Отчет о реализации областных целевых программ (с учетом региональных программ) (стр. 4 )

В качестве долевого взноса для реализации благотворительных программ перечислено 242 тыс. руб. Воронежскому областному фонду помощи ветеранам физической культуры и спорта.

В результате реализации мероприятий программы в 2010 году проведено 587 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 123 тыс. человек.

На реализацию мероприятия 5 «Пропаганда физической культуры и спорта» направлено 607,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства были направлены на оплату:

- публикаций в средствах массовой информации (166,1 тыс. руб.);

- рекламных мероприятий (изготовление фотографий, анансирование соревнований, афиш) – 441,4 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- удельный вес населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 19,86% от общей численности населения (план на 2010г. – 17,7%);

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 448526 чел. (план на 2010г. – 400000 чел.);

- обеспеченность жителей области:

§  спортивными сооружениями – 5022 ед. на 10 тыс. населения (план на 2010г. – 4852 ед. на 10 тыс. населения);

§  плоскостными сооружениями – 21,09 тыс. м2 на 10 тыс. населения (план на 2010г. – 18,14 тыс. м2 на 10 тыс. населения);

§  спортивными залами – 1,671 тыс. м2 на 10 тыс. населения (план на 2010г. – 1,67 тыс. м2 на 10 тыс. населения);

§  бассейнами – 54,64 тыс. м2 зеркала воды на 10 тыс. населения (план на 2010г. – 53,12 тыс. м2 зеркала воды на 10 тыс. населения).

В результате реализации программы в 2010 году достигнуты шесть из шести запланированных целевых показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации ОЦП снизилась по сравнению в 2009 годом.

11. ОЦП «Развитие спорта высших достижений в Воронежской области на годы «Олимпиец»

Программа утверждена постановлением областной Думы от 01.01.2001г. -ОД (в ред. от 01.01.2001 -ОД) с общим объемом финансирования 156,993 млн. руб. – средства областного бюджета. Государственный заказчик программы – управление физической культуры и спорта области.

В качестве целевых показателей программы на весь период реализации приняты:

- численность спортсменов - членов сборных команд России - 190 чел. (2010г. – 180 чел.);

- количество призеров всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО - 1461 чел. (2010г. – 1404 чел.);

- количество участников всероссийских и международных спортивных мероприятий, проведенных вне Воронежской области - 3701 чел. (2010г. – 3558 чел.);

- количество мероприятий с участием воронежских спортсменов и тренеров во всероссийских и международных спортивных соревнованиях – г. – 720 чел.).

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2010 год, составляет 32350 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Лимит финансирования мероприятий областной целевой программы, утвержденный на 2010 год, составляет 32350 тыс. руб. – средства областного бюджета (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»).

Фактический объем финансирования программы в 2010 году составил 32346 тыс. руб. (99,9% от предусмотренного лимитом на 2010 год) – средства областного бюджета.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» составили 980 тыс. руб. (3,0%), по статье «Прочие нужды» - 31366 тыс. руб. (97%).

Программа включает 5 мероприятий.

На реализацию мероприятия 1. «Организационно-методическая работа» направлено 334 тыс. руб.

Средства направлены на:

- проведение семинаров по теме: «БАДы и фармобеспечение на различных этапах спортивной подготовки», «Методы восстановления в системе подготовки спортсменов» (63 тыс. руб.);

- услуги по подготовке, организации, проведению и обслуживанию семинара на тему «Психология в спорте. Оптимальное боевое состояние. Мотивация спортсменов» (99 тыс. руб.);

- обследование 16 высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта в рамках работы Комплексной рабочей группы (60 тыс. руб.);

- приобретение портативной фотометрической экспресс - лаборатории (40 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 2 «Организация проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов» направлено 23836 тыс. руб.

Средства направлены на:

- командирование спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта спортивных сборных команд области на официальные всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы (в том числе первенства и чемпионаты Центрального федерального округа, первенства, чемпионаты и Кубки России, чемпионаты Европы, Кубки мира, зимние Олимпийские игр ) в сумме 19901 тыс. руб.

Выезды способствовали увеличению на 3 человека количества спортсменов – членов сборных команд России по индивидуальным видам спорта (181 человек) относительно показателей прошедшего года, 4345 воронежских спортсменов, тренеров и специалистов приняли участие в проводимых вне региона официальных спортивных мероприятиях по индивидуальным олимпийским и неолимпийским видам спорта, включая инвалидный спорт.

