Планируемые показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
№ п/п | Наименование показателя | статья КОСГУ | Субсидии на выполнение муниципального задания, руб. | Целевые субсидии*, руб | Бюджетные инвестиции, руб. | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, руб. | ИТОГО, руб. | |||||||||||||
Оказание платных услуг | Прочие ( в т. ч. поступления от реализации ценных бумаг, дивиденды и т. п.) | |||||||||||||||||||
очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||
2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | |||
1 | Остаток средств на начало периода | |||||||||||||||||||
2 | Поступления, всего: | 17 980 916,35 | 18 024 706,00 | 2 163 402,00 | 1 343 400,00 | 1 343 400,00 | 1 343 400,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 19 665 216,35 | 18 365 606,00 | 2 504 302,00 | |||||||
3 | Выплаты, всего, в том числе: | 17 980 916,35 | 18 024 706,00 | 2 163 402,00 | 1 343 400,00 | 1 343 400,00 | 1 343 400,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 19 665 216,35 | 18 365 606,00 | 2 504 302,00 | |||||||
3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 15 834 267,58 | 15 878 057,58 | 135 902,00 | 15 834 267,58 | 15 878 057,58 | 135 902,00 | ||||||||||||
3.1.1. | Заработная плата | 211 | 12 115 412,00 | 12 149 045,00 | 104 379,00 | 12 115 412,00 | 12 149 045,00 | 104 379,00 | ||||||||||||
3.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||
3.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 658 855,58 | 3 669 012,58 | 31 523,00 | 3 658 855,58 | 3 669 012,58 | 31 523,00 | ||||||||||||
3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 872 997,77 | 1 872 997,77 | 1 872 997,77 | 649 400,00 | 649 400,00 | 649 400,00 | 2 522 297,77 | 1 922 397,77 | 2 522 397,77 | |||||||||
3.2.1. | Услуги связи | 221 | 45 448,0 | 45 448,0 | 45 448,0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 54448,00 | 54 448,00 | 54 448,00 | |||||||||
3.2.2. | Транспортные услуги | 222 | ||||||||||||||||||
3.2.3. | Коммунальные услуги | 223 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 500 878,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 520 878,00 | 1 520 878,00 | 1 520 878,00 | |||||||||
3.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||||||||||||||
3.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |||||||||
3.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 116 671,77 | 116 671,77 | 116 671,77 | 550 400,00 | 550 400,00 | 550 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 967 071,77 | 967 071,77 | 967 071,77 | ||||||
3.3. | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||||||||||||||
3.3.1. | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||||||||||||||
3.4. | Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||||||||||||||
3.5. | Прочие расходы | 290 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | |||||||||
3.5.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 147 251,00 | 147 251,00 | 28 102,23 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 388 151,00 | 388 151,00 | 388 151,00 | ||||||
3.5.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||||||||||||||
3.5.3. | Увеличение стоимости непроизведённых активов | 330 | ||||||||||||||||||
3.5.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 103 800,00 | 103 800,00 | 103 800,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 516 800,00 | 516 800,00 | 516 800,00 | |||||||||
3.5.5. | Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале | 520 | ||||||||||||||||||
4 | Финансовый результат за год ( стр. 2 - стр.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Остаток средств на конец периода ( стр.1 + стр.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
* - | в т. ч. справочно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению. | |||||||||||||||||||
Исполнитель: начальник пэо
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
