Доходы бюджета города увеличились в 2011 году по сравнению с 2006 г. в 2,9 раза. Существенно изменилась структура доходов бюджета: значительная их часть формируется за счет межбюджетных трансфертов (в виде субвенций, субсидий и трансфертов) 33,3% - в 2006 году, и 67,2 % - в 2011 году.
Таблица 3 - Доходы и расходы местного бюджета 2006 – 2012 гг., тыс. тенге
Доходы и расходы
| 2006 г.
| 2007 г.
| 2008 г.
| 2009 г.
| 2010 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
| Уточ. план
| Янв-май
| 1. ДОХОДЫ, ВСЕГО
| 1150780
| 1467327
| 2227723
| 2642707
| 3025781
| 3348145
| 4104897
| 1537530
| в том числе:
| | собственные доходы
| 767327
| 1003446
| 3
| 699759
| 893887
| 1097239
| 1121716
| 2
| субвенции, субсидии, трансферты
| 383453
| 463881
| 1545880
| 1942948
| 2131894
| 2250905
| 2983191
| 954045
| доля собственных доходов в общих доходах бюджета, %
| 66,7
| 68,5
| 30,6
| 26,5
| 29,6
| 32,8
| 27,3
| 37,9
| 2. РАСХОДЫ, ВСЕГО
| 1163505
| 1456967
| 2224009
| 2473671
| 2932819
| 3328027
| 4199786
| 1546224
| ЖКХ
| 220464
| 214011
| 581953
| 212118
| 384354
| 660900
| 1068628
| 5
| Образование
| 679102
| 940506
| 1182236
| 1634987
| 1831690
| 1987726
| 2113247
| 968441
| Культура
| 34488
| 46431,6
| 91032,6
| 103242
| 109706
| 137713
| 154853
| 66348,1
| здравоохранение, физкультура и спорт
| -
| -
| -
| -
| -
| 1800
| 1800
| -
| Социальная политика
| 79471
| 92331
| 1219329
| 221285
| 212727
| 233461
| 235443
| 90145,4
| Прочие
| 149980
| 163687
| 246855
| 302038
| 394340
| 306425
| 625815
| 416077
| 3.ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
| -12725
| 10359,2
| 3713,4
| 169036
| 92962
| 20117,6
| -94889
| -8694,3
| 4.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
| 0
| 0
| 87866
| 91208
| 25000
| 15000
| 0
| 0
| 6. ДЕФИЦИТ ( ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
| -12725
| 10359,2
| -84172,6
| 77828,2
| 67962,3
| 5117,5
| -94889
| -8694,3
| 7.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
| 12725
| -10359,2
| 84172,6
| -77828,2
| -67962,3
| -5117,5
| 94889
| 8694,3
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
| 33970
| 159060
| 85275
| | | 273200
| | | ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
| | 208120
| | | | 8
| | | ДВИЖЕНИЕ ОСТАТКОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
| -21245
| 38700,8
| -1102,4
| -77828,2
| -67962,3
| 62355,2
| | 8694,3
| СПРАВОЧНО:
| | | | | | | | | ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ФИНАНСОВОГО ГОДА
| 27808
| 49053
| 10352
| 11454,4
| 89282,7
| 9
| 94889
| 94889
| ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТ
НОГО ПЕРИОДА
| 49053
| 10352
| 11454,4
| 89282,7
| 9
| 94889,7
| | 86195,4
|
Таким образом, главная особенность финансово-бюджетной ситуации в г. Сатпаев - высокий уровень дотационности бюджета. Рассмотрим долю собственных доходов в общих доходах бюджета в процентном соотношении. Как видно, ежегодно увеличивается уровень субвенционности бюджета.
Тенденция к снижению собственных доходов в бюджете г. Сатпаев.
SWOT АНАЛИЗ г. Сатпав
Сильные стороны
| Слабые стороны
| - Согласно проведенного анализа ТОО «Корпорации Казахмыс» перспективных запасов добываемой медной руды продлится на 25-30 лет;
- при привлечении стратегического инвестора рассматривается возможность добычи и переработки кремня;
- наличие свободных территорий;
- благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса;
- строительство железной дороги «Жезказган-Бейнеу» протяженностью 1200 километров, что даст мощный толчок для развития региона. Приведет к развитию малого и среднего бизнеса, откроются новые рабочие места, будет открыт доступ к реализации медных концентратов и сельскохозяйственной продукции в Европейские и прикаспийские страны.
- реконструкция автомобильной дороги Кызылорда-Жезказган, км 12-км).
| - Высокая степень износа инженерной и социальной инфраструктуры:
- канализационные сети - 70%;
- тепловые сети - 70%;
- электрические сети - 75%;
- водопроводные сети - 70%;
- неудовлетворительное состояние автодорог - 14%;
- недостаточный уровень доступности жилья для граждан (основным показателем развития жилищного строительства является показатель ввода жилья на одного человека в год). Кроме того, недостаточны объемы выделяемых средств на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов индивидуальной застройки;
- основная часть налоговых платежей предприятий ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс» не поступают в бюджет города, учет по объемам промышленного производства предприятия отражаются по головному предприятию ТОО «Корпорация «Казахмыс», которое зарегистрировано в г. Жезказган в качестве недропользователя;
- моно направленность производства;
- прямая зависимость деятельности системообразующих предприятий от деятельности ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» и заключение договоров на долгосрочный период;
Сдерживающими факторами для дальнейшего развития МСБ являются следующие факторы:
- недостаточность залогового имущества, в связи с низкой стоимостью недвижимости;
- отсутствие стартового капитала;
- недостаток квалифицированных кадров;
- неудовлетворительное состояние инфраструктуры;
-отсутствие высших учебных заведений;
- в перспективе в сфере образования недостаточность мест в организациях дошкольного воспитания и обучения:
- отсутствие всестороннего и полного удовлетворения образовательных и культурных потребностей детей дополнительного образования.
- Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы. Отсутствие музея и отдельно стоящего здания библиотеки.
| Возможности
| Риски
| Ориентация точек роста на существующие промышленные площадки :
Реализация «якорных» инвестиционных проектов для долгосрочной диверсификации экономики моногорода Сатпаев:
- на первом этапе реализации комплексного плана на годы планируется:
- запуск завода по выпуску бутилового технического спирта, барды и углекислоты ТОО «Спирт завод» - создание 150 рабочих мест.
- строительство завода по производству неэлектрических систем инициирования (НЭСИ “VERTEX”) ТОО «Вертекс инициатив» - создание 300 рабочих мест.
- на втором этапе реализации Комплексного плана на годы планируется открыть предприятие по ремонту подвижных составов - создание 500 рабочих мест.
Дополнительные предложения по индустриально-инновационному развитию и диверсификации экономики малых и моногородов до 2020 года:
- реконструкция и модернизация птицефабрики КХ Ахтямова;
- создание цеха по ремонту и модернизации компрессорных установок» ТОО «Рудсервис»;
- производство запасных частей для горной техники, ИП «Гелисханова»;
- производство макаронных изделий по Итальянской технологии, мощностью 200 тонн в месяц, реализован ТОО «Аргонавт»;
-строительство тепличного хозяйства по выращиванию овощей – СПК «Улытау».
| Градообразующее предприятие:
- Коммерческие риски;
- Технико-производственные риски (риски невыполнения производственных планов).
Население:
- большая зависимость от стабильной работы градообразующего предприятия города.
Инфраструктура:
- высокая степень износа основных фондов сетей (теплосети, электрические, водопроводные, канализационные);
- недостаточность жилья и высокий износ жилого фонда города;
- недостаточность детских дошкольных учреждений для 100% охвата детей дошкольного воспитания и образования на перспективу;
- недостаточность сети спортивной инфраструктуры;
- недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы. Отсутствие музея и библиотеки.
|
|
