Республиканская целевая программа энергосбережения на годы (стр. 4 )

Таблица 6.2

Мероприятия программы энергосбережения РБ на 2006 год, реализующие организационно-экономические механизмы энергосбережения

№	Наименование мероприятий	Исполнители	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый результат	Эффективность
1	2	3	4	5	6	7
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11	Разработка и принятие правового акта, регулирующего создание условий для функциониро­вания рынка энергосервисных услуг на территории Республики Бурятия; Разработка правового акта, регулирующего порядок консолидации и использова­нии средств на энергосбережение; Разработка и принятие правового акта, регулирующего стимулирование персонала организаций бюджетной сферы за практические результаты по повышению эффективности использования ТЭР; Разработка энергетического паспорта РБ; Создание методики подготовки проектов для включения в программу энергосбережения РБ с учетом экономической и экологической эффективности, а также социальной значимости»; Создание системы отчетности по внедряемым проектам энергосбережения; Разработка методики рейтинговой оценки организаций по критерию эффективного использования ТЭР и внедрения энергосберегающих мероприятий; Разработка и принятие правовых актов, определяющих механизмы принудительного и поощрительного стимулирования энергосбережения в регионе, а также экономические меры содействия энергосбережению в РБ; Разработка методики расчета потенциала энергосбережения поселений и муниципальных образований Разработка и принятие нормативного документа по обучению специалистов в области энергосбережения и их ежегодной аттестации Разработка правового акта по использованию возобновляемых источников энергии на территории Республики Бурятия	Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ Минпром РБ, ГУ АЭРБ	150 100 200 200 300 100 150 50 50 100 100	Республиканский бюджет-100; внебюджетные источники – 50* внебюджетные источники –100* Республиканский бюджет-50; внебюджетные источники - 150* Республиканский бюджет-150; внебюджетные источники - 50* Республиканский бюджет-150; внебюджетные источники - 150* Республиканский бюджет-50; внебюджетные источники - 50* Республиканский бюджет-100; внебюджетные источники - 50* внебюджетные источники - 50* Республиканский бюджет-50; Республиканский бюджет-50; внебюджетные источники - 50* Республиканский бюджет-50; внебюджетные источники - 50*	Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-	Создание правого поля для реализации программы энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР на территории РБ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
	Итого по разделу 1		1500	Республиканский бюджет – 750; внебюджетные источники - 750*
2	Проведение энергетических обследований организаций бюджетной сферы и разработка типовых решений по повышению эффективности использования ТЭР	Минпром РБ, ГУ АЭРБ и организации на конкурсной основе	1000	Республиканский бюджет -500; внебюджетные источники – 500*	Объективная картина энергопотребления, план мероприятий и типовые решения по энергосбережению. Энергетический паспорт организации, бизнес-план энергосбережения в т. ч для решений по утверждению тарифов на электро - и теплоэнергию.	Снижение на 3…4 % годового потребления электрической и тепловой энергии в организациях бюджетной сферы
3	Разработка и внедрение WEB - технологий и систем поддержки принятия решения в ГУ «Агентство по энергосбережению РБ»: -создание WEB-сайта; -создание базы данных и информационно-поисковой системы.	Минпром РБ, ГУ АЭРБ	300	Республиканский бюджет -150; внебюджетные источники -150*.	Повышение оперативности разработки, качества и эффективности конкретных проектов по повышению эффективности использования ТЭР на территории РБ	Снижение на 0.5…1.5 % годового потребления ТЭР в организациях бюджетной сферы
4	Подготовка и издание учебной литературы для специалистов муниципалитетов, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий.	Минпром РБ, ГУ АЭРБ и организации на конкурсной основе	1000	Республиканский бюджет -500; внебюджетные источники –500*	Повышение квалификации кадров. Расширение трудовой и производственной базы энергосбережения	Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения. Популяризация знаний в сфере энергосбережения
5	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии в Организациях бюджетной сферы и на источниках тепла.	Минпром РБ, ГУ АЭРБ и организации на конкурсной основе	3600	Республиканский бюджет -1800; внебюджетные источники -1800*	Проведение расчетов за тепловую энергию по показаниям приборов	Эффективность – 10 млн. руб.
6	Оснащение установками, использующими солнечную энергию, два учреждения стационарного социального обслуживания: Посольский дом-интернат вместимостью 200 мест, расположенный по адресу: Кабанский район, ст. Посольская, ;Республиканский геронтологический центр вместимостью 50 мест, расположенный по адресу: п. Верхняя Березовка,.	Организации на конкурсной основе	2000	Республиканский бюджет-2000	Внедрение нетрадиционных, возобновляемых источников энергии	Снижение финансовых затрат на топливо и энергию на 650 т. р. в год
7	Районный пилотный проект в ЖКХ и бюджетной сфере	Минпром РБ, Минстрой и ЖКХ, ГУ АЭРБ	15000	Республиканский бюджет –3,300; местный бюджет – 3,500 внебюджетные источники –8,2*	Повышение КПД местных источников энергии до 65%	Снижение финансовых затрат из республиканского бюджета на 40% или 5,6 млн. руб.
	ИТОГО		24400	Республиканский бюджет -9000; внебюджетные источники –15400*

