Стратегический план развития ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010–2012 годы (стр. 1 )

Проект

Стратегический план развития

ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования

Восточно-Казахстанской области» на 2010–2012 годы

г. Усть-Каменогорск, март 2009 г.

Содержание

1.	Миссия и видение	3
2.	Анализ текущей ситуации	3
3.	Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа	6
4.	Функциональные возможности государственного органа и возможные риски	11
5.	Нормативные правовые акты	17
6.	Бюджетные программы

1. Миссия и видение

Миссия управления экономики и бюджетного планирования (далее Управление) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности области и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Восточно-Казахстанской области в число наиболее развитых регионов страны.

В экономике области наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие всех отраслей, в том числе эффективность инфраструктуры а, главное, - развитие социальной сферы, направленной на улучшение качества жизни каждого человека.

2. Анализ текущей ситуации

В настоящее время экономика области испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски, нарушая макроэкономический баланс, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в области выполнены.

За 2008 год в области индекс физического объема производства промышленной продукции составил 101,0%, рост объема валовой продукции сельского хозяйства – 10,8%, выпуска товаров в малом предпринимательстве – 12,5%, объема инвестиций – 5,9%, среднемесячной заработной платы – 16,5%, введено 226,2 тыс. кв. м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 2,5%,

Валовой региональный продукт за 2008 год составил 897,0 млрд. тенге с ростом к уровню 2007 года на 17,9%. ВРП на душу населения достиг уровня 632 тыс. тенге.

Прирост объема ВРП обусловлен деятельностью всех отраслей реального сектора экономики.

Промышленность. Объем промышленной продукции по итогам 2008 года составил 475,1 млрд. тенге, ИФО к 2007 году – 101,0%, в том числе в горнодобывающей промышленности – 107,9%, обрабатывающей промышленности – 98,1%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 97,1%.

Вместе с тем наблюдается снижение доли обрабатывающей продукции в общем объеме промышленного производства на 3,7 процентных пункта уровня 2007 года и составила 71,8%. В структуре ВРП доля обрабатывающей промышленности также снизилась с 47,7% до 38%.

По индексу физического объема в целом по производству промышленной продукции область находится по Республике на 8 месте.

Внешнеторговый оборот по области составил 3139,5 млн. долларов США, что на 7,2% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, объем экспорта – 1666,1 млн. долларов США со снижением на 14,7% по сравнению с уровнем прошлого года, импорт – 1473,5 млн. долларов США с ростом на 3%.

Сальдо сложилось положительным - 192,6 млн. долларов США. Снижение уровня экспорта связано со снижением цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов.

Удельные вес внешнеторгового оборота области от оборота Республики составил 2,9%, наблюдается тенденция снижения.

Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах 2008 года возрос на 10,8% по сравнению с 2007 годом и составил 108,7 млрд. тенге, в том числе объем продукции животноводства
- 79,8 млрд. тенге с ростом на 31,3%, продукция растениеводства
соответственно 36,6 млрд. тенге и 1,4%.

На развитие агропромышленного комплекса из различных источников привлечено 11560 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 8640 млн. тенге, областного – 485 млн. тенге и прочих источников 2435 млн. тенге.

Отдел АПК и сельских территорий осуществляет ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов согласно Региональной программы развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на годы, утвержденной решением Восточно–Казахстанского областного маслихата №3/32-III от 01.01.01 года.

Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 118,5 млрд. тенге с ростом на 12,5% к уровню 2007года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 11786 единиц с ростом на 4,9%, в том числе действующих – 6998 со снижением на 11,3%. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 59,4%. Численность занятых в сфере малого предпринимательства уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 1,1% и составила 160,7 тыс. человек – это 4 место в республиканских показателях.

Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 9 млн. тенге, в том числе государственных - 33376,3 млн. тенге, частных – 6 млн. тенге, иностранных – 5618,9 млн. тенге. Из них инвестиции в строительство составили 3747,7 млн. тенге, в транспорт и связь – 12840,4 млн. тенге, в сельское хозяйство – 3202,0 млн. тенге, в другие сферы – 38321,1 млн. тенге, в промышленность - 83222,7 млн. тенге, в том числе в горнодобывающую промышленность – 21947,3 млн. тенге, в обрабатывающую промышленность – 51520,3 млн. тенге, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9755,0 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 64,5%, средства республиканского бюджета - 15%, местного бюджета - 7,8%, доля иностранных инвестиции - 4,1%, заемные средства - 8,6%.

Большая часть республиканского (23,6%) и местного (22,8%) бюджетов направлена в образование, собственных средств (49,5%) и иностранного капитала (74,4%) - в обрабатывающую промышленность, заемных средств (43,7%) - в транспорт и связь.

Участие государства в инвестиционном процессе выражено в выделении средств из республиканского и местного бюджетов на реализацию приоритетных государственных инвестиционных программ.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство объектов образования и здравоохранения, осуществляется жилищное строительство, а также строительство и реконструкция объектов водообеспечения и транспортной инфраструктуры.

Средства местного бюджета в основном направлены на развитие социальной инфраструктуры – строительство школ, больниц, спортивных комплексов, строительство местных автомобильных дорог, кредитование сельских товаропроизводителей и малого предпринимательства.

В связи с мировым финансовым кризисом в регионе наблюдается уменьшение притока инвестиций в экономику, снижаются объемы производимой продукции, в связи с чем идет снижение доходной части бюджета. В Послании Главы Государства от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» озвучен план дальнейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны. В плане предусмотрено сокращение неприоритетных инвестиционных расходов, строительства новых объектов, магистральных дорог.

Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период увеличился на 16,6% и составил 226,2 тыс. кв. м. общей площади.

Инфляция. По итогам 2008 года индекс потребительских цен по области составил 116,1%, что на 5,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя в 2007 году, индекс цен по продовольственным товарам составил 123,3%, услуги для населения – 111,8%, непродовольственные товары – 109,9%.

По общему уровню инфляции область находится на 7 месте по отношению к другим регионам республики по возрастанию.

Занятость и социальная защита. За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2007 годом снизилась на 6,4% и составила 8,1 тыс. человек.

Снижение количества безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 15918 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось более 24,9 тыс. человек, из них трудоустроены более 20 тыс. человек, что на 6,1 процентных пункта выше уровня 2007 года. Количество малообеспеченных граждан уменьшилось к уровню 2007 года на 2,5% и составило 47,2 тыс. человек.

За 2008 год государственная адресная социальная помощь выплачена 29,9 тыс. человек в сумме 516,9 млн. тенге, детские пособия получили 54,9 тыс. человек в сумме 591,4 млн. тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан области является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 17,7 тыс. семьям, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2007года, на сумму 232,9 млн. тенге. Средний размер помощи в среднем вырос на 56% и составил 1097 тенге. Получателям жилищной помощи кроме оплаты на содержание жилья производится и компенсация затрат на капитальный ремонт.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, выделены средства в размере 5-ти и 2-х тысяч тенге ежемесячно, в 2008 году на эти цели направлено 589,4 млн. тенге. Этот важный вид социальной поддержки получают 15 тыс. человек.

За 3 кв. 2008 года среднедушевой денежный доход увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 26,3%, в реальном исчислении – на 7,0% и составил 28486 тенге. Среднедушевые денежные доходы населения превышают величину прожиточного минимума в 2,3 раза.

Численность работников крупных и средних предприятий области (без учета малочисленных) увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2007 года на 1,3% и составила 302,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата работников данных предприятий сложилась на уровне 48 270 тенге с ростом на 14,6%.

По данным единовременного обследования численность экономически активного населения за 4 квартал 2008 года составила 765,1 тыс. человек.

Численность занятых в отраслях экономики области осталась на уровне аналогичного периода 2007 года и составила 715,8 тыс. человек.

Уровень общей безработицы по области за 4 квартал 2008 года составил 6,5%.

Численность безработного населения области составила 49,4 тыс. человек.

Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 21,5 млрд. тенге или на 19% и составили 116,6 млрд. тенге.

Поступило собственных доходов 42,5 млрд. тенге, трансфертов из республиканского бюджета - 68,9 млрд. тенге, прочие поступления составили 1,3 млрд. тенге.

В истекшем году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 36,4 млрд. тенге, с ростом против 2007 года на 25%, здравоохранение – 27,1 млрд. тенге (рост 23,4%), социальное обеспечение населения – 6,1 млрд. тенге (35,5%), жилищно-коммунальное хозяйство – 8,6 млрд. тенге.

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий, стипендий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 24,8 млрд. тенге, что на 6,9 млрд. тенге больше по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину.

Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль за эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2008 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету области составила более одного миллиарда тенге.

Важными Задача. ми деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано. Основные функции в регионах, в основном, выполняются на областном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т. е. к населению, которое находится на территории городов, сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально - экономического развития региона.

