Бизнес-план (стр. 1 )

БИЗНЕС-ПЛАН (Макет) Организации производства многослойных стеновых блоков с декоративной отделкой на автоматизированной поточной линии модели ЛТБ. г. Белгород 2007 год

Содержание:

Краткий обзор проекта …………………………………………………….3

1.Введение

1.1. Цель......................................................................................................................... 4

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

2.1. Наименование и сущность проекта................................................................... 4

2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта.............. 5

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Описание изделия.................................................................................................. 5

3.2. Назначение и область применения..................................................................... 7

3.3. Основные особенности проекта, обеспечивающие его

коммерческий успех..................................................................................................... 8

3.4. Сравнение с аналогами...................................................................................... 12

4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Конкуренция......................................................................................................... 13

4.2. Анализ рынка....................................................................................................... 14

4.3. Цена товара........................................................................................................... 17

4.4. Поставщики.......................................................................................................... 18

4.5. Сроки окупаемости лини ………………………………………………………18

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ

5.1. Принцип работы линии ………………………………..................................... 18

5.2 Приготовление и дозирование бетонной смеси ……………………………. 19

5.3. Формование изделий ………………………………………………………….. 20

5.4. Комплектация производства термовкладышами …………………………. 21

5.5 Дополнительные технологические процессы ………………………………. 21

5.6. Управление линией ……………………………………………………………. 22

5.7. Перечень оборудования (в базовой комплектации) для выпуска трехслойных блоков производительностью до 50 м3 в смену ………………………………….... 22

6. Выводы...................................................................................................................

Краткий обзор проекта

Наименование проекта: Организации производства многослойных стеновых блоков с декоративной отделкой на автоматизированной поточной линии ЛТБ производительностью 50 м3 в смену.

Инициатор проекта: .

Местонахождение проекта: г. Белгород.

Суть проекта: Производство многослойных стеновых блоков с декоративной отделкой «Теплостен».

Тип проекта: Новое строительство.

Способ достижения цели: Освоение новой технологии производства.

Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту:

№	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
1	Заключение кредитного договора
2	Заключение договоров на поставку и монтаж оборудования
3	Монтаж оборудования
4	Заключение договоров на поставку материалов (ВЫПОЛНЕНО)
5	Заключение договоров на поставку реализованной продукции (ВЫПОЛНЕНО)
6	Запуск линии
7	Выпуск первой партии продукции
8	Отгрузка продукции покупателю
9	Погашение процентов по кредиту
10	Погашение первой части кредита
11	Погашение оставшейся части кредита

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта:

Общая стоимость проекта: семнадцать миллионов рублей.

Срок возврата кредитных средств: до двух лет.

Введение

1.1. Целью бизнес-плана является:

1. Обоснование рентабельности организации цеха по изготовлению теплоэффективных стеновых блоков с декоративным наружным покрытием;

2. Удовлетворение спроса населения г. Белгорода в названных строительных материалах и обеспечение оптовых поставок стеновых блоков строительным и торгующим организациям г. Белгорода, Белгородской области, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

3. Получение прибыли фирмы, достаточной для погашения заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего развития производства, своевременный и полный возврат кредитных средств.

2. Основные сведения по проекту.

2.1. Наименование и сущность проекта.

Данный бизнес-план предусматривает принятие экономически выгодного решения по организации производства теплоэффективных блоков с декоративным наружным покрытием.

Объем производства блоков 25000 м3 в год.

Дома, построенные из вышеуказанных блоков, являются жилищем нового поколения, главным образом по экономичности, начиная от производства конструкций и строительства и кончая эксплуатацией зданий. Срок строительства малоэтажного жилого дома - 1 м3/час (3,2 м2/час). Это недорогой, быстровозводимый, теплый, индивидуальный жилой дом малой этажности. Жилые дома имеют свободную планировку и могут быть разной площади, имеют жесткий каркас и, в зависимости от условий - свайный или монолитный фундамент, что соответствует первому классу сооружений по принятой классификации. Стоимость 1 кв. м. жилья из теплоэффективных блоков составляет в среднем 10 000рублей.

Инвестиционный замысел - закупить в счет кредитных средств основное технологическое оборудование для организации производственного цеха по изготовлению теплоэффективных блоков. Проведены предварительные переговоры по закупкам материалов и по сбыту готовых изделий, оформлены договоры-намерения. Введение в строй производственных мощностей нового цеха будет осуществлено через четыре-пять недель после закупки оборудования.

2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта

Таблица 1.

Цена линии ЛТБ 60 м3/смену (включая шеф-монтаж и наладку)	16 000 000 руб. (12 000 000) руб. *
Доставка
Шеф-монтаж, пуско-наладка, обучение персонала	1 000 000 руб.
ИТОГО стоимость проекта	17 000 000 руб.

* первоначальное вложение средств в оборудование + стартовый комплект форм и матриц на 10 м3 в смену на период отладки.

Стоимость доставки оборудования производится по отдельным расчетам с учетом географического расположения

Ожидаемый срок окупаемости проекта составит менее года.

3. Описание проекта.

3.1. Описание изделия.

Анализ мирового опыта конструктивных решений теплоэффективных стеновых ограждающих конструкций указывает на то, что существует рыночная ниша на мелкоштучные стеновые материалы полной заводской готовности удовлетворяющих современному принципу: «всё в одном» ― требуемая несущая способность, экологическая и пожарная безопасность, низкая теплопроводность, архитектурная выразительность,  долговечность и т. д.

Путь решения данной задачи известен. Это трехслойные стеновые панели с внутренним слоем из эффективного утеплителя или их минианалог ― малогабаритные трехслойные блоки.

