САЯНОГОРСК
Финансовые показатели деятельности по здравоохранению в 2010 году
Сравнительная таблица доходов (тыс. руб.)
Источники финансирования (план) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1.Средства обязательного медицинского страхования, всего | 6 | 7 | 1 | 5 |
2. Бюджет, всего | 0 | 9 | 9 | 7 |
в т. ч. целевые программы | 7536,1 | 11319,1 | 2979,9 | 18605,9 |
в т. ч. спонсорская помощь | 1195,0 | 1026,0 | 350,0 | 2988 |
3. По платным услугам | 23961,2 | 25779,3 | 32316,1 | 46110,4 |
4. Федеральный бюджет | 38216,0 | 35193,0 | 36332 | 38877,0 |
5. Республиканский бюджет | 1627,9 | 5945,5 | 1083 | 1012,0 |
ВСЕГО на здравоохранение города | 7 | 4 | 1 | 6 |
Рост доходов в 2010 году составляет 51505,5 тыс. руб. или 112,3 % к доходам 2009 года.
Сравнительная таблица расходов
Источники финансирования | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1. Средства обязательного медицинского страхования, всего | 1 | 4 | 8 | 4 |
2. Бюджет всего | 3 | 4 | 7 | 5 |
в т. ч. целевые программы | 7047,8 | 8519,3 | 2935,4 | 17249,1 |
в т. ч. спонсорская помощь | 1192,4 | 1026 | 350 | 2988,0 |
3. Платные услуги | 22592,9 | 23081,6 | 32462,6 | 28566,4 |
4. Федеральный бюджет | 37693,0 | 35193,0 | 36332 | 38872,2 |
5. Республиканский бюджет | 1627,9 | 5945,5 | 1083 | 1012,0 |
Всего на здравоохранение города | 2 | 9 | 1 | 5 |
Произошло увеличение финансирование в 2010 году за средств ТФОМС на 5745,6 тыс. руб., за счет увеличения стоимости услуг. Увеличение по бюджетному финансированию, в том числе по МЦП на 26701,8 т. р., также за счет спонсорской помощи и по МЦП. За счет средств федерального бюджета увеличение составило на сумму 2540,2 тыс. руб. Уменьшение составило за счет средств по предпринимательской деятельности на 3896,2 тыс. руб.
Расшифровка расходов
тыс. руб.
Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Расходы всего, в том числе: | 2 | 9 | 1 | 5 |
Заработная плата | 2 | 1 | 7 | 9 |
Начисление на ФЗП | 37745,8 | 46612,7 | 52756,9 | 52620,2 |
Материальные и приравненные к ним затраты, в том числе | 62316,5 | 75493,3 | 8 | 5 |
Медицинские расходы | 30538,0 | 45863,5 | 73396,4 | 74112,7 |
Мягкий инвентарь. | 1741,8 | 2380,1 | 2319,9 | 1916,2 |
Продукты питания | 6690,8 | 11318,4 | 12179,6 | 12186,9 |
Оплата транспортных услуг | 12276,2 | 592,7 | 402,7 | 556,9 |
Оплата услуг по связи | 856,2 | 1711,1 | 1251,6 | 1315,7 |
Оплата коммунальных услуг | 10213,5 | 13627,5 | 15637,6 | 22320,1 |
Приобретение оборудования и предметов длит. Пользования | 23470,4 | 13405,3 | 3022,6 | 7458,7 |
Капитальный ремонт | 5260,3 | 4330,0 | 1037,1 | 12107,0 |
Текущий ремонт обор и др. расходы | 24686 | 54597,8 | 43363,6 | 46876,2 |
Сравнительная таблица по средней стоимости
тыс. руб.
Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Стоимость 1-го пролеченного больного в стационаре. | 7117,11 | 9031,64 | 10560,86 | 12455,52 |
Стоимость койко-дня, всего в том числе: | 723,32 | 923,07 | 1113,54 | 1323,58 |
стоимость медикаментов | 88,35 | 136,3 | 288,79 | 362,33 |
стоимость питания | 40,58 | 70,73 | 84,76 | 93,46 |
Стоиммость 1-го посещения поликлиники | 145,35 | 186,39 | 197,69 | 204,67 |
Стоимость 1-го вызова станции скорой помощи | 1108,83 | 971,57 | 921,52 | 1071,6 |
По республиканскому нормативу расходы на обеспечение государственных гарантий по бесплатной медицинской помощи в 2010 году, в расчете на одного жителя, составляют 7280,9 руб., в т. ч. из средств ОМС 5085,9 руб., из средств бюджетов всех уровней 2195,0 руб.
В г. Саяногорске в 2010 году фактически на одного жителя расходы на обеспечение государственных гарантий по бесплатной медицинской помощи составляют 5457,96 руб., в т. ч. по ОМС 3798,48 руб., бюджет 1659,48 руб. Данный показатель ниже республиканского на 1822,94 руб.
Кроме того, в г. Саяногорске из дополнительных источников финансирования за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации национального проекта «Здоровье», расход на одного жителя составил 612,61 руб.
Медицинские кадры
В Саяногорском городском управлении здравоохранения на 01.01.2011 число работающих составило 1369 чел., что на 12 чел. меньше прошлого года. Медицинский персонал на начало года составил: количество врачей уменьшилось на 8 человек и составило 226, количество среднего медицинского персонала осталось на уровне прошлого года и составило 585 чел. Процент укомплектованности в 2010 году составляет: врачи 62 %, средний медицинский персонал – 80,8 %.
Работа по привлечению медицинских кадров ведется следующая: ежегодно делается заявка в МЗ РХ на требуемое количество врачей, составляются договора с врачами-интернами на дальнейшую работу в ЛПУ (в 2010 году проходят интернатуру 2 врача), постоянно есть заявка в центре занятости на свободные врачебные должности. Проводится большая работа по использованию выделенных целевых мест для поступления в медицинские ВУЗы. В 2010 году выделено 3 места (лечебное дело), направлено 7 человек - поступило 2 абитуриента.
На сертификационных циклах было обучено в 2010 году, врачей 42 человека, средних медицинских работников 69 человек.
В МЛПУ г. Саяногорска 11 врачей имеют почетное звание «Заслуженный врач РХ», 6 врачей награждены значком «Отличник здравоохранения», 1 врач имеет звание «Кандидата медицинских наук», Почетной грамотой Правительства РХ награждено 16 медработников, 9 медработников награждены Почетной грамотой Минздрава РФ.
Состояние здоровья населения
Рождаемость в 2010 году в органах ЗАГС г. Саяногорска зарегистрировано 837 детей родившихся живыми, что составило 13,2 на 1000 нас. По сравнению с 2009 года показатель рождаемости снизился на 1,5 %, (в 2009 г – 13,4 на 1000 нас.). В сравнении с 1999 года рождаемость выросла на 78,3 %. Показатель рождаемости по РХ в 2009 году – 15,0 на 1000 нас., что выше показателя по г. Саяногорску на 12,0 %.
По данным ЗАГС в 2010 году умерло 762 человека, что составило 12,0 на 1000 нас, в сравнении с 2009 годом данный показатель снизился на 6,9 % (в 2009 году – 12,9 на 1000 нас.). За 10 лет смертность в г. Саяногорске выросла на 41,2 %., с 8,5 до 12,0 на 1000 нас. в 2010 году.
В сравнении с республиканскими показателями смертности, смертность населения в г. Саяногорске на 11,1 % ниже, чем по РХ (в 2009 году показатель смертности по РХ 13,5 на 1000 нас.).
Показатель смертности в г. Саяногорске за 10 лет с 2000 по 2010 год увеличился в 1,4 раза, но остается ниже среднестатистического по РХ.
