Стратегический план развития ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010–2012 годы (стр. 2 )

В целях стимулирования сотрудников Управления для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании администрации и профсоюзного комитета Управления Коллективный договор на годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам управления.

Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил оценки качества работы административных государственных служащих».

Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Управления утвердить Регламент Управления, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т. д.

Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Управления планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Управления.

В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия.

Для повышения качества работы Управления и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на

развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления.

В сфере разработки и внедрения дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором, продолжить системную работу по совершенствованию веб-сайта Управления, его актуальному обновлению, а также открытию на нем специальных веб-страниц, позволяющих: «живое общение» граждан с руководством управления; организовать «обратную связь».

Возможные риски. В процессе своей деятельности Управление может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Управлением будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование риска	Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования	Механизмы и меры управления
Некачественная реализация стратегических (программных) документов области соответствующими местными исполнительными органами	Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития	Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.
Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования	Невозможность внедрения трехлетнего бюджетирования, получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления	Создание и сопровождение масштабной системы по внедрению планирования, ориентированного на результат, предусматривающей непосредственное участие, управление и мониторинг процесса перехода других госорганов на новую систему планирования.
Превышение уровня инфляции над заданными параметрами	Ухудшение экономической стабильности	Организация проведения заседаний областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер
Снижение мировых цен на экспортируемые областью цветные металлы	Снижение объемов производства товарной продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в регионе	Реализация мероприятий «Антикризисной программы» области
Дефицит квалифицированного состава экономической службы области	Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы области – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития	Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников.

5. Нормативные правовые акты

Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственном предприятии»;

4) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 000 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

7) Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

8) Указ Президента РК от 01.01.01 года № 000 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»;

9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»;

10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

13) Решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 01.01.01 года № 3/28-IV «Об областном бюджете на 2008 год»;

14) Решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14. декабря 2008 года № 3/29-IV «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на годы»;

15) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года №11;

16) Послание Президента Республики Казахстан к народу 6 марта 2009 г. «Через кризис к обновлению и развитию».

6. Бюджетные программы

Администратор бюджетной программы	Управление экономики и бюджетного планирования
Бюджетная программа (подпрограмма)	Обеспечение деятельности Управление экономики и бюджетного планирования Аппараты местных органов.
Описание	Обеспечение деятельности Управление экономики и бюджетного планирования
Стратегическое направление
Цель	Обеспечение деятельности Управления с целью планирования и формирования основных направлений и приоритетов в экономической, бюджетной, налоговой, инвестиционной, денежно-кредитной и промышленной политике области.
Задачи	Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития области и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике области, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области
Показатели
	Наименование показателя	ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Численность сотрудников Управления	чел.	74	74	74	74	74
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата
Расходы на реализацию программы		млн. тенге	68,9	82,7	108,0	131,4	133,3

Администратор бюджетной программы	Управление экономики и бюджетного планирования
Бюджетная программа (подпрограмма)	Материально-техническое оснащение государственных органов
Описание	Обеспечение служащих управления компьютерной техникой, мебелью, приобретение лицензионных программ, антивирусной программы, сервера и т. д.
Стратегическое направление
Цель
Задачи	Укрепление материально-технической базы управления экономики и бюджетного планирования.
Показатели
	Наименование показателя	ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Сетевой фильтр УЗ 10001	шт.	1
Приобретение организационной техники	шт.	6	-	2	2	2
Сервер высшего класса	шт.		1	1	1	1
Закуп компьютерной техники	шт.		5	15	15	20
Закуп принтеров специального назначения	шт.	-	1	-	1	-
Приобретение лицензионных программ	шт.	1	6	5	7	10
Показатели качества	Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	ед.	Фильтр сете-вой, копировальный аппарат, XEROX компьтеров - 5	Сервер, компьютеров 5, принтер 1	15	15	20-
Показатели эффективности	Увеличение производительности труда в результате материально-технического оснащения	ед.	-	60 (Lotus Notus 3 (эл. ключи)	60 (эл. ключи)
Показатели результата
Расходы на реализацию программы	Материально-техническое оснащение государственного органа	тыс. тенге	1501	8930	6156	6618	7081

Администратор бюджетной программы	Управление экономики и бюджетного планирования ВКО
Бюджетная программа (подпрограмма)	003 «Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы»
Стратегическое направление	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Цель	Увеличение объема бюджетных инвестиций в экономику ВКО
Задача.	Разработка технико-экономических обоснований местных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
	Наименование показателя	ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Постановление акимата «Об утверждении перечня местных инвестиционных проектов, требующих разработку технико-экономических обоснований»	ед.	4	2	2	2	2
Показатели качества	Экономическая экспертиза технико-экономичес-ких обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ))	%	33	90	100	110	120
Показатели эффективности
Показатели результата	Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал	%	105,9	100,5	104,3	104,4	104,5
Расходы на реализацию программы	Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы	млн. тенге	73,5	90,0	100,0	110,0	120,0