Стратегический план ГУ «Управление предпринимательства и промышленности акимата Костанайской области» на годы (стр. 4 )

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Снижение спроса и цены на продукцию горнодобывающего сектора промышленности	Снижение объемов производства продукции, высвобождение работников, сокращение отчислений налоговых платежей в бюджет	Разработка мероприятий по стабилизации ситуации
Административные барьеры для ведения бизнеса	Недостаточно высокий уровень предпринимательской активности	Формирование пакета предложений в вышестоящие государственные органы по совершенствованию нормативно-правовой базы, расширение функциональных полномочий Экспертных советов по вопросам предпринимательства
Недоступность финансово-кредитных средств в банках второго уровня для предпринимателей сельской местности, в том числе реализующих приоритетные инвестиционные проекты	Нехватка оборотных средств, недостаточно высокий уровень технологической модернизации предприятий	Дальнейшая работа в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», активизация работы по привлечению финансирования по линии государственных институтов развития и т. д.
На первоначальном этапе адаптация предприятий к новым правилам регулирования внешней торговли в рамках Таможенного союза	На первоначальном этапе определенное снижение объемов экспорта и/или длительность оформления новых разрешительных документов в связи с полной гармонизацией национальных законодательств	Обучающие семинары, совещания, круглые столы, формирование предложений в вышестоящие государственные органы по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность
Ужесточение конкуренции со стороны производителей стран-участников Таможенного союза	Снижение доли рынка отечественных производителей	Дальнейшая работа в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», правовое и инвестиционное стимулирование внедрения предприятиями новых технологий, международных сертификатов качества ИСО и иные; формирование предложений в вышестоящие государственные органы по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность
Внутренние риски
Недостаточная системность мер поддержки предпринимательства и промышленности	Недостаточная эффективность принимаемых мер государственной поддержки	Повышение координации деятельности государственных органов, частных предприятий, общественных организаций, ревизия действующих программ поддержки предпринимательства на предмет их эффективности
Отсутствие системной связи между наукой и производством	Отсутствие перспективных инновационных разработок для реального сектора экономики	Налаживание более тесной связи между нуждами промышленности и возможностями научно-исследовательских институтов, формирование базы данных потребностей промышленности и инновационных разработок
Недостаточный уровень управленческой и технологической грамотности предпринимателей для мотивации использовать новые технологии	Недостаточный уровень инновационно-активных предприятий	Разъяснение преимуществ использования новых технологий путем проведения семинар-совещаний, конференций, круглых столов, комплексная работа по пропаганде инновационных знаний посредством СМИ
Недостаточный уровень правовой культуры предпринимателей, недостаточная информированность о своих законных правах и мерах государственной поддержки	Неиспользование предпринимателями в полной мере преимуществ законодательства РК в части мер государственной поддержки, ущемление законных прав предпринимателей при осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций	Проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых столов с участием контрольно-надзорных органов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	265 001 000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности»
Описание	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на Управление, содержание аппарата со штатной численностью 20 единиц.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период, год	Плановый период, год	Проектируемый год
1-й год (отчет) 2009	2-й год (отчет) 2010	1-й год 2011	2-й год 2012	3-й год 2013	4-й год 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Штатная численность	чел.	23	20	20	20	20	20
Затраты на содержание одного работника	тыс. тенге	1438,8	2009,05	2675,2	3187,1	2550,75	2599,1
Средние затраты на повышение квалификации одного гос. служащего	тыс. тенге	20	27	27	27	27	27
показатели конечного результата
Затраты на содержание одного работника	тыс. тенге	1438,8	2009,05	2675,2	3187,1	2550,75	2599,1
Средние затраты на повышение квалификации одного гос. служащего	тыс. тенге	20	27	27	27	27	27
показатели качества
Эффективное выполнение возложенных функций и задач	%	100	100	100	100	100	100
Удельный вес государственных служащих, прошедших курсы повышения	%	26	24	24	24	24	24
показатели эффективности	х
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33093,2	40181,0	53504,0	63742,0	51015,0	51982,0

Бюджетная программа

265 002 000 «Капитальные расходы государственного органа»

Описание

Обеспечение материально-техническим оснащением Управления предпринимательства и промышленности

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Затраты на содержание одного работника

тыс. тенге

6,74

124,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатели конечного результата

Затраты на содержание одного работника

тыс. тенге

6,74

124,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатели качества

Обеспечение работников Управления материальной и информационно-технической базой

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

х

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

155,0

2496,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Бюджетная программа

265 004 011 «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

Описание

Оказание финансовых и нефинансовых услуг субъектам предпринимательства

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

- субсидирование процентной ставки предпринимателям области. - частичное гарантирование кредитов предпринимателям области. - предоставление услуг по ведению бизнеса; - субсидирование процентной ставки предпринимателей, экспортирующих продукцию.

Показатели конечного результата

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП - прирост производительности труда в обрабатывающей промышленности - увеличение количества создаваемых рабочих мест в регионе

Показатели качества

Оказание поддержки предпринимателям, реализующим и (или) планирующим реализовывать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, с учетом специфики региона.

