Отчет о реализации областных целевых программ (с учетом региональных программ) (стр. 11 )

Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») по строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», предусмотренной ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2010 год.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил 594791 тыс. руб. (100% от предусмотренного лимита), в том числе: федеральный бюджет – 6 тыс. руб., областной бюджет – 23257,7 тыс. руб., местные бюджеты – 10126,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 4 тыс. руб.

Планируется переселение граждан из аварийного жилого фонда в 11 муниципальных образованиях области путем строительства новых многоквартирных домов и приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья. Будет переселено 1211 человек (527 семей) из 527 жилых помещений из 64 домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2007 года (обязательное условие для включения в программу).

В результате реализации программы фактически переселено 498 человек, по 636 гражданам документы находятся в стадии оформления, полностью расселено 8 домов, из них 2 дома снесено (Рамонское городское поселение).

Целевые показатели программы не выполнены.

Постановлением правительства области срок реализации региональной программы продлен на 2011 год.

40. Региональная адресная программа Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж и Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в годах»

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ) с общим объёмом финансирования,347 тыс. руб., в том числе: средства Фонда –,432 тыс. руб., областной бюджет – 2 687,618 тыс. руб., средства местных бюджетов – 1 456,73 тыс. руб., дополнительные затраты органов местного самоуправления и средств организаций-застройщиков – 9 901,567 тыс. руб.

Государственный заказчик программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.

В качестве целевых показателей программы на весь период реализации программы приняты:

- ликвидация аварийного жилья – 2443,7 кв. м;

- переселение из аварийного жилищного фонда – 134 чел.

Лимит финансирования мероприятий программы, утвержденный на 2010 год, составляет 70758,3 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 56712,4 тыс. руб., областной бюджет – 2687,6 тыс. руб., местные бюджеты – 1456,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 9901,6 тыс. руб.

Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») по строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», предусмотренной ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2010 год.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил 70758,3 тыс. руб. (100% от предусмотренного лимита), в том числе: средства Фонда – 56712,4 тыс. руб., областной бюджет – 2687,6 тыс. руб., местные бюджеты – 1456,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 9901,6 тыс. руб.

Планируется переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2 муниципальных образованиях области путем строительства новых многоквартирных домов и приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья. Будет переселено 134 человека из 5 аварийных многоквартирных домов.

В результате реализации программы фактически переселено 39 человек, по 56 человекам документы находятся в стадии оформления.

Целевые показатели программы не выполнены.

Постановлением правительства области срок реализации региональной программы продлен на 2011 год.

41. Региональная адресная программа Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Воронежской области в 2010 – 2011 годах»

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ) с общим объёмом финансирования 1 ,666 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 1 ,634 тыс. руб., областной бюджет –,246 тыс. руб., средства местных бюджетов –,596 тыс. руб., внебюджетные источники –,190 тыс. руб.

Государственный заказчик программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.

В качестве целевого показателя программы на 2010 год принято проведение капитального ремонта в 986 многоквартирных домах.

Лимит финансирования мероприятий программы, утвержденный на 2010 год, составляет 1,666 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 1 ,634 тыс. руб., областной бюджет –,246 тыс. руб., средства местных бюджетов –,596 тыс. руб., внебюджетные источники –,190 тыс. руб.

Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», предусмотренной ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2010 год.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил 1,666 тыс. руб. (100% от предусмотренного лимита), в том числе: средства Фонда – 1 ,634 тыс. руб., областной бюджет –,246 тыс. руб., средства местных бюджетов –,596 тыс. руб., внебюджетные источники –,190 тыс. руб.

Ремонт многоквартирных домов проводился в 47 муниципальных образованиях.

По состоянию на 1 января 2011 года полностью завершен ремонт в 927 домах.

Целевой показатель программы не выполнен.

Постановлением правительства области срок реализации региональной программы продлен на один год, т. е. по 2011 год.

42. Региональная адресная программа Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Воронеж и городского поселения город Лиски Воронежской области, в годах»

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ) с общим объёмом финансирования ,917 тыс. руб., в том числе: средства Фонда –,349 тыс. руб., областной бюджет – 3 630,557 тыс. руб., средства местных бюджетов – 3 474,115 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 490,896 тыс. руб.