Примечание: *- обозначены предполагаемые объемы финансирования из внебюджетных источников при намерении организации участвовать в реализации программы

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы энергосбережения предусматривает участие органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления и организаций. Органы местного самоуправления и организации участвуют в реализации мероприятий по согласованию, в установленном законодательством случаях организации отбираются на конкурсной основе.

Государственный заказчик ежегодно согласовывает с участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Государственный заказчик ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования республиканских нужд и в установленном порядке представляют их в Министерство экономического развития и внешних связей, Министерство финансов Республики Бурятия.

Организационные и экономические механизмы реализации программы энергосбережения представлены в табл. 7.

Таблица 7

Организационные и экономические механизмы реализации программы энергосбережения

№	Наименование мероприятий	Результат
1	Создание системы объективного отбора конкретных проектов для включения в программу энергосбережения	Объективный отбор проектов по трем критериям: - экономическая эффективность; -социальная значимость; -экологичность. Повышение эффективности использования бюджетных средств направляемых на энергосбережение.
2	Создание системы объективной оценки результатов реализации проектов, включенных в программу энергосбережения	Объективная оценка эффективности фактической реализации проектов, включенных в программу энергосбережения РБ.
3	Разработка и внедрение рейтинговой системы «Энергоэффективность» на основе шкалы энергоэффективности для муниципалитетов, промышленных предприятий, бюджетных организаций и энергосервисных компаний (ЭСКО).	Стимулирование энергосбережения путем ежегодного выстраивания рейтинга, муниципалитетов, организаций по шкале энергоэффективности. Ежегодное проведение конкурса «Энергоэффективная организация» с вручением диплом и материальным поощрением организаций, финансируемых из бюджета.
4	Создание системы сопровождения и корректировки программы энергосбережения на основе энергетического паспорта региона	Получение исчерпывающей информации о процессах реализации программы энергосбережения, о возникающих проблемах, затрудняющих внедрение энергосберегающих проектов. Выполнение оперативной корректировку программы и принятие мер, направленных на разрешение возникших проблем.
5	Создание правого поля для деятельности энергосервисных компаний на территории РБ	Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбереже­ния на основе создания энергосберегающих (энергосервисных) компаний, разработки механизмов привлечения частных инвестиций. В сфере промышленности ЭСКО действует на основе договора с конкретной организацией или с исполнительными органами местного самоуправления и выполняют энергетические обследования организаций, подготовку проектов энергосбережения, их технико-экономическое обосно­вание, составление бизнес-планов, поиск и организация финансирования. В сферу деятельности ЭСКО входят инженерные разработки, приобретение оборудования, проведение работ по энергосбережению (монтаж оборудования, отладка, обучение персонала и т. д.), эксплуатация внедренных технологий.
6	Создание системы материального стимулирования персонала организаций бюджетной сферы за практические результаты по повышению эффективности использования ТЭР	Повышение эффективности использования ТЭР в бюджетной сфере, снижение затрат бюджетов всех уровней на энергообеспечение
7	Создание системы консолидации и использова­нии средств на энергосбережение.	Создания реального экономического механизма реализации энергосберегающих проектов.
8	Разработка и внедрение финансовых и экономических механизмов стимулирования энергосбережения в РБ	Внедрение и экономических и финансовых механизмов для реального принудительного и поощрительного стимулирования энергосбережения на основе тарифного и налогового регулирования, создания систем льготного кредитования энергосберегающих проектов. Введение системы энергосберегающих перформанс – контрактов (ЭПК).
9	Разработка и внедрение системы информационной поддержки энергосбережения	Информирование, просвещение в области энергосбережения, распространение положительного опыта и технологий, формирование энергосберегающего поведения

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за исполнением программы осуществляет Совет по совершенствованию программно-целевого метода управления, а также Государственный заказчик – координатор программы Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия.