3. Стратегические направления, цели и задачи

деятельности государственного органа

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период															Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год										2012 год
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентно способности экономики области
Цель 1.1 Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития.
Целевой индикатор. Обеспечение прогнозного уровня расходов бюджета области в % к ВРП в годах - не ниже 10%.
Целевой индикатор. Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.
Задача 1.1.1. Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области
Доля расходов бюджета области в общем объеме ВРП	%	-	-										не ниже 9%	не ниже 9%	не ниже 9%
Задача 1.1.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.
Количество уточнений областного бюджета	ед.	4	4										4	4														4
Цель 1.2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики области
Целевой индикатор. Прирост ВРП в годах на 12,3% ежегодно, в 2008 году ВРП составил - 17,9%
Целевой индикатор. Индекс потребительских цен в среднем за год в коридоре 8%
Целевой индикатор. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП к 2012 году 44%, в 2008 году доля составила 38%
Целевой индикатор. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства не менее 80% в годах, в 2008 году доля составила 71,8%
Задача 1.2.1. Предоставление информации по росту ВРП
Периодичность проведения мониторинга в год	ед.	1	4	4	4	4
Задача 1.2.2. Организация и проведение областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов
Количество заседаний штаба	ед	52	52	не меньше 40										не меньше 40	не меньше 40
Задача. 1.2.3. Ежедневное информирование центральных и местных исполнительных органов по ценам на продовольственные товары по городам Усть-Каменогорск и Семей
Индекс потребительских цен	%	110,5	110	109,5	108,5														108
Задача 1.2.4. Предоставление информации по диверсификации экономики области в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
Количество представленных информаций	ед	2	2	2										2	2
Задача 1.2.5. Задача 1.2.5. Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности области посредством организации деятельности Совета по конкурентоспособности области, подготовки и реализации Плана мероприятий по повышению эффективности его работы
Количество заседаний Совета по конкурентоспособности области	ед	1	3	4											4	4
Количество Планов мероприятий	ед.	-	1	1														1	1
Задача 1.2.6. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года
Рост объемов производства обрабатывающей промышленности	%	94	100	104														107	111
Цель 1.3. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.
Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве 214 единиц в 2008 году до 238 единиц в 2012 году (доля от общего количества СНП от 26,1% до 29%)
Задача 1.3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села
Количество СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)	%.	26,4	26,7	27,1	27,3														28
Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)	%.	42,3	42,7	43,1	44,5														45,0
Цель 1.4. Улучшение инвестиционного климата в области
Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в годах на уровне 104,3-104,5%
Задача 1.4.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на годы
Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов	ед	1	1	1	1										1
Ежемесячный мониторинг бюджетов городов и районов по бюджету развития	ед	12	12	12	12										12
Задача 1.4.2. Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на годы
Перечень объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию	ед			1	1										1
Задача 1.4.3. Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы	ед	4	2	2												2	2
Цель 1.5. Содействие деловой активности в области.
Целевой индикатор. Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг 13%, в 2008 году доля составила 12,9%
Задача 1.5.1. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства
Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого бизнеса	млрд. тенге	118,5	118,5	118,8	119,2	119,4
Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных	%	59,4	60,0	63,0	66,0	69,0
Численность занятых	тыс. чел.	160,7	168,4	176,5	185,0	193,3
Цель 1.6. Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области.
Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в годах ежегодно на 101,7%.
Целевой индикатор. Обеспечение роста реальных доходов населения в годах ежегодно до 2%
Целевой индикатор. Снижение уровня общей безработицы в годах ежегодно до 0,1%
Целевой индикатор. Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 13,5 тысяч мест
Задача. 1.6.1. Анализ и прогнозирование изменения реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям области
Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы	%	98,7	96	100	100														100
Задача 1.6.2. Анализ изменения реальных денежных доходов населения
Периодичность проведения мониторинга в год	ед.	12	12	12	12														12
Задача 1.6.3. Анализ и прогнозирование снижения уровня общей безработицы
Прогнозный уровень снижения общей безработицы	%	0,1	0,1	0,1	0,1														0,1
Задача 1.6.4. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства
Создание новых рабочих мест	ед.	13089	13329	13572	13816														14065
Задача 1.6.5. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах.
Организация социальных рабочих мест для целевых групп	ед.	502	504	503	502														504
Участие в общественных работах	ед.	9450	9235	9055	8874														8714
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования
Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
Целевой индикатор.. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%.
Целевой индикатор. Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%.
Задача 2.1.1. Переход на систему планирования, ориентированного на результат
Разработка и уточнение Прогноза социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года.	ед.		1	1	1														1
Расчет объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на соответствующий среднесрочный период (проект решения областного маслихата)	ед			1
Разработка областного бюджета на трехлетний период (проект решения областного маслихата)	ед			1	1														1
Формирование бюджета развития на трехлетний период.	ед		1	1	1														1
Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования
Приведение стратегических и программных документов в соответствие с новой системой государственного планирования	%			100
Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления
Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням область-район-село поэтапно.
Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления																																					Ед.			1	1	1
Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе область-район-село, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду.	ед.			1	1												1
Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития каждого региона).				1	1												1
Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета					1

4. Функциональные возможности и возможные риски