.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	% числа опрошенных	60,0	78,0	80,0	80,0	85,0	86,0	90,0	90,0
31.	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами	процентов	99,8	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
32.	Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	процентов	67,0	67,0	78,0	82,0	86,0	88,0	90,0	91,0
33.	Доля муниципальных медицинских учреждений:
	применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи	- " -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности	- " -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34.	Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
	на дому - всего	единиц	38	61	39	39	40	40	40	40
	в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта	- " -	0	1	0	0	0	0	0	0
	в первые сутки в стационаре - всего	- " -	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта	- " -	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Число случаев смерти детей до 18 лет:
	на дому	- " -	2	5	0	0	0	0	0	0
	в первые сутки в стационаре	- " -	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего	человек	197,8	192,23	184,1	185,0	186,0	187,1	188,0	188,0
	в том числе:
	число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	человек	21,3	19,26	17,2	18,0	19,26	20,6	21,0	22,8
	из них участковых врачей и врачей общей практики	- " -	4,98	4,98	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец отчетного периода)	- " -	104,4	90,97	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
	из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики	- " -	5,98	5,97	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
37.	Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения	человек / на 100 человек населения	15,4	14,4	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
38.	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	дней	12,1	11,4	11,0	11,2	11,2	11,6	11,7	11,6
39.	Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	- " -	327	332	252	335	337	340	350	360
40.	Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения	штук	57	52,1	50,8	52,1	53	56,8	60,1	60,6
41.	Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки	рублей	92,5	92,51	94,5	95,6	96,5	96,6	96,6	96,6
42.	Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях	- " -	721,5	721,53	727,03	721,5	721,5	721,5	721,5	721,5
43.	Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
	стационарная медицинская помощь	койко-день	1,5	1,56	1,16	1,5	1,8	1,9	2	2
	амбулаторная помощь	посещение	8,8	8,81	6,74	8,82	8,88	9,01	9,09	10
	дневные стационары всех типов	койко-день	0,56	0,57	0,51	0,57	0,6	0,78	0,89	0,9
	скорая медицинская помощь	вызов	0,3	0,32	0,24	0,32	0,37	0,4	0,45	0,45
44.	Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
	стационарная медицинская помощь	рублей	550,99	727,01	727,03	770,65	816,89	865,9	917,85	972,92
	амбулаторная помощь	- " -	91,58	101,82	107,65	114,11	120,96	128,22	135,91	144,06
	дневные стационары всех типов	- " -	78,19	200,94	235,63	249,77	264,76	280,65	297,49	315,34
	скорая медицинская помощь	- " -	702,74	622,19	491,68	521,18	552,45	585,6	620,74	657,98
45.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района	процентов	109,7	102,3	94,9	94,6	92,8	89,2	85,6	81,0
46.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района	процентов	240,9	210,3	196,4	186,5	173,5	166,7	160	151,4
47.	Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	8,76	8,2	9,3	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0
48.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение	процентов	2,35	1,5	7,8	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
49.	Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение	процентов	61,0	57,6	55,8	56,3	57,0	56,8	56,9	56,8
IV. Дошкольное образование детей
50.	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей	процентов числа опрошенных	44,1	97,2	98	98,6	99,0	99,2	99,5	99,5
51.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7 лет	процентов	57,2	78,0	80,0	81,0	82,0	84,0	85,0	85,0
52.	Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	0,75	0,75	0,8	0,83	0,85	0,9	0,9	0,9
53.	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
54.	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	27,0	27,0	31,0	35,0	37,0	40,0	45,0	50,0
55.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района	процентов	55,2	65,5	67,4	68,5	69,7	71,0	72,4	73,9
56.	Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	5,14	5,32	8,7	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8
57.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование	процентов	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
58.	Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	22 790	26 356	25 743	26 100	26 300	26 700	27 000	27 000
V. Образование (общее и дополнительное)
59.	Удовлетворенность населения качеством общего образования	процентов числа опрошенных	57,4	97,1	97,9	98,5	99,1	99,3	95,0	95,0
60.	Доля детей в возрасте отлет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	71,2	75,1	75,5	75,8	80,0	80,5	81,0	82,0
61.	Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)	рублей	478,8	443,6	449,7	450,0	455,0	455,0	460,0	460,0
62.	Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	9,7	9,5	9,3	9,3	9,3	9,5	9,8	10,0