Мелкоштучные трехслойные стеновые элементы уже боле 20-ти лет производятся в Финляндии по технологии вибропрессования. Подобная конструкция блоков, но уже по технологии литья из легких бетонов была предложена в России в середине 90-х годов.

Развивая данную технологию строительства, специалистами разработан набор трехслойных стеновых блоков (патент № 000) на базе единого унифицированного конструктивного модульного элемента для возведения наружных стен зданий.

Разработанная архитектурно-строительная система, получила название «Полиблок».

Изделия строительной системы «Полиблок» ― блоки трехслойные теплоэффективные, изготавливаемые методом лить из легких бетонов с теплоизоляционным слоем из эффективного утеплителей ― плитного пенополистирола или полистиролбетона.

Многовариантность конструктивных форм блоков, широкая номенклатура фактур и цветовой гаммы лицевой поверхности изделий повышают архитектурную выразительность фасадов и значительно расширяют диапазон их применения.

Блоки обладают достаточной прочностью и стойкостью к воздействию климатических условий.

Габариты блоков кратны строительному модулю, применяемому в настоящее время в строительстве; конструктивные решения узлов позволяют им сочетаться со сборными железобетонными конструкциями ― балками и перекрытиями, деревянными дверными и оконными блоками без конструктивных дополнительных изменений.

Возведение кладки стен не требует специальных приспособлений и устройств, но является более удобной и быстрой.

Стены с использованием трехслойных теплоэффективных блоков при строительстве зданий обладают высоким термическим сопротивлением, что позволяет значительно сократить трудоемкость работ, расход материалов и снизить потребление энергоносителей на отопление.

Весьма перспективны двухслойные блоки из полистиролбетона с фактурным слоем из пескобетона для реновации малоэтажных зданий. Блок толщиной в полкирпича удваивает термическое сопротивление стены. Блок толщиной 20 см позволяет довести термосопротивление стены до современных норм.

Конструкция

Блоки типа БТС (блоки трехслойные стеновые) выполняются трехслойными ― наружный и внутренний основные слои блока из легкого бетона, соединенные пластиковыми связями	Блоки типа БТПБ (блоки трехслойные полистиролбетонные) выполняются трехслойными ― наружный и внутренний защитные слои блока из мелкозернистого бетона. Средний слой выполняется из полистиролбетона	Блоки типа БДПБ (блоки двухслойные полистиролбетонные) выполняются двухслойными ― наружный защитный слой блока из мелкозернистого бетона. Внутренний слой выполняется из полистиролбетона
Наружный слой блоков дополнительно может быть объемно окрашен минеральными пигментами и иметь декоративную фактуру, имитирующую природный камень, кирпичную кладку и т. п. Средний слой выполняется из пенополистирола.

Технические характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Тип блока
БТС	БТПБ	БДПБ
Величина
Марка блока по прочности на сжатие	М35 ― М75	М10 ― М20	М10 ― М15
Плотность бетона наружных слоев блоков, кг/м3
Класс бетона (марка) при сжатии наружных слоев блока	В10―В15 (М125―М200)	В15 (М200)
Плотность полистиролбетонного слоя блоков, кг/м3	―	300-400
Класс бетона (марка) при сжатии внутреннего слоя блоков	―	В0,5―В1,5 (М7,5―М20)
Морозостойкость бетона наружных слоев блоков, циклов	F100―F200
Морозостойкость полистиролбетон-ного слоя блоков, циклов	―	F35
Термическое сопротивление кладки блоков, м2 ∙ С/Вт	Условия эксплуатации
А	Б	А	Б	А	Б
до 5,12	до 4,24	до 3,91	до 3,32	1,18;2,02	1,0; 1,75
Масса стенового блока, кг	18-28	16-20	5-10

3.2. Назначение и область применения.

Многослойные блоки применяются в наружных несущих стенах зданий до 3-х этажей, а также в каркасных зданиях без ограничения этажности. Область применения – строительство жилых домов, административных зданий, производственных помещений.

Рис.4. Образцы домов, построенных с применением теплоэффективных блоков.

3.3. Основные особенности проекта, обеспечивающие его коммерческий успех.

Применение в строительстве технологии скоростного домостроения из стеновых блоков «Теплостен» дает ряд преимуществ:

1)  экономические

§  отсутствие трудоемких и дорогостоящих операций утепления декоративного внешнего оформления стены

§  незначительный вес блоков, сравнительно меньшая толщина возводимых стен, применение клеевых паст (а не цементных растворов) снижает транспортные расходы.

§  имеет место экономия на стоимости материалов, экономия (примерно 15-20%) при сооружении фундаментов, экономия возведения 1 кв. м. междуэтажного перекрытия

2)  эксплуатационно-эстетические

§  защитно-декоративный наружный слой может иметь любую фактуру и, в дальнейшем, окрашиваться в любой цвет, причем используемые при окраске минеральные пигменты не меняют цвета в процессе эксплуатации

§  при эксплуатации домов, построенных из теплоэффективных многослойных блоков, затраты на отопление в 3-3,5 раза меньше чем в кирпичных домах

3)  организационно-технологические

§  скорость кладки (которая ведется с перевязкой вертикальных швов) несоизмерима ни с каким другим материалом, поскольку блок имеет точные геометрические размеры 398х190х398 мм (или 398х190х298) с точностью ±1 мм и укладывается на слой специальной мастики (клея) толщиной не более 2-4 мм.

§  производительность бригады каменщиков при кладке стен не ограничена, так как прочность стены, уложенной на клеевