Прогноз социально-экономического развития на годы (стр. 1 )

Утвержден

Постановлением акимата

Камыстинского района

№ 000 от «24» октября 2011 года

Прогноз

социально-экономического развития на годы

Камысты 2011 год

Прогноз социально-экономического развития

Камыстинского района на годы

Введение

Прогноз социально – экономического развития Камыстинского района на 2012 – 2016 годы разработан на основании Правил разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденные Правительством Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000.

Прогноз социально-экономического развития Камыстинского района на годы (далее – Прогноз СЭР), определяет задачи на планируемый период в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в Стратегическом плане развития района до 2016 года, Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе».

Документ состоит из следующих разделов:

1.  Тенденции экономического развития Камыстинского района (анализ развития за годы).

2.  Факторы и условия развития экономики района (прогноз на годы)

3.  Целевые индикаторы развития региона (прогноз)

4.  Прогноз бюджетных параметров региона

1. Тенденции экономического развития Камыстинского района за годы. (анализ развития за 2годы)

1.1. Общая экономическая ситуация.

1.1.1. Развитие сферы финансовых услуг.

Сфера финансовых услуг в Камыстинском районе представлена подразделением Костанайского филиала АО «Народный банк Казахстана», районным управлением почтовой связи АО «Казпочта», сельским кредитным товариществом «Сункар».

Подразделением АО «Народный банк Казахстана» оказываются виды услуг: выдача заработной платы и пенсий, прием коммунальных и налоговых платежей, кредитование, открытие депозитов, ускоренные переводы и др. Увеличение доходов населения позволяет хранить деньги на депозитных счетах. Филиалом АО «Казпочта» производятся выплата пенсий, заработной платы, расчетно-кассовое обслуживание и др. Выдаются кредиты «Хоум кредит» для работников, получающих заработную плату в АО «Казпочта». Внедрена программа осуществления денежных переводов «Вестерн Юнион».

В СКТ ТОО «Сункар» выдано кредитов на 10 проектов в сумме 72800,0 тыс. тенге погашено кредитов на 1.01.2011 года- 29120,0 тыс. тенге. (40% от выданной суммы).

АО «Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства» выдано 23 кредитных займа на сумму 14350,0 тыс. тенге. Погашено за январь-декабрь 2010года 8857,0 тыс. тенге.

По программе «Даму регионы» предприятие в 2010году ТОО ПКФ «Кайрат» получило под 12% кредит в АО «БТА Банк» в сумме 30000,0 тыс. тенге на развитие МСБ.

Расчеты по кредитам производятся своевременно.

1.1.2. Инвестиционная сфера.

За счет республиканского бюджета освоено инвестиций в 2009 году 722 млн. тенге, за счет местного бюджета-52 млн. тенге, за счет других заемных средств 300 млн. тенге, за счет средств предприятий района-2 млрд. 403 млн. тенге.

Инвестиции в сельское хозяйство составили 2 млрд. 304 млн. тенге, средства вложены на обновление машинно-тракторного парка.

В 2010 году освоено инвестиции в основной капитал по району – 2 млрд. 207 млн. тенге, из них на долю населения и предприятий приходится более 56% - 1 млрд. 247 млн. тенге, за счет средств республиканского бюджета освоено инвестиций - 835,7 млн. тенге, за счет местного бюджета 124,1 млн. тенге.

1.1.3. Управление коммунальным имуществом.

В 2009 году заключено 13 договоров аренды и 11 договоров безвозмездного пользования, в бюджет поступило 473,4тыс. тенге от аренды имущества коммунальной собственности. В 2010 году заключено 9 договоров аренды на общую сумму 347,4тыс. тенге арендуемая площадь составила 212,8 кв. м перечислено в бюджет от аренды коммунального имущества 481 тыс. тенге, что составляет 101,6 %, по сравнению с 2009 годом.

В 2009 году и 2010 года действовало 6 государственных предприятий: 2 ГКП и 4 ГККП: ГКП «Редакция», ГКП «Камысты», ГККП «Районный дом культуры», ГККП «Детский сад Айналайын», ГККП «Детский сад Карлыгаш», ГККП «Детский сад Айналайын » - был введен с сентября 2010 года.