Государственный заказчик-координатор – Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия предает на договорной основе ГУ «Агентство по энергосбережению РБ» часть своих функций:

а) отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий;

б) сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

в) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

г) организация независимой оценки, показатели результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикатором и показателям;

д) внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления в реализации целевой программы и контроля за ходом программных мероприятий, компетентное обеспечение специализированного сайта по целевой программе.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство финансов РБ.

Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия ежегодно информирует Правительство Республики Бурятия о результатах выполнения программных мероприятий.

Для контроля за ходом выполнения программы используются контрольные индикаторы. В соответствии с рекомендациями Томского регионального центра управления энергосбережением предлагается следующая система индикаторов:

1.Энергоемкость ВРП - потребление энергоресурсов в РБ, отнесен­ное к единице валового регионального продукта. Показывает, в какой мере рост ВРП связан с изменениями потребления энергоресурсов в РБ.

2. Электроемкость ВРП - то же по электроэнергии.

3. Энергообеспеченность РБ - доля энергоресурсов, потребляемая в РБ, покрываемая из источников, расположенных на территории РБ. Ха­рактеризует энергетическую безопасность экономики в связи с возможными недо­поставками энергоресурсов из - за техногенных, природных и иных угроз.

4. Удельное потребление ТЭР на душу населения. Характеризует уровень энергообеспечения на душу населения.

5. Удельное потребление электроэнергии на душу населения - характери­зует уровень электрификации на душу населения.

6. Удельное потребление тепловой энергии населением на душу населе­ния. Характеризует природно-климатическую пригодность региона для жизни че­ловека.

7. Несимметрия тарифов по электроэнергии - определяется как отноше­ние тарифа за электроэнергию для населения к среднему тарифу на территории. Показывает уровень перекрестного субсидирования населения за счет промышленных и других потребителей.

8. Доля жилья, оснащенного приборами учета энергоресурсов - показы­вает уровень культуры потребления энергоресурсов в жилом секторе.

В табл. 8.1 представлены значения индикаторов.

Таблица 8.1

Индикаторы программы энергосбережения

№	Показатель	Годы
2007	2009
1	Энергоемкость ВРП, т. у.т./млн. руб	52.93	44.44
2	Электроемкость ВРП, кВт·ч/тыс. руб	104.54	90.97
3	Энергообеспеченность РБ, %	-	83
4	Энергопотребление на душу населения, т. у.т./чел	2.60	2.61
5	Удельное потребление ЭЭ на душу населения, тыс. кВт·ч/чел	5.14	5.34
6	Удельное потребление ТЭ на душу населения, Гкал/чел	8.97	9.08
7	Несимметрия тарифов по электроэнергии, о. е.	0.9	0.93
8	Доля жилья, оснащенного приборами учета энергоресурсов, %	20	25

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Расчет проведен на основании данных и оценок института экономики ДВО РАН, а также результатов анализа энергетических обследований организаций, проведенных в гг. Исходными данными для расчета служат:

·  стоимость конечного потребления энергоресурсов в Республике Бурятия (табл. 9.1);

·  экономически эффективный потенциал снижения потребления ТЭР (табл.9.2).

Результаты расчета представлены в табл. 9.3.

Таблица 9.1

Стоимость конечного потребления энергоресурсов в Республике Бурятия, млн. руб.

Показатель	Всего	Топливо	Электроэнергия	Теплоэнергия
Конечное потребление	10740,6	4761,8	3121,8	2857,0
%	100	44,3	29,1	26,6

Таблица 9.2

Потенциал энергосбережения в Республике Бурятия

Направление использования ТЭР	Потенциал энергосбережения, %
Конечное потребление энергоресурсов
в т. ч.: электроэнергия	10-25
теплоэнергия	10-30
топливо для производственно-эксплуатационных нужд	10-25
Преобразование энергоресурсов*
в т. ч.: ТЭС	3-8
котельные	10-15

* включая магистральные и распределительные сети.

Таблица 9.3

Экономическая эффективность от реализации программы энергосбережения, млн. руб.

Всего	Топливо	Электроэнергия	Теплоэнергия
2039.644	857.124	468.27	714.25

Структура экономического эффекта представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Экономический эффект

Оценка эффективности бюджетных средств, вкладываемых в энергосберегающие проекты, предлагается на основе опыта выполнения программы энергосбережения РБ на гг., а также материалов НП «Региональный центр управления энергосбережением», г. Томск. и центра по эффективному использованию энергии, г. Москва. С учетом разработки и ввода в действие системы объективного отбора конкретных проектов для включения в программу энергосбережения экономический эффект от вложения средств республиканского бюджета в энергосберегающие проекты может быть оценена в 2.3 рубля на рубль затрат.