- аренду спортивных объектов (25-метровый бассейн, помещение скалодрома, искусственный скалодром и пр.) в сумме 1366 тыс. руб.;

- приобретение спортивной экипировки для специалистов спортивных сборных команд области (927 тыс. руб.), спортивного инвентаря и оборудования (276 тыс. руб.);

- возмещение расходов на ГСМ (426 тыс. руб.).

Приобретено оборудование на общую сумму 940,0 тыс. руб., а именно:

- портативная экспресс-лаборатория для фотометрического исследования биологических жидкостей спортсменов (207,0 тыс. руб.);

- швербот - спортивный инвентарь для парусного спорта (76,0 тыс. руб.);

- весла для гребли на байдарках и каноэ (118,0 тыс. руб.);

- байдарка (160,0 тыс. руб.);

- компьютерное оборудование для обеспечения организации соревновательного, тренировочного процессов (договор от 01.01.2001 г. № 000 на сумму 65,0 тыс. руб., договор от 01.01.2001 г. № 000 на сумму 82,0 тыс. руб.);

- медицинская техника для спортсменов сборных команд Воронежской области (14,0 тыс. руб.);

- холодильное оборудование для хранение фармацевтической продукции (10,0 тыс. руб.);

- спортивные навигаторы для спортсменов отделения легкой атлетики (37,0 тыс. руб.);

- жердь женская для спортсменов сборной команды области по спортивной гимнастике (49 тыс. руб.);

- манекены борцовские для спортсменов сборной команды области по вольной борьбе (32 тыс. руб.);

- велосипед спортивный (90 тыс. руб.).

Воронежские спортсмены и тренеры приняли участие в 4345 всероссийских и международных спортивных мероприятиях. В результате реализации данного мероприятия в 2010 году воронежскими спортсменами завоевано 1575 медалей на российских и международных соревнованиях по индивидуальным видам спорта.

На реализацию мероприятия 3 «Оказание государственной (областной) поддержки спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Воронежской области» направлено 5495 тыс. руб.

Средства направлены на:

- ежемесячные денежные выплаты главным тренерам и спортсменам области по олимпийским видам спорта (2132 тыс. руб.);

- единовременные выплаты за достигнутые результаты (одно наивысшее занятое место) на официальных соревнованиях по видам спорта спортсменам и тренерам области, участникам программы за успешную организацию, проведение учебно-тренировочного и соревновательного процессов (3363 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 4. «Организация медицинского обеспечения спортсменов» направлено 1764 тыс. руб.

Средства направлены на приобретение:

- приобретение медикаментов (527,0 тыс. руб.);

- спортивное питание (1190 тыс. руб.);

- на лечебно-реабилитационные мероприятия спортсменов (47,0 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 5. «Организация информационного обеспечения спорта высших достижений» направлено 917 тыс. руб.

Средства направлены на:

- сопровождение веб-сайта;

- изготовление и тиражирование печатной продукции;

- организацию и проведение «круглого стола» на тему «Подведение итогов зимних Олимпийских игр – Ванкувер 2010»;

- подготовку и размещение информационных материалов в СМИ;

- оформление выставочного стенда для наглядной агитации спорта высших достижений;

- изготовление рекламно-сувенирной продукции со спортивной символикой, направленной на пропаганду достижений воронежских спортсменов.

В результате реализации программы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- численность спортсменов - членов сборных команд России - 181 чел. (план на 2010г. – 180 чел.);

- количество призеров всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО - 1575 чел. (план на 2010г. – 1404 чел.);

- количество участников всероссийских и международных спортивных мероприятий, проведенных вне Воронежской области - 4345 чел. (план на 2010г. – 3558 чел.);

- количество мероприятий с участием воронежских спортсменов и тренеров во всероссийских и международных спортивных соревнованиях – 825 (план на 2010г. - 720).

Достигнуты четыре из четырех запланированных к реализации целевых показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации ОЦП повысилась по сравнению в 2009 годом.

12. ДОЦП «Развитие культуры Воронежской области. годы»

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области с общим объемом финансирования 2187,8 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 753,4 млн. руб., областной бюджет – 1349,4 млн. руб., местный бюджет – 15,2 млн. руб., внебюджетные источники – 9,8 млн. руб. Государственный заказчик – департамент культуры Воронежской области.

Департаментом культуры Воронежской области скорректированы целевые показатели программы.