В 2009 году на учете в управлении юстиции состояло 32 бесхозяйных объектов нежилого фонда. В 2010 года на учете состоит 22 бесхозяйных объекта нежилого фонда, передано судом в коммунальную собственность 10 объектов.

1.1.4.Развитие конкуренции и предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства – это наименее затратный для государства способ создания новых рабочих мест, стимулирующий насыщение рынка товарами и услугами, стабильная база налоговых поступлений.

За 2010 год количество действующих субъектов малого предпринимательства составило 395 СМП ( 12- активных юр. лиц, 282 ИП, 101 к/х) что составляет 100% к уровню прошлого года 2СМП (9 активных юрид. лиц 265 ИП, 121 к/х).

Численность работающих в СМП составила 636 человек, что на 10,4 % больше соответствующего периода 2009 года (576 чел). Выпуск товаров (работ, услуг) по данным налогового комитета субъектами малого предпринимательства составил 1558,66 млн. тенге, что в 2,9 раза больше 2009 года (534,89 млн. тенге).

Всего поступлений налоговых платежей в бюджет 686,5 млн. тенге что на 50,8 млн. тенге (7%) меньше аналогичного периода 2009 года (737,3 млн. тенге), в том числе от субъектов малого предпринимательства поступило 16,47 млн. тенге, что на 21 % больше аналогичного периода 2009 года (13,65 млн. тенге).

Внутренняя торговля.

Торговля - одна из крупнейших сфер экономической деятельности республики, и ее развитие - одно из условий успешного функционирования экономики.

В 2010 г. объём от розничного товарооборота составил 276,4 млн. тенге, индекс физического объёма составил 102,2 % к предыдущему году. Объём оптового товарооборота в 2010 году составил 58,2 млн. тенге. Основная масса реализованного товара приходится на районный центр.

В районе находится 167-объектов сферы обслуживания, в них занято 395 человек из них: количество объектов торговли - 103ед., киосков-4 ед., 1- рынок.(15торговых мест). Количество объектов бытового обслуживания 42 ед, в них занято 77 человек. Количество пунктов общественного питания - 23 ед в них занято 69 человек.

По региональной программе развития сельских территорий Костанайской области на годы в 2009году введены 11 объектов сферы обслуживания: 5- магазинов, 1-кулинария, 2- пекарни, 1 кафе-бар, 1- мини-рынок. 1-автошкола. Площадь введённых объектов составила-3213 м 2. Создано 27 рабочих мест. Освоено 9790,0 тыс. тенге.

1.1.5. Промышленность.

Обрабатывающая промышленность

Объем промышленной продукции Камыстинского района в действующих ценах за январь - декабрь 2010 года по данным статистики составил 436,1 млн. тенге, или 102 % к уровню прошлого года (427,6 млн. тенге).

Индекс физического объема промышленной продукции за январь - декабрь 2010 года составил 104,4 %.

Предприятиями района за январь-декабрь 2010 года произведено муки - 452,0 тонны, хлеба и хлебобулочных изделий 750,1 тонн, мяса – 542,3 тонн, колбасных изделий 0,0 тонн, сметаны -11,7тонн, масла сливочного - 5,5 тонн.

В сфере обрабатывающей промышленности занято 11 предприятий в которых имеются перерабатывающие цеха: 2 колбасных цеха ( 1 цех в ТОО Дружба-Кост, 1-в ТОО «Карабатыр» работают по мере необходимости),1 консервный цех (ТОО Акколь), 8 мельниц (ТОО Алтынсарино-2 шт (1- Арка),ТОО Карабатыр, ТОО Акколь, ТОО Кайрат-2 шт, ТОО Бестобе, ТОО Дружба-Кост), 1 крупорушка ТОО Алтынсарино (функционирует по мере необходимости), 1 цех по производству растительного масла (ТОО Карабатыр), цех по производству сметаны- 1 (ТОО Акколь). 13хлебопекарен-ТОО Алтынсарино-2 шт. (Арка), ТОО Карабатыр-2 шт.(Санжар) , ТОО Акколь, ТОО Кайрат, СПК Камышнинский, ТОО Содружество, ТОО Дружба –Кост, ТОО Камышное -1 (Талдыколь), к\х «Елибай» (с. Свободный), к\х «Достык»(с. Дружба).