63.	Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно - вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)	процентов	52,6	54,7	54,2	55,0	58,0	60,0	60,0	62,0
64.	Численность лиц , обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	5,3	6,3	6,7	7,0	7,3	7,5	8,0	8,3
65.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
66.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района	процентов	85,9	118,9	122,5	122,7	124	125,4	126,9	128,5
67.	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	процентов	99,0	99,98	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
68.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
	на нормативное подушевое финансирование	- " -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	-"-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
69.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150человек в городской местности и менее 84человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	48,8	74,1	73,4	73,1	73,0	73,0	74,0	74,0
70.	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего	человек	2,7	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,5	4,5
	в том числе:
	на одного учителя	- " -	5,3	6,3	6,7	7	7,3	7,5	8,0	8,3
	на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	человек	5,6	7,6	7,3	7,1	6,8	6,5	6,0	5,0
71.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
	в городских поселениях	- " -
	в сельской местности	- " -	9,8	11,2	11,4	11,6	12,0	12,5	13,0	14,0
72.	Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	55,45	45,4	41,8	47,4	47,6	47,8	47,9	50,0
73.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование	процентов	1,5	2,2	2,2	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1
74.	Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	53 251	48 840	48 354	48 450	48 550	48 700	48 900	48 900
75.	Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование	процентов	62,7	72,7	77,0	77,2	77,3	77,4	77,5	77,5
VI. Физическая культура и спорт
76.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	30,5	31,2	32,1	33,3	34,5	35,8	37,2	38,7
77.	Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	0,07	1,3	0,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78.	Обеспеченность спортивными залами в муниципальном районе	тыс. кв. м. на 10000 человек населения	87,3	88,7	88,7	88,7	89	89,4	89,9	90,5
79.	Обеспеченность плавательными бассейнами в муниципальном районе	тыс. кв. м. на 10000 человек населения	0	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
80.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном районе	тыс. кв. м. на 10000 человек населения	85,5	86	86	86	86,3	86,5	86,7	86,9
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
81.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	процентов	41,7	41,7	23,0	21,0	19,0	17,0	15,0	13,0
	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	- " -	22,0	40,7	40,7	42,7	42,7	44,7	44,7	46,7
	управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	-"-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы	- " -	0,0	0,0	36,3	36,3	38,3	38,3	40,3	40,3
	управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов	процентов	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро - снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25процентов, в общем числе органи-заций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	процентов	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
83.	Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на:
	территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
84.	Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета	- " -	32,6	43,4	46,6	54,2	75,2	100,0	100,0	100,0
85.	Доля объема отпуска горячей воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета	- " -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86.	Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета	- " -	89,4	90,6	90,6	91,3	92,7	95,1	97,5	100,0
87.	Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета	- " -	95,7	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
88.	Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета	- " -	0,0	15,4	17,0	28,5	52,5	76,7	86,2	100,0
89.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	-"-	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
90.	Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15ноября отчетного года)	- " -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
91.	Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	- " -	7,4	2,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
92.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство	- " -	93,1	95,5	50,5	50,1	50,0	50,0	50,0	50,0
93.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
94.	Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
	по водоснабжению	- " -	290,2	247,8	154,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	по водоотведению	- " -	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII. Доступность и качество жилья
95.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	кв.метров	20,1	21,4	21,79	22,18	22,57	22,96	23,35	23,75
	в том числе
	введенная в действие за год	- " -	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
96.	Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