В качестве целевых показателей программы на весь период реализации приняты:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды - 647 тыс. экз. (2010г. – 137 тыс. экз.);

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры – 89,7% (2010г. – 92,9%);

- число посещений спектаклей и концертов на 1000 чел. населения - 232 ед. (2010г. – 226,6 ед.);

- число посещений государственных музеев на 1000 человек населения – 234,7 ед. (2010г. – 255,7 ед.);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве – 35,0 % (2010г. – 25,0%);

- доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме культурного наследия, требующего реставрации, - 53% / 33 объекта (2010г. – 40% / 22 объекта);

- доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре – 15,0% (2010г. -13,0%);

- количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям - 2340 ед. (2010г. – 2300 ед.);

- доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием - 80% (2010г. – 70%);

- доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием - 70% (2010г. – 60%);

- собственные доходы областных учреждений культуры – 105,9 млн. руб. (2010г. – 103,0 млн. руб.).

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2010 год, составляет 1 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 115363 тыс. руб., областной бюджет – 85146,1 тыс. руб., местные бюджеты – 1800 тыс. руб., внебюджетные источники – 400 тыс. руб.

Лимит финансирования мероприятий областной целевой программы, утвержденный на 2010 год, составляет 50746,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 50146,1 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»), местные бюджеты - 500 тыс. руб., внебюджетные источники - 100 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2010 году составил 49821,9 тыс. руб. (98,2% от предусмотренного лимита на 2010 год)- средства областного бюджета.

Программа включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1. «Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области» направлено 35991,2 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Средства направлены на:

- реконструкцию Государственного Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова (ОБ – 23993,9 тыс. руб.);

- реставрацию здания Музея-усадьбы Д. Веневитинова (Воронежский областной литературный музей им. ) (ОБ – 4979,9 тыс. руб.);

- ремонт фасада здания, гидроизоляцию фундамента и благоустройство территории ГУК «Воронежский областной художественный музей им. » (ОБ – 3000 тыс. руб.);

- ремонт внутренних помещений Г(О)УК «Острогожский историко-художественный музей имени » (ОБ – 1133,4 тыс. руб.);

- ремонт крыши здания ГУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» (ОБ – 884 тыс. руб.);

- проведение ремонтно-реставрационных работ здания ГУК «Воронежский областной краеведческий музей» («Арсенал») (ОБ – 2000 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 2. «Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры» направлено 9767,7 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Средства направлены на:

- проведение электротехнических и сантехнических работ, установка охранной и пожарной сигнализации в ГУК «Воронежская областная детская библиотека» (ОБ – 299,0 тыс. руб.);

- работы по укладке проводов, ремонт помещений, отделочные работы в областной специальной библиотеке для слепых им. (ОБ - 500,0 тыс. руб.);

- ремонт фасада здания ГУК Воронежская областная универсальная научная библиотека имени (ОБ – 1000,0 тыс. руб.);

- ремонт отопительной системы, ремонт электроснабжения и водоснабжения в ГУК Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева (ОБ - 600 тыс. руб.);

- ремонт фасада здания, замену окон и кровли ГОУ СПО «Воронежское хореографическое училище» (ОБ – 797,8 тыс. руб.);

- ремонт оконных и дверных блоков, ремонт фасада, спортзала ГОУ СПО «Воронежское областное училище культуры», г. Бобров (ОБ – 799,7 тыс. руб.);

- ремонт подвальных помещений, ремонт сантехнического оборудования, замену проводки ГОУ СПО «Воронежское художественное училище» (ОБ – 794,3 тыс. руб.);

- электротехнические и сантехнические работы ГОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж» (800 тыс. руб.);

- проведение комплекса сантехнических ремонтных работ, восстановление электрики в ГУК ВГГКО «Филармония» (ОБ – 699,4 тыс. руб.);

- ремонт внутренних помещений, балетного класса в ГУК «Государственный академический Воронежский русский народный хор имени » (ОБ – 500 тыс. руб.);

- замену деревянных оконных блоков на окна ПВХ, устройству оконных откосов из пластика в ГОУ СПО «Борисоглебское музыкальное училище» (ОБ - 777,5 тыс. руб.);

- ремонт вентиляции и энергоснабжения в ГУК Воронежский государственный театр кукол им. (ОБ - 500,0 тыс. руб.);

- ремонт второго этажа и фундамента здания, благоустройство территории ОГУК «Воронежоблкинофонд» (ОБ - 1 700,0 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 3. «Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры» направлено 4063 тыс. руб.- средства областного бюджета.