Промышленность района представлена следующими предприятиями:

ТОО им. Алтынсарина занимается переработкой зерна, производством мяса и хлебобулочных изделий. За январь-декабрь месяц произведено продукции на общую сумму 65000,0 тыс. тенге (119,7%), выпущено 156 тонн муки, произведено 179 тонн хлеба и 166,9 тонн мяса.

ТОО «Карабатыр» занимается переработкой зерна, производством колбасы, хлеба и хлебобулочных изделий. За январь - декабрь 2010 года произведено продукции на сумму 69000,0 тыс. тенге (157,3% к уровню прошлого года). Выпущено 194 тонн муки, произведено 175,5 тонн хлеба, 161,4 тонн мяса, масло подсолнечное – 2,6 тонн.

ТОО ПФК «Кайрат» занимается переработкой зерна производством хлеба и хлебобулочных изделий. За январь - декабрь 2010 года произведено продукции на общую сумму 10200,0 тенге (48,4 % к уровню прошлого года), выпущено 75 тонн муки, произведено 146 тонн хлеба.

СПК «Камышнинский» занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий. За январь - декабрь 2010 года произведено продукции на общую сумму 399,0 тыс. тенге произведено продукции 4,7 тонн хлеба.

ГКП «Камысты» занимается производством воды за январь-декабрь 2010 года, объем производства воды составил 255,7 м3 на сумму 10228,0 тыс. тенге или 176,3 % к уровню прошлого года.

В связи с высоким уровнем износа основных фондов и низкой обновляемостью основных средств промышленные предприятия нуждаются в срочной модернизации оборудования и технологии, поскольку дальнейшее производство продукции с помощью старой технологии, морально и физически изношенного оборудования приведет к падению реальной конкурентоспособности на потребительском рынке.

1.1.6.Строительство.

В рамках реализации программы жилищного строительства с 2009 по 2010 введено жилья: 2кв. м. общей площади, 2кв. м. общей площади.

В годах в населенных пунктах района активное развитие получило реконструкция арендного жилья: реконструировано 2 двухэтажных дома – 8-ми квартирный и 16-ти квартирный.

За эти годы введено объектов водоснабжения (колодцы) на общую сумму 3,68 млн. тенге.

1.1.7. Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство - ведущая отрасль материального производства Камыстинского района. В районе имеется 129 агроформирований, в том числе 107 крестьянских хозяйств и 22 ТОО.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 10783,4 млн. тенге или 102,4% по сравнению с уровнем 2009 года.

Всего земель в обработке 477,9 тысяч гектаров, из них пашни 399,9 тыс. гектар.

Приоритетным в развитии земледелия района остается зерновое производство. При посеве в 2010 году яровых культур 314,2 тыс. га, из них зерновых на площади 299,6 тыс. га, в том числе: пшеница - 290,8 тыс. га, ячмень-5,6 тыс. га, овес -2,1 тыс. га, просо – 0,6 тыс. га, нут – 0,4 тыс. га, масличные 5,1 тыс. га, овощи 23,4 га, бахчевые 115 га, картофель на площади 76,5 га, кормовых культур 9,4 тыс. га, проведена уборка зерновых культур на площади 290,3 тыс. га, при средней урожайности 8,0 ц/га, валовой сбор – 234,3 тыс. тонн, в отношении прошлого года больше на 7,1%.

Использование посевных площадей основных сельскохозяйственных культур.

Культуры	2010 год	2011 год прогноз
Зерновые и зернобобовые, тыс. га	299,6	310,0
в т. ч.: пшеница	290,8	301,4
ячмень	5,6	4,4
овес	2,1	2,2
просо	0,6	-
нут	0,4	2,0
Масличные	5,1	4,9
в т. ч. подсолнечник	0,1	0,15
Картофель (с частным сектором)	0,077	0,06
Овощи, всего	0,023	0,016
Кормовые культуры (однолет)	9,4	14,6

Результат от растениеводческой
продукции:

Наименование культур	Валовой сбор, тонн	Урожайность, ц/га
2010 г.	2011 г. прогноз	2010 г.	2011 г. прогноз
Зерновые и зернобобовые	234332	341000	8,0	11,0
в т. ч.: пшеница	208290	331540	8,0	11,0
Семена масличных культур	15,5	3430	1,3	2,0
Картофель (с частным сектором)	585,5	496	76	80
Овощи, всего (с частным сектором)	484,3	337,6	210,6	211

93,5 тыс. га паров обработаны по полной технологии в четыре следа. Проведена осенняя обработка почвы на площади – 45,0 тыс. га. Внесено 1310 тонн микроудобрений в физическом весе и удобренная площадь составила 26,2 тыс. га. Однако, данный объем внесенных удобрений составляет лишь 8,7 % от потребности.
Под посев 2011 года при потребности 41,8 тыс. тонн семян, заготовлено 100%.