Государственный заказчик программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.

В качестве целевого показателя программы на 2010 год принято проведение капитального ремонта в 29 многоквартирных домах.

Лимит финансирования мероприятий программы, утвержденный на 2010 год, составляет ,917 тыс. руб., в том числе: средства Фонда –,349 тыс. руб., областной бюджет – 3630,557 тыс. руб., средства местных бюджетов – 3474,115 тыс. руб., внебюджетные источники – 5490,896 тыс. руб.

Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», предусмотренной ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2010 год.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил ,918 тыс. руб. (100% от предусмотренного лимита), в том числе: средства Фонда –,349 тыс. руб., областной бюджет – 3630,557 тыс. руб., средства местных бюджетов – 3474,115 тыс. руб., внебюджетные источники – 5490,896 тыс. руб.

Ремонт многоквартирных домов проводился в 2 муниципальных образованиях. Будет отремонтировано 29 многоквартирных домов. Свои жилищные условия улучшат 5881 человек.

По состоянию на 01 января 2011 ремонт полностью завершен в 19 многоквартирных домах, в том числе: в 6 домах городского поселения город Лиски и 13 домах городского округа город Воронеж.

Целевой показатель не достигнут.

Постановлением правительства области срок реализации региональной программы продлен на один год, т. е. по 2011 год.

43. Региональная адресная программа Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения город Семилуки Семилукского муниципального района, в 2010 году»

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 01.01.2001г. № 000 с общим объёмом финансирования 58038,1 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 51381,4 тыс. руб., областной бюджет – 3379,3 тыс. руб., средства местных бюджетов – 375,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 2901,9 тыс. руб.

Государственный заказчик программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.

В качестве целевого показателя программы на 2010 год принято проведение капитального ремонта в 17 многоквартирных домах.

Лимит финансирования мероприятий программы, утвержденный на 2010 год, составляет 58038,1 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 51381,4 тыс. руб., областной бюджет – 3379,3 тыс. руб., средства местных бюджетов – 375,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 2901,9 тыс. руб.

Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», предусмотренной ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2010 год.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил 58038,1 тыс. руб. (100% от предусмотренного лимита), в том числе: средства Фонда – 51381,4 тыс. руб., областной бюджет – 3379,3 тыс. руб., средства местных бюджетов – 375,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 2901,9 тыс. руб.

Ремонт многоквартирных домов проводился в 1 муниципальном образовании.

В результате реализации программы в 2010 году отремонтировано 17 многоквартирных домов.

Свои жилищные условия улучшили 1051 человек.

Целевой показатель достигнут.

Таблица 1. Распределение объемов финансирования ОЦП из областного бюджета по государственным заказчикам-координаторам в 2010 году

тыс. руб.