Средства направлены на:

- приобретение экспозиционного оборудования для создания диорамы и натуральных объектов экспозиции в ГУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» (ОБ - 1 421,0 тыс. руб.);

- пополнение гипсового фонда, полевых мольбертов, этюдников, натюрмортного фонда, приобретение оборудования, технических средства обучения (ОБ – 200,0 тыс. руб.) для ГОУ СПО «Воронежское художественное училище»;

- комплектование книжных фондов ГУК «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. » (ОБ – 500,0 тыс. руб.);

- комплектование книжных фондов в ГУК «Воронежская областная детская библиотека» (ОБ – 100,0 тыс. руб.);

- приобретение микшерной консоли, процессора в ГОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» (ОБ - 99,9 тыс. руб.);

- приобретение музыкальных инструментов в ГОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж» (ОБ - 99,8 тыс. руб.);

- приобретение музыкальных инструментов в ГОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» (ОБ - 98,7 тыс. руб.);

- приобретение светотехнического оборудования для сцены в ГУК «Воронежский государственный театр кукол имени » (ОБ - 500,0 тыс. руб.);

- приобретение мультимедийного проектора и проекционных экранов, видеокамеры, ноутбука, магнитолы, пианино в ГОУ СПО «Воронежское хореографическое училище» (ОБ - 130,5 тыс. руб.);

- комплектование книжных фондов в ГУК ВОУНБ им. (ОБ – 500, 0 тыс. руб.);

- комплектование книжных фондов в ГУ ОЮБ им. Кубанева (ОБ – 120,0 тыс. руб.);

- приобретение блока оконечных усилителей, блока электропитания, приводного механизма и лентопротяжного тракта кинопроектора в ГУК «Воронежоблкинофонд» (ОБ - 293,0 тыс. руб.).

В результате реализации программы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды - 137 тыс. экз. (план на 2010г. – 137 тыс. экз.);

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры – 92,9% (план на 2010г. – 92,9%);

- число посещений спектаклей и концертов на 1000 чел. населения - 226,6 ед. (план на 2010г. – 226,6 ед.);

- число посещений государственных музеев на 1000 человек населения – 255,7 ед. (план на 2010г. – 255,7 ед.);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве – 25,0 % (план на 2010г. – 25,0%);

- доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме культурного наследия, требующего реставрации, - 40% / 22 объекта (план на 2010г. – 40% / 22 объекта);

- доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре – 13,0% (план на 2010г. - 13,0%);

- количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям - 2330 ед. (план на 2010г. – 2300 ед.);

- доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием - 70% (план на 2010г. – 70%);

- доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием - 63% (план на 2010г. – 60%);

- собственные доходы областных учреждений культуры – 86,9 млн. руб. (план на 2010г. – 103,0 млн. руб.).

Достигнуты десять из одиннадцати запланированных к реализации показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации ОЦП снизилась по сравнению в 2009 годом.

13. ОЦП «Дети Воронежской области на годы»

Программа утверждена постановлением областной Думы от 01.01.2001г. -ОД (в ред. от 01.01.2001г.) с общим объемом финансирования 399,724 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 127,519 млн. руб., областной бюджет – 257,031 млн. руб., внебюджетные источники – 15,174 млн. руб. Государственный заказчик (координатор) программы - департамент труда и социального развития области.

При корректировке программы были изменены ее целевые показатели эффективности.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2010 год, составляет 7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 24756,5 тыс. руб., областной бюджет – 7 тыс. руб., внебюджетные средства – 14924 тыс. руб.

Лимит финансирования мероприятий областной целевой программы, утвержденный на 2010 год, составляет 7 тыс. руб., их них: федеральный бюджет – 24855 тыс. руб.; областной бюджет – 7 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»), средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 14924 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2010 году составил 1 тыс. руб. (87,1% от предусмотренного лимита на 2010 год), в том числе: федеральный бюджет – 23878,3 тыс. руб., областной бюджет – 92352,8 тыс. руб., средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 12350 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» составляют 9 тыс. руб. (85,2%), по статье «Прочие нужды» - 19012,2 тыс. руб. (14,8%).

Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:

13.1. Подпрограмма «Здоровое поколение»

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2010 год, составляет 8558 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 5150 тыс. руб., областной бюджет – 3408 тыс. руб.

Государственный заказчик подпрограммы – департамент здравоохранения Воронежской области

В качестве целевых показателей на весь период реализации подпрограммы приняты:

- уровень младенческой смертности - 9,7 ед. на 1000 детей, родившихся живыми (2010г. – 9,7 ед.);

- уровень материнской смертности – 22,0 ед. на детей, родившихся живыми (2010г. – 22,0 ед.);

- смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) – 9,6 ед. на 1000 родившихся детей соответствующего возраста (2010г. – 9,6 ед.);

- удельный вес детей 1-ой группы здоровья в общем количестве детей, проживающих в Воронежской области – 32% (2010г. – 32,0%);

- первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) – 19,0 ед. на 10000 детей, проживающих в Воронежской области (2010г. – 19,0 ед.).

