План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2гг. по состоянию на 1 января 2012 (стр. 4 )

3.3. Перспективы развития МБОУ СОШ №53 г. Томска

Основная цель МБОУ СОШ №53 г. Томска - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед образовательным учреждением.

Направления развития учреждения и повышения качества образовательных услуг администрация и педагогический коллектив видят в:

-  стратегическом планировании маркетинговой деятельности образовательного учреждения;

- отработке  механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей и др.;

- введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);

- выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;

- рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении  квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;

- обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;

- изучении спроса населения микрорайона на услуги дополнительного образования;

- удержании образовательного учреждения на высоком конкурентоспособном уровне;

- доступе к  информации (СМИ, публичные доклады и др.), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.

Динамика изменения основных параметров деятельности МБОУ СОШ №53 г. Томска представлена в виде следующих сетевых показателей учреждения:

1. Показатели динамики численности работников МБОУ СОШ №53 г. Томска:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Численность работников (ст.)	97,84	90,913	Уменьшение на 9,29%	92,25	Увеличение на 1,01%	91	90
2. Численность работников (чел.), в том числе:	72	69	Уменьшение на 4,3%	69	0%	69	69
административно-управленческий персонал	8	7	Уменьшение на 14,3%	7	0%	69	69
педагогический персонал	47	46	Уменьшение на 2,1%	46	0%	69	69
учебно-вспомогательный персонал	3	2	Уменьшение на 50%	2	0%	2	2
младший обслуживающий персонал	14	14	0%	14	0%	14	14

2. Показатели динамики численности обучающихся МБОУ СОШ №53 г. Томска

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность воспитанников /обучающихся (чел.)	897	876	Уменьшение на 2,4%	880	0%	880
2. Количество групп /классов (шт.)	34	34	0 %	35	Увеличение на 2,94%	35
3. Средняя наполняемость групп/классов (чел.)	26,38	25,76		25,14		25,14

3. Динамика экономических показателей МБОУ СОШ №53 г. Томска

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	14116,86	16209,93	114,8%	16453,08	101,5%	16453,08	16453,08
средняя заработная плата учителей/воспитателей /педагогов допобразования	14853,81	18418,58	124%	22529,8	122,3%	22529,8	22529,8
2. Средний доход (за счет бюджетных и вн ебюджетных средств) (руб.), в том числе	14116,86	16344,93	115,8%	16736,53	1,023	16736,53	16736,53
средний доход учителей/воспитателей /педагогов допобразования	14853,81	18652,38	125,6%	23020,65	1,235	23020,65	23020,65
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	311 806,76	785 311,00	251,9%	1 683 900,00	214,4%	1 683 900,00	1 683 900,00
объем средств за счет платных дополнительных услуг	0	444 418,0		1 343 000,00	302,2%	1 343 000,00	1 343 000,00

Исполнитель: начальник пэо

3.4. Показатели финансового состояния МБОУ СОШ №53 г. Томска

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении	Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.
ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2011_г.	2011_г.	2012 г.	2013г.	2014г.	2011_г.	2011_г.	2012 г	2013г.	2014г	2011_г.	2011_г.	2012 г	2013г.	2014г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	1	чел.	897	897	876	876	876	24 047,92	24 047,92	18 338,27	18 380,49	565,68	21 570 986,00	21 570 986,00	16 ,00	16 101 308,00	495 537,00
1.2.	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа	4	чел.	16	16	15	15	15	14 590,00	14 590,00	17 532,27	17 601,18	565,68	241 000,00	241 000,00	262 984,00	264 018,00	8 485,00
1.3.	Организация предоставления дополнительного образования детям	5	чел.			260	260	260			500,51	522,70	522,70	235 431,00	235 431,00	130 133,00	135 902,00	135 902,00
1.4.	Организация отдыха детей в каникулярное время	6	дето-день	3388	3388	3388	3388	3388	69,49	69,49
	ИТОГО			4301	4301	1151	1151	1151						22 047 417,00	22 047 417,00	16 457 437,00	16 501 228,00	639 924,00
2.	Работы
2.1.
2.2.
…
	ИТОГО
3.	Содержание имущества													1 152 788,00	1 152 788,00	1 523 478,00	1 523 478,0	1 523 478,0
	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	23 200 204,00	23 200 204,00	17 980 916,00	18 024 706,00	2 163 402,00

Исполнитель: начальник пэо