п/п	Государственный заказчик-координатор ОЦП Наименование областной целевой программы	Предельный объем финансирования на 2010 год (согласно Закону в ред. от 01.01.2001)	Профинансировано из областного бюджета на 01.01.2011	Отношение фактического объема финансирования в 2010г. к объему, предусмотренному на 2010 год, %	Удельный вес объема финансирования ОЦП за счет ОБ в общем объеме финансирования, %
	Всего по программам	64	68	99,96	100,00
	Департамент образования, науки и молодежной политики	1	5	99,71	7,94
1	ОЦП "Развитие образования Воронежской области на годы" (в ред. от 29.04.10)	1	8	99,69	6,43
2	ОЦП "Молодежь" (на годы)" (в ред. 29.04.10)	9600,0	9582,4	99,82	0,16
3	ОЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на годы» (в ред. от 01.01.2001г.)	1500,0	1490,2	99,35	0,02
4	ОЦП "Развитие дошкольного образования Воронежской области на годы" (в ред. от 29.04.10)	81000,0	80803,1	99,76	1,33
	Департамент здравоохранения	15	15	97,49	23,11
5	ОЦП "Развитие здравоохранения Воронежской области на годы и на период до 2010 года" (в ред. от 01.01.2001)	19	18	96,74	17,54
6	ОЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на годы" (в ред. от 01.01.2001)	1	4	99,94	3,98
7	ОЦП "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	79797,0	79797,0	100,00	1,31
8	ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы" (в ред. от 29.04.10)	13099,0	13098,5	100,00	0,21
9	ДОЦП "Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области" (гг.) (в ред. от 01.01.2001)	4123,5	4118,8	99,89	0,07
	Управление физической культуры и спорта	5	8	99,6	4,37
10	ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области" на годы (в ред. от 01.01.2001)	5	8	99,5	3,84
11	ОЦП "Развитие спорта высших достижений в Воронежской области на годы "Олимпиец" в ред. от 23.06.10	32350,0	32346,0	100,0	0,53
	Департамент культуры области	50146,1	49821,9	99,4	0,82
12	ДОЦП "Развитие культуры Воронежской области. годы"	50146,1	49821,9	99,4	0,82
	Департамент труда и социального развития области	9	1	85,3	1,64
13	ОЦП "Дети Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001)	7	92352,8	85,7	1,51
14	ОЦП "Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на годы" (в ред. от 29.04.10)	62,9	62,9	100,0	0,00
15	ОЦП "Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на годы"	9620,3	7806,4	81,1	0,13
	Департамент аграрной политики	10	10	99,8	26,38
16	ОЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001)	2	2	91,1	3,08
17	ОЦП "Социальное развитие села до 2012 года" (в ред. от 01.01.2001 г.)	1	5	99,9	7,64
18	ОЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	7	3	101,6	15,66
	Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций	0	8	78,3	2,02
19	ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	11700,0	11499,1	98,3	0,19
20	ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	48910,0	26312,0	53,8	0,43
21	ОЦП "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001)	60000,0	57822,4	96,4	0,95
22	ОЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	5024,0	4965,7		0,08
23	ОЦП "Пожарная безопасность в Воронежской области на период до 2012 года" (в ред. от 01.01.2001г.)	31874,0	22792,6		0,37
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики	7	8	99,9	10,64
24	ОЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	86945,5	89205,0	102,6	1,46
25	ОЦП "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	4	0	99,3	7,06
	Региональная адресная программа Воронежской области "Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в годах" (пост. № 000 от 01.01.2001 в ред. )	13140,4	13140,4	100,0	0,22
	Региональная адресная программа Воронежской области "Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в годах" (пост. № 000 от 01.01.2001 в ред. 31.12.2010 № 000)	23257,7	23257,7	100,0	0,38
	Региональная адресная программа Воронежской области "Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж и Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в годах" (пост. № 000 от 01.01.2001 в ред. от 31.12.10 № 000)	2687,6	2687,6	100,0	0,04
	Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Воронежской области в годах" (постановление № 000 от 01.01.2001 в ред. )	83005,2	83005,2	100,0	1,36
	Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Воронеж и городского поселения город Лиски Воронежской области, в годах" (постановление № 000 от 01.01.2001 в ред. от 29.12.10 № 000)	3630,6	3630,6	100,0	0,75
	Региональная адресная программам "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения город Семилуки Семилукского муниципального района, в 2010 году" (пост. )	3379,3	3379,3	100,0	0,86
	Департамент архитектуры и строительной политики	2	10	111,9	16,42
26	ОЦП "Газификация Воронежской области на годы"	2	9	108,6	14,16
27	ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей ( годы)" (в ред. от 01.01.2001г.)	0	1	137,7	2,26
	Департамент экономического развития	70000,0	70000,0	100,0	1,15
28	ОЦП "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на годы" (в ред. от 29.04.10)	70000,0	70000,0	100,0	1,15
	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	11700,0	11044,8	94,4	0,18
29	ОЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на годы» (в ред. от 01.01.2001)	11700,0	11044,8	94,4	0,18
	Управление по экологии и природопользованию	45000,0	41456,8	92,1	0,68
30	ОЦП "Экология и природные ресурсы Воронежской области на годы", ОЦП "Экология и природные ресурсы Воронежской области на годы"	45000,0	41456,8	92,1	0,68
	Управление федерального агентства кадастра недвижимости по Воронежской области	36000,0	35946,5	99,9	0,59
31	ОЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Воронежской области ( годы)"	36000,0	35946,5	99,9	0,59
	Главное управление внутренних дел Воронежской области	25300,0	25287,6	100,0	0,41
32	ОЦП "Профилактика правонарушений на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	25300,0	25287,6	100,0	0,41
	Управление ветеринарии	26200,0	26200,0	100,0	0,43
33	ОЦП "Содействие развитию ветеринарной службы Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001)	26200,0	26200,0	100,0	0,43
	Управление занятости населения	39612,4	29904,4	75,5	0,49
34	ОЦП "Содействие занятости населения Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001)	10826,0	10824,6	100,0	0,18
35	ОЦП "Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом ( годы)"	14417,1	4714,0	32,7	0,08
36	Региональная программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2010 год» (в ред. от 01.01.2001)	14369,3	14365,8	100,0	0,24
	Управление информационных технологий	0	3	100,0	2,72
37	ОЦП "Информатизация Воронежской области на годы" (в ред. от 01.01.2001г.)	0	3	100,0	2,72