Лимит финансирования мероприятий подпрограммы, утвержденный на 2010 год, составляет 8558,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5150,0 тыс. руб., областной бюджет – 3408,0 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»).

Фактический объем финансирования подпрограммы в 2010 году составил 10038,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 6633,3 тыс. руб., областной бюджет – 3404,9 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы по статье Капитальные вложения» составили 2075,5 тыс. руб. (20,7%), по статье «Прочие нужды» - 7962,7 тыс. руб. (79,3%).

Подпрограмма включает 3 мероприятия.

Мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» в отчетном периоде не финансировалось.

На реализацию мероприятия 2. «Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка» направлено 9941,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 6633,3 тыс. руб., областной бюджет – 3308 тыс. руб.

Средства направлены на приобретение наборов для неонатального скрининга и питание для детей, страдающих фенилкетонурией, для ГУЗ «Воронежский областной клинический консультативный диагностический центр» и лекарственных средств для оказания неотложной помощи недоношенным новорожденным детям для ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница №1».

На реализацию мероприятия 3. «Информационно-методическое обеспечение мероприятий по сохранению здоровья детей» направлено 96,9 тыс. руб.

Подготовлено 7 видов буклетов по 1000 экземпляров каждого на тему пропаганды здорового образа жизни, и 500 компактдисков с информационными материалами под общим названием: «Обездвижение – болезнь цивилизации».

В результате реализации подпрограммы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- уровень младенческой смертности – 7,0 ед. на 1000 детей, родившихся живыми (план на 2010г. – 9,7 ед.);

- уровень материнской смертности – 12,6 ед. на детей, родившихся живыми (план на 2010г. – 22,0 ед.);

- смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) – 9,6 ед. на 1000 родившихся детей соответствующего возраста (план на 2010г. – 9,6 ед.);

- удельный вес детей 1-ой группы здоровья в общем количестве детей, проживающих в Воронежской области – 30% (план на 2010г. – 32,0%);

- первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) – 18,7 ед. на 10000 детей, проживающих в Воронежской области (план на 2010г. – 19,0 ед.).

Достигнуто четыре из пяти запланированных к достижению показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации подпрограммы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации подпрограммы повысилась по сравнению в 2009 годом.

13.2. Подпрограмма «Одаренные дети»

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2010 год, составляет 1265 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 115,0 тыс. руб., областной бюджет – 1150 тыс. руб.

Государственный заказчик подпрограммы – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

В качестве целевого показателя на весь период реализации подпрограммы принято количество школьников-победителей международных, всероссийских и областных олимпиад, конкурсов и соревнований – 3000 чел. (на 2010год – 3000).

Лимит финансирования мероприятия подпрограммы, утвержденный на 2010 год, составляет 2395 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 245,0 тыс. руб., областной бюджет – 2150 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»).

Фактический объем финансирования подпрограммы в 2010 году составил 2352,1 тыс. руб. (98,2% от предусмотренного лимитом на 2010 год), в том числе: федеральный бюджет – 245 тыс. руб., областной бюджет – 2107,1 тыс. руб.

Подпрограмма включает 1 мероприятие «Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности».

На реализацию мероприятия 1. «Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности» направлено 2352,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 245 тыс. руб., областной бюджет – 2107,1 тыс. руб.

Средства направлены на оплату расходов по участию одаренных детей Воронежской области в соревнованиях, конкурсах, слетах, выставках. Состоялись творческие встречи участников зарубежной делегации с коллективом учащихся и преподавателей хореографического училища г. Воронежа, в Доме молодежи - с участниками молодежного парламента. Одаренным детям выплачена стипендия правительства области.

В результате реализации подпрограммы в 2010 году количество школьников-победителей международных, всероссийских и областных олимпиад, конкурсов и соревнований составило 3058 чел. (план на 2010г. – 3000 чел.).

Целевой показатель достигнут.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации подпрограммы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации подпрограммы повысилась по сравнению в 2009 годом.

13.3. Подпрограмма «Дети и семья»

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2010 год, составляет 7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 19460 тыс. руб., областной бюджет – 7 тыс. руб., средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 14924 тыс. руб.

Государственные заказчики подпрограммы: департамент труда и социального развития области, департамент образования, науки и молодежной политики области.

В качестве целевых показателей на весь период реализации подпрограммы приняты:

- удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения области – 0,76% (2010г. – 0,76%);

- удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности безнадзорных детей, выявленных в области – 128% (2010г. – 128%);

- удельный вес детей-инвалидов, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в области – 34,5% (2010г. – 34,5%);

- удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами – 33,7% (2010г. – 33,7%);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в области – 90% (2010г. – 90%).