Показатели эффективности

Субсидирование и гарантирование предпринимателей области, оказание услуг по ведению бизнеса с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0,0

0,0

5000,0

0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа

265 009 000 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020»

Описание

Оказание финансовых услуг субъектам предпринимательства

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Организация микрокредитования сельского населения для дальнейшего развития предпринимательства на селе

Показатели конечного результата

Снижение уровеня бедности Снижение уровня безработицы Дополнительный рост производительности

Показатели качества

Оказание поддержки сельскому населению в части предоставления микрокредитов для развития бизнеса.

Показатели эффективности

Оказание поддержки сельскому населению в части предоставления микрокредитов для развития бизнеса.

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

2000,0

0

0

0

Бюджетная программа

265 013 000 «Кредитование дочерних организаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения»

Описание

Оказание финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельской местности

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Организация и проведение мероприятий направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и микрокредитование сельского населения

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Расширение действующих предприятий малого бизнеса сельской местности, развитие индивидуального предпринимательства, увеличение количества рабочих мест.

Показатели конечного результата

Развитие системы кредитования, а также пополнение оборотного капитала сельского населения и мелких сельских товаропроизводителей путем развития устойчивых схем микрофинансирования

Показатели качества

Качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для реализации целей и задач, возложенных на Управление

Показатели эффективности

Увеличение совокупного объема кредитования крестьянских хозяйств, перерабатывающих предприятий, малых и средних предприятий

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

50000,0

50000,0

Бюджетная программа

265 014 011 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

Описание

Оказание государственной поддержки при реализации проектов в несырьевых секторах экономики

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Субсидирование процентной ставки предпринимателям области Субсидирование процентной ставки предпринимателям области, имеющим валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за соответствующий финансовый год.

Показатели конечного результата

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП - увеличение доли несырьевого экспорта - прирост производительности труда в обрабатывающей промышленности - увеличение количества создаваемых рабочих мест в регионе

Показатели качества

Оказание поддержки предпринимателям, реализующим (или) планирующим реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики с учетом специфики региона.

Показатели эффективности

Субсидирование не менее 15 кредитов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

73118,7

30000,0

0

Бюджетная программа

265 015 011 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

Описание

Оказание государственной поддержки при реализации проектов в несырьевых секторах экономики

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Гарантирование кредитов банков второго уровня предпринимателям области с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

Показатели конечного результата

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП - прирост производительности труда в обрабатывающей промышленности - увеличение количества создаваемых рабочих мест в регионе

Показатели качества

Оказание поддержки предпринимателям, реализующим (или) планирующим реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики с учетом специфики региона.

Показатели эффективности

Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0,0

99652,0

0

Бюджетная программа

265 016 011 «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

Описание

Нефинансовая поддержка реализации проектов включенных в Программу, а также общая поддержка ведения бизнеса предпринимательства региона.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Предоставление услуг по ведению бизнеса предпринимателям области

Показатели конечного результата

- Увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП - увеличение доли несырьевого экспорта - прирост производительности труда в обрабатывающей промышленности - увеличение количества создаваемых рабочих мест в регионе - увеличение поступлений в государственный бюджет

Показатели качества

Качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для реализации целей и задач, возложенных на Управление.

Показатели эффективности

Оказание услуг по ведению бизнеса предприятиям с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0,0

41910,0

41910,0

Бюджетная программа

265 018 011 «Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020»

Описание

Оказание нефинансовых услуг субъектам предпринимательства

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период, год

Плановый период, год

Проектируемый год

1-й год (отчет) 2009

2-й год (отчет) 2010

1-й год 2011

2-й год 2012

3-й год 2013

4-й год 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

- содействие в повышении благосостояния населения через обучение основам организации своего дела

Показатели конечного результата

- вовлечение самостоятельно занятого, малообеспеченного и безработного населения в продуктивную и производительную занятость

Показатели качества

- развитие предпринимательства на селе

Показатели эффективности

- повышение уровня знаний населения в области предпринимательской деятельности

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

88,0

2958,0

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	Отчетный период, год	Плановый период, год	Проектируемый год
1-й год (отчет) 2009	2-й год (отчет) 2010	1-й год 2011	2-й год 2012	3-й год 2013	4-й год 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	83248,2	7	0	0	0	0
Текущие бюджетные программы	тыс. тг.	33248,2	7	0	0	0	0
Бюджетные программы развития	тыс. тг.	50000,0	50000,0

Примечание:

млрд. – миллиард

млн. – миллион

тыс. – тысяча

тг - тенге

% - процент

ИФО – индекс физического объема

РК – Республика Казахстан

ГУ – Государственное учреждение

АО – акционерное общество

ССГПО – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение

ИСО – международная система качества

OНSAS – система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья

МСБ – малый и средний бизнес

МП - малые предприятия

т. к. – так как

т. д. – так далее

ЦОН – центр обслуживания населения

кв. м. – квадратный метр

чел. – человек

ед. - единица

КО – Костанайская областная

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

СМП – субъект малого предпринимательства

СПК – социально-предпринимательская корпорация

НПА – нормативно-правовой акт

ВВП – внутренний валовый продукт

ВРП – внутренний региональный продукт

НК – национальная компания

ОС – основные средства

НДП – народно-демократическая партия

СМИ – средства массовой информации