В 2010 году естественный прирост населения составил 75 человек (+1,2), что выше уровня 2009 года в 2,4 раза, в 2009 году естественный прирост составлял +0,5. По РХ в 2009 году естественный прирост населения составил +1,5, что на 20 % выше уровня показателя г. Саяногорска.
Естественная убыль населения в г. Саяногорске регистрируется с 1996 года по 2003 год, в 2004 году зарегистрирован прирост населения +0,7, и в последние 3 года ( годы) отмечается превалирование числа родившихся над числом умерших.
В 2010 году умерло 7 детей в возрасте от 0-1 года, что составило 8,36 на 1000 дет. род. жив., данный показатель выше уровня 2009 года на 17,7 % (в 2009 году показатель младенческой смертности составил 7,1 на 1000 дет. род. жив.). По РХ показатель младенческой смертности в 2009 году - 8,2 на 1000 род. жив., что ниже показателя младенческой смертности по г. Саяногорску на 1,95 %.
В структуре младенческой смертности 4 случая ранней неонатальной смертности – 4,8 на 1000 род. жив., что выше уровня 2009 года на 37,1 % (в 2009 году 3,5 на 1000 дет. род. жив.).
За 10 лет ( гг.) младенческая смертность уменьшилась в 2,1 раза, в 2002 году и в 2007 году был зарегистрирован рекордно низкий показатель младенческой смертности: 4,7 и 6,3 на 1000 род. жив.
По итогам 2010 года показатель младенческой смертности в г. Саяногорске выше аналогичных показателей по РХ, на 1,95 %.
В 2010 году материнской смертности не зарегистрировано.
Реализация целевых программ в 2010 году
Наименование программы | 2010 год план | 2010 год финансирование | % выполнения |
1. «Неотложные меры по предупреждению распространения в МО г. Саяногорск заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на годы» Анти-ВИЧ/СПИД (Постановление ). | 400,0 т. р. | 399,9 т. р. | 100 |
2. «Обеспечение АПУ, стационарно – поликлинических учреждений МО г. Саяногорск иммунобиологическими препаратами в рамках первичной медико-санитарной помощи на гг» (Постановление ), с изм. Постановление ). | 352,0 т. р. | 344,1 т. р. | 97,7 |
3. «Дети Саяногорска на гг.» (Постановление № 000 от 01.01.2001, с изм. Постановление ): 3.1. подпрограмма «Здоровый ребенок»; 3.2. подпрограмма «Летний отдых детей». | 1101,4 т. р. 100,0 т. р. | 1101,3 т. р. 100,0 т. р. | 100 |
4. «Развитие учреждений муниципальной системы здравоохранения МО г. Саяногорск в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на гг.» (Решение Горсовета № 85 от 01.01.2001). | 100,0 т. р. | 100,0 т. р. | 100 |
5. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО г. Саяногорск на 2010 год» (Постановление ), с изм. Постановление ). | 144,4 т. р. | 144,4 т. р. | 100 |
6. «Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения МО г. Саяногорск на гг.» (Постановление ), с изм. Постановление ). | 164,9 т. р. | 164,8 т. р. | 100 |
7. «Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения МО г. Саяногорск на гг» (Постановление , с изм. Постановление ), с изм. Постановление ). | 13436,0 т. р. | 12107,0 т. р. | 90,1 |
8. «Оснащение МУ Здравоохранение МО г. Саяногорск оборудование на гг.» (Постановление , с изм. Постановление ), с изм. Постановление ). | 2807,2 т. р. | 2787,6 т. р. | 99,3 |
ИТОГО | 18605,9 т. р. | 17249,1 т. р. | 92,7 |
Нерешенные проблемы
1. Низкая заработная плата врачей, медицинских сестер, санитарок.
2. Отсутствие врачебных кадров.
3. Очередность, талоны на прием к узким специалистам, сроки ожидания на прием до 7 дней, госпитализация до 15 дней.