Лимит финансирования мероприятий подпрограммы, утвержденный на 2010 год, составляет 7 тыс. руб., их них: федеральный бюджет – 19460 тыс. руб.; областной бюджет – 7 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001г. (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»), средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 14924 тыс. руб.

Фактический объем финансирования подпрограммы в 2010 году составил 8 тыс. руб. (85% от предусмотренного лимитом на 2010 год), в том числе: федеральный бюджет – 17000 тыс. руб., областной бюджет – 86840 тыс. руб., средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 12350 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» составили 4 тыс. руб. (92,5%), по статье «Прочие нужды» - 8697,4 тыс. руб. (7,5%).

Подпрограмма включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1. «Совершенствование системы профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социальной реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних» (направление «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних») направлено 7807,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства направлены на:

- приобретение мебели для Семилукского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;

- проведение текущего ремонта в Нижнедевицком, Рамонском и Хохольском социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, Областном центре социальной помощи семье и детям «Буревестник»:

- приобретение оборудования для Воробьевского, Нижнедевицкого, Кантемировского СРЦДН и оздоровительно-реабилитационного центра «Золотой колос».

На реализацию мероприятия 2. «Развитие специализированных центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (направление «Семья с детьми-инвалидами») направлено 4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 17000 тыс. руб., областной бюджет – 76083,4 тыс. руб., средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 12350 тыс. руб.

Продолжено строительство 1-ой очереди отделения стационарной помощи с трудовыми мастерскими ГУНТ «Парус надежды», г. Воронеж (ФБ – 17000 тыс. руб., ОБ – 76029,4 тыс. руб.).

Осуществлена поставка:

- 2-х микроавтобусов ГАЗель для инвалидов-колясочников для ОГУ «Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и ОГУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Кристалл» г. Воронежа» (ВИ - 1200,0 тыс. руб.);

- 2-х интернет-классов для центров реабилитации детей-инвалидов для ОГУ «Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и ОГУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Кристалл» г. Воронежа» (ВИ - 1000,0 тыс. руб.);

- 4-х полевых кухонь и для организации палаточных лагерей для детей-инвалидов для ОГУ «Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и 2-х бензиновых электрогенераторов ГУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник» (ВИ - 1200,0 тыс. руб.);

- гидромассажного кабинета для ОГУ «Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» (ВИ - 560 тыс. руб.);

- 2-х стоматкабинетов с рентгеном для ГУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник» и ГУНТ «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» (ВИ - 1600 тыс. руб.).

Проведен монтаж 2 детских площадок в центры реабилитации детей-инвалидов на сумму 1000,0 тыс. руб. для ОГУ «Борисоглебский зональный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и ГУНТ «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».

Закуплены комплекты спортивной формы для участников спартакиады детей-инвалидов (ВИ - 50,0 тыс. руб.), приобретены призы (ОБ - 53,95 тыс. руб.).

Проведен аукцион на поставку:

- двух интернет - классов на сумму 930,0 тыс. руб. для Рамонского СРЦДН и Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Луч»;

- двух микроавтобусов с подъемниками на сумму 1200,0 тыс. руб. для Рамонского СРЦДН и Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Луч»;

- двух детских площадок для Рамонского СРЦДН и Острогожского СРЦДН.

Заключено 5 договоров на поставку оборудования для трудовой реабилитации на сумму 500,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятия 3. «Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (направление «Дети-сироты») направлено 2949,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства направлены на:

- погашение кредиторской задолженности 2009 года;

- проведение выпускного бала для 72 детей-сирот – выпускников 2010 года;

- приобретение автобусов для ГООУ «Борисоглебская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и ОГОУ «Мировский детский дом»;

- медицинское оборудование для ГООУ «Борисоглебская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

В результате реализации подпрограммы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения области – 0,76% (план на 2010г. – 0,76%);

- удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности безнадзорных детей, выявленных в области – 128% (план на 2010г. – 128%);

- удельный вес детей-инвалидов, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в области – 34,5% (план на 2010г. – 34,5%);

- удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами – 33,7% (план на 2010г. – 33,7%);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в области – 90% (план на 2010г. – 90%).

Достигнуты пять из пяти запланированных к достижению показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации подпрограммы, основанной на балльном принципе, эффективность реализации ОЦП снизилась по сравнению в 2009 годом.

В результате реализации программы «Дети Воронежской области на годы» достигнуто десять из одиннадцати, запланированных к достижению показателей.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы в целом, основанной на балльном принципе, эффективность реализации ОЦП повысилась по сравнению в 2009 годом.