Финансовая поддержка государства в виде субсидий на ГСМ, удобрения, протравители, гербициды в 2010 году для СХТП составила 139,0 млн тенге.

На 2011 год утверждены правила выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для проведения весенне-полевых работ. Нормы субсидий и перечень приоритетных сельскохозяйственных культур устанавливаются решением местного исполнительного органа области с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

Через финансовые, кредитные институты значительная помощь идет по СКТ «Сункар», уставной капитал которого составляет 44 млн. тенге, в 2010 году выдано кредитов на сумму 72,8 млн. тенге и с начало деятельности 438,3 млн. тенге. В текущем году открыта кредитная линия на 176 млн. тенге, «Казагрофинанс», «Лизинг» и АО «Продкорпорация».

На 2011 год площадь ярового сева доведена до 313,1 тыс. га, Планируется увеличение площадей под кормовые культуры на 3,3 тыс. га, или 12,7 тыс. га, ячмень на 3,2 тыс. га больше, или 8,8 тыс. га, овес на 1,6 тыс. га больше, или 3,7 тыс. га.

На весь цикл весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям района необходимо 4785 тонн дизельного топлива, 478 тонн бензина и 240 тонн дизельного масла. Примут участие 1326 тракторов, 1546 сеялок, 84 посевных комплекса, 24 опрыскивателя, 299 грузовых автомобилей и другой

Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2010 году обновлено 8 единиц техники, из них 7 тракторов и 1 посевной комплекс.

В структуре валового производства растет доля отрасли животноводства
- 46,6 %.

Производство основных видов продукции:

-Мясо всех видов скота и птицы - 11075,0 тонн, или 100,1% по отношению к соответствующему уровню 2009 года.

- молоко коровье-24424,4 тонн, что на 100,1 % к уровню прошлого года.

-яйца-10974,0 тыс. шт., что на 0,1 % больше уровня 2009года.

На 1 января 2011 года поголовье сельскохозяйственных животных составило: КРС - 29848 голов, 100,3 % (29763 головы), в т. ч. коровы-12057 голов, 100,2 % (12034 головы), овцы и козы - 9065 голов, 105,2% (8619 голов), свиньи-16970 голов, 100,4 % (16900 голов), лошади - 3017 голов, 104,0 % (2900 голов), птица - 101692головы, 100,4% (101250 голов).

Средний удой на 1 корову молочного стада по району возрос на 7,9 % и составил 2854 кг.

Средний выход яиц на 1 курицу-несушку составил 165 штук, или 83,3 % к 2009 году.

Результат от животноводческой продукции

Наименование	Ед. изм.	2010 г.	2011 г. прогноз
Крупный рогатый скот	гол.	29848	17120
в т. ч. коровы	гол.	12057	6273
Свиньи	гол.	16970	10799
Лошади	гол.	3017	2117
Овцы и козы	гол.	9065	10220
Птицы	гол.	101692	81761
Скот и птица в живой массе	тыс. тонн	11075,0	9968
Молоко	тыс. тонн	24424,4	22226
Яйцо	млн. шт	10974,0	10974,0

Производимая в районе продукция животноводства полностью обеспечивает потребности населения в мясе и молоке.

В текущем году объемы государственной поддержки существенным образом увеличились. Если в 2009 году из республиканского бюджета было направлено - 22,3 млн. тенге, то в 2010 году они составили 24,5 млн. тенге.

1.1.8. Транспорт и коммуникации

Автомобильные дороги

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Камыстинского района составляет 505 км, в том числе: республиканского значения – 116 км, областного значения - 208 км, районного значения – 181 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 374 км, в том числе: республиканского значения –116 км, местного значения – 258 км. В 2008 году сдано в эксплуатацию 46 км, автомобильной дороги республиканского значения «Карабутак - Костанай» было затрачено 0 тыс. тенге.