Рисунок 1 – Структура распределения средств областного бюджета между государственными заказчиками на финансирование ОЦП в 2010 году

Результаты балльной оценки реализации областных целевых программ в 2010 году

Оценка эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области на основе представленных государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) программ годовых отчетов о достижении целевых показателей (индикаторов) долгосрочных областных целевых программ.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета на реализацию программы.

В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение итоговой сводной оценки состояния индикаторов за 2009 год условно принято равным количеству индикаторов оцениваемой областной целевой программы.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программ, основанной на балльном принципе:

·  Эффективность реализации 6-ти областных целевых программ повысилась по сравнению с 2009 годом:

1.  "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Воронежской области на годы"

2.  "Развитие спорта высших достижений в Воронежской области на годы "Олимпиец"

3.  "Дети Воронежской области на годы"

4.  "Газификация Воронежской области на годы"

5.  "Содействие развитию ветеринарной службы Воронежской области на годы"

6.  "Пожарная безопасность в Воронежской области на период до 2012 года"

·  Эффективность реализации 6-ти областных целевых программ находится на уровне 2009 года:

1.  "Развитие образования Воронежской области на 2годы"

2.  "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на годы"

3.  "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на годы"

4.  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на годы"

5.  "Содействие занятости населения Воронежской области на годы"

6.  "Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом ( годы)"

·  Эффективность реализации 23-х областных целевых программ снизилась по сравнению с 2009 годом:

1.  "Молодежь" (на годы)"

2.  "Развитие дошкольного образования Воронежской области на годы"

3.  "Развитие здравоохранения Воронежской области на годы и на период до 2010 года"

4.  "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на годы"

5.  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воронежской области на годы"

6.  "Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области" (гг.)

7.  "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на годы"

8.  "Развитие культуры Воронежской области. годы"

9.  "Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на годы"

10.  "Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на годы"

11.  "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на годы"

12.  "Социальное развитие села на период до 2012 года"

13.  "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период годы"

14.  "Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на годы"

15.  "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на годы"

16.  "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на годы"

17.  "Обеспечение жильем молодых семей ( годы)"

18.  "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на годы"

19.  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на годы"

20.  "Экология и природные ресурсы Воронежской области на годы"

21.  "Профилактика правонарушений в Воронежской области на годы"

22.  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на годы"

23.  "Информатизация Воронежской области на 2годы"

Эффективность реализации областной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Воронежской области ( годы)" по сравнению с 2009 годом не представляется возможным, так как текстом областной целевой программы не предусмотрено достижение целевых показателей эффективности по годам реализации.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства области от 01.01.2001 №13 по вопросу корректировки ОЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Воронежской области ( годы)" корректировка программа принята нецелесообразной.

целевой показатель отнесен к ОЦП «Социальное развитие села на годы»

целевой показатель отнесен к ОЦП «Социальное развитие села на годы»

целевой показатель отнесен к ОЦП «Социальное развитие села на годы»

целевой показатель отнесен к ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года»