В 2010 году ОЦП «Дети Воронежской области на годы» завершила свою реализацию.

На реализацию программы за весь срок реализации направлено 3тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –5 тыс. руб., областной бюджет – 9 тыс. руб., местные бюджеты – 1016,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 12567 тыс. руб.

Динамика значений индикаторов и показателей позволяют делать выводы о положительной эффективности реализации программы.

В ходе реализации программы выполнены мероприятия по открытию новых и развитию действующих учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Решались вопросы укрепления материальной базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, поставка в них оборудования, автотранспорта.

В 27 учреждений системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних поставлены комплекты рабочих станций для формирования электронного банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Верхнемамонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Проведен капитальный ремонт наиболее нуждающихся учреждений.

За счет средств федерального и областного бюджетов поставлялось оборудование, мебель, инвентарь, а также одежда и обувь для детей, проходящих реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения.

Проведена научно-практическая конференция «Семья на современном этапе развития российского общества: проблемы и перспективы».

Организовано обучение социальных педагогов социально реабилитационных центров для несовершеннолетних, разработаны методические пособия.

Развитие сети реабилитационно-профилактических учреждений, укрепление их материальной базы, принимаемые меры на межведомственном уровне позволили с учетом возможностей до конца года снизить удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних до 0,76 процента от общего количества детей, проживающих в Воронежской области и увеличить количество безнадзорных детей, охваченных услугами реабилитационных учреждений, до 128 процентов. Приоритетное развитие получили специализированные центры реабилитации детей-инвалидов.

Практически завершено строительство социальной гостиницы с трудовыми мастерскими в государственном учреждении нового типа «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды», начатое в 2007 году.

В мае 2008 года принял детей Новоусманский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В 2010 году открылись социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в Нижнедевицком, Семилукском и Хохольском социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

За счет внебюджетных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации закуплены микроавтобусы для инвалидов-колясочников, приобретено медицинское оборудование, интернет-классы, детские площадки в центры реабилитации детей-инвалидов, приобретено медицинское и реабилитационное оборудование.

В рамках совершенствования социальных технологий профилактики дезадаптированного поведения детей успешно использовался метод тестирования и диагностики раннего употребления детьми наркотических веществ, в социальных учреждениях продолжалось внедрение единой областной системы оперативного выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства. В целях системного обеспечения специалистов по работе с детьми информацией о состоянии развития, воспитания, социальной защиты и охраны здоровья несовершеннолетних в рамках программы осуществлялась подготовка и издание ежегодного доклада «О положении детей в Воронежской области».

Обеспечена реализация скрининговых программ перинатального выявления врожденных аномалий развития и хромосомных болезней плода, внедрены современные перинатальные технологии. Все дети, больные фенилкетонурией, обеспечены белковыми гидролизатами.

Стимулировалась деятельность учреждений по выявлению и поддержке одаренных учащихся. Начата реализация проекта «Дети без границ» для одаренных детей из Воронежской области и Федеративной Республики Германия.

Оплачены расходы по проведению выпускных балов для детей-сирот. В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставлялись оборудование и автотранспорт. Приняты меры по улучшению материально-бытового положения приемных семей, которым выделялись сложное бытовое оборудование и автотранспорт.

При этом в связи с сокращением финансирования программы из областного бюджета не удалось реализовать ряд мероприятий.

Оснащение ряда лечебно-профилактических учреждений детства и родовспоможения области не соответствует нормативным документам или требует замены ввиду изношенности оборудования, не соответствия уровню учреждения, степени сложности и объема перинатальной помощи, оказываемой в нем. Наметилась тенденция к увеличению доли детей с дефицитом массы тела и низкорослостью. Анализ сложившейся ситуации требует проведения целенаправленной работы по внедрению современных перинатальных технологий, совершенствования работы с новорожденными детьми.

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.

Интернатные учреждения и приемные семьи испытывают трудности с обеспечением транспортом и оборудованием. Это обстоятельство зачастую не позволяет оперативно решать вопросы, связанные с подвозом детей в медицинские оздоровительные учреждения, на областные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Требует решения вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставших на учет на улучшение жилищных условий после 1 января 2008 года.

На годы не были запланированы инвестиции на реконструкцию Верхнемамонского, Кантемировского и Терновского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Из-за недостатка средств не решен вопрос перевода в обособленное здание социально-реабилитационного центра для безнадзорных детей в Панинском районе, не до конца решены вопросы обеспечения действующих реабилитационных учреждений автотранспортом, мастерскими трудового обучения детей, обновления устаревшего оборудования.