	общая площадь жилых помещений	кв.метров	9 683	9 683	10 000	10 688	11 210	11 771	12 477	13 351
	число жилых квартир	единиц	114	114	118	126	132	138	147	157
97.	Год утверждения или внесения последних изменений:
	в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)	год		2008
	в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)	- " -		2 009
	в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры	- " -		2 009
IX.Организация муниципального управления
98.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью	процентов числа опрошенных	71,8	78,4	82,6	85	91	93,4	95,6	96,3
99.	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)	процентов	0	1,75	5,26	10,53	15,79	21,05	26,32	31,58
100.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	процентов	18,1	21,0	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5
101.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	- " -	428,1	550,6	550,0	555,0	560,0	565,0	570,0	575,0
102.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	- " -	53,1	92,0	92,0	92,0	92,0	93,0	94,0	95,0
103.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец отчетного периода)	процентов	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104.	Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений	- " -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105.	Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	10,7	8,8	16,6	12,4	11,9	12,0	12,0	12,0
106.	Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	процентов	5,4	9,4	5,4	6,8	6,9	6,9	7,0	7,0
107.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на культуру	процентов	4,9	5,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
108.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования	рублей	676	388	564	537	520	500	500	500
109.	Утверждение бюджета на 3года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)	да (нет)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Х. Дополнительные показатели
110.	Площадь озеленения общегородских территорий общего пользования	кв.метров на человека	63	68	69	72	74	77	81	86
111.	Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект	единиц	0	21	23	25	40	48	58	70
112.	Состояние пожарной безопасности городского округа (муниципального района), в том числе:
	количество пожаров	ед. на 10000 чел. населения	8,34	10,2	2,17	0	0	0	0	0
	количество погибших на пожарах	ед. на 10000 чел. населения	0,67	1,65	0,9	0	0	0	0	0
	количество травмированных при пожарах	- " -	0	0,99	0	0	0	0	0	0
113.	Закуп молока от населения в расчете на одну корову	кг	221,7	214,1	222,,0	232	242	265	280	300
114.	Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года	процентов	0	7,5	2,85	3,6	4,8	6,1	7,5	8,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Показатели социально-экономического развития

муниципального района Зианчуринский район

№	Показатели	Ед. изм.	2008	2009	Оценка 2010	Прогноз
2011	2012	2013	2014	2015
1.	Численность населения 1	Человек	30120	30133	30146	30160	30179	30198	30217	30236
2.	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	Человек	13179	13162	13514	13636	13786	13950	14125	14305
3.	Среднегодовая численность работников 1	Человек	4718	4320	4382	4422	4472	4523	4566	4608
4.	Годовой фонд оплаты труда	Млн руб.	464,2	531,0	549,3	583,7	631,6	696,4	766,2	858,3
5.	Оборот розничной торговли	Млн руб.	500,9	621,7	820,1	900,0	987,3	1074,2	1168,7	1270,3
6.	Оборот общественного питания	Млн руб	37,6	42,7	46,7	51,3	55,4	59,8	64,6	70,4
7.	Объем реализации платных услуг населению	Млн руб.	77,04	104,3	109,1	115,3	121,1	127,5	131,3	135,9
8.	Количество учтенных хозяйствующих субъектов1	Шт.	822	867	884	959	1044	1124	1204	1289
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства1	Шт.	478	629	762	842	927	1007	1087	1172
10.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств1	Шт.	68	76	84	91	99	108	118	127
11.	Количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств1	Шт.	9927	9930	9935	9937	9941	9945	9955	9970
12.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг	Млн руб.	578,0	803,9	633,6	873,8	1093,8	1422,3	1919,5	2687,8
13.	в т. ч. субъектами малого и среднего предпринимательства	Млн руб.	300,6	422,0	335,8	480,6	612,5	810,7	1112,7	1572,4
14.	Индекс промышленного производства	%	105,4	106,0	107,8	108,2	108,8	109,6	110,6	112,0
15.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн руб.	1046,7	822,7	380,0	823,0	864,2	907,4	952,8	1000,4
16.	Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	Кв. м. общей площади	11786	11810	11960	12052	12147	12244	12342	12437
17.	Сальдированный финансовый результат (по полному кругу предприятий)	Млн руб.	25,1	3,4	17,7	23	25,3	27,8	30,6	33,7
18.	в т. ч. по субъектам малого и среднего предпринимательства	Млн руб.	17,8	12,3	4,3	13,5	14,9	16,4	18,0	19,8
19.	Оборотные активы крупных и средних предприятий (организаций) 1	Млн руб.	320,1	306,2	345,1	381,2	427,9	488,4	575,0	683,7
20.	Собственный средства крупных и средних предприятий (организаций) 1	Млн руб.	51,3	60,9	63,0	65,6	68,9	73,1	78,4	84,7
21.	Денежные доходы населения	Млн. руб.	1185,5	1365,4	1439,1	1529,8	1655,2	1825,7	2082,7	2332,6
22.	Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	105,3	104,8	99,0	101,2	102,5	103,6	104,7	106,0

[1] на конец отчетного года