Не завершено комплектование учреждений системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних компьютерами для формирования банка данных детей, находящихся в социально опасном положении. Большинство районов Воронежской области по-прежнему испытывают острую потребность в предоставлении реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Значительные проблемы с организацией социального обслуживания детей-инвалидов отмечаются в сельской местности Воронежской области. Материальная база учреждений реабилитации детей-инвалидов требует значительных финансовых вложений. Необходимо выделение средств на строительство социальной гостиницы в Борисоглебском зональном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. При условии достаточного финансирования решение вышеперечисленных проблем возможно в ходе реализации долгосрочной областной целевой программы «Дети Воронежской области на годы», которая утверждена постановлением правительства области .

14. ОЦП «Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на годы»

Программа утверждена постановлением областной Думы от 01.01.2001г. -ОД (в ред. от 01.01.2001г. №75-V-ОД) с общим объемом финансирования 92,305 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 10,66 млн. руб., областной бюджет – 3,223 млн. руб., местный бюджет – 0,402 млн. руб., внебюджетные источники – 78,021 млн. руб. Государственный заказчик программы – департамент труда и социальной развития Воронежской области.

В качестве целевых показателей программы на весь период реализации программы приняты:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве - 4г. – 740 чел.), в том числе со смертельным исходом – 32 чел. (2010г. – 32 чел.);

2. Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1000 работающих до 1,79 ед. (2010г. – 1,79 ед.);

3. Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от списочной численности) – до 19,6% (2010г. – 19,6%).

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2010 год, составляет 19412,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 62,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 19349,5 тыс. руб.

Лимит финансирования мероприятий областной целевой программы, утвержденный на 2010 год, составляет 19330,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 62,9 тыс. руб. (Закон Воронежской области от 01.01.2001 (в ред. от 01.01.2001 ) «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»), внебюджетные источники – 19268 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2010 году составил 18952,9 тыс. руб. (98% от предусмотренного лимитом на 2010 год), в том числе: областной бюджет – 62,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 18890 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Прочие нужды» составляют 100%.

Программа включает 5 мероприятий.

Мероприятие 1. «Нормативное и информационное обеспечение охраны труда» в отчетном периоде не финансировалось.

На реализацию мероприятия 2. «Организационное обеспечение охраны труда» направлено 62,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства направлены на повышение квалификации 7 специалистов по условиям и охране труда во всероссийских профильных учебных центрах и участие 2 специалистов департамента в Международном конгрессе по проблемам охраны труда в г. Москве.

Кроме того в рамках программы проведен областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда за 2009 год. Приняли участие 79 организаций области.

На реализацию мероприятия 3. «Санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение охраны труда» направлено 1950 тыс. руб. – средства внебюджетных источников.

Для повышения качества контроля и достоверности определения уровней неблагоприятных и вредных факторов производственной среды за счет собственных средств ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» приобретены измерительные приборы.

Проведена профессиональная гигиеническая подготовка работников предусмотренных категорий и отраслей.

На базе областного Центра профпатологии организованы углубленные медицинские осмотры работников организаций, занятых во вредных условиях труда свыше 5 лет.

На реализацию мероприятия 4. «Развитие системы санитарной и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве» направлено 15500 тыс. руб.

Средства внебюджетных источников направлены на оплату путевок на санаторное лечение на базе ГУСОН санаторий «Белая горка» (1500 тыс. руб.) и им. Дзержинского» (14000 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия 5. «Совершенствование системы оказания организациям Воронежской области комплекса услуг по оценке производственных рисков, обеспечение безопасности производства, обучение персонала по охране и безопасности труда, оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях» направлено 1440 тыс. руб.

Средства внебюджетных источников направлены на:

- проведено обучение 6856 работников по вопросам охраны труда;

- обучение на базе АНО «Центр догоспитальной медицинской помощи» и АНО «Экстренная медицина» специалистов правилам и навыкам оказания первой помощи на месте происшествия.

По оперативной информации государственной инспекции труда:

- численность погибших от несчастных случаев на производстве в 2010 году составила 42 человека (2009г. – 45 чел.);

- количество тяжелых несчастных случаев составило 89 случаев (2009г. – 75).

В результате реализации программы в 2010 году достигнуты следующие целевые показатели:

- численность пострадавших от несчастных случаев на производстве – 821 чел. (план на 2010г. – 740 чел.), в том числе со смертельным исходом – 42 чел. (план на 2010г. – 32 чел.).

Два из четырех предусмотренных к достижению целевых показателя не достигнуты.

Показатели « Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1000 работающих» и «Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (% от списочной численности)» представляются органами Росстатата после публикации бюллетеня во 2 квартале года, следующего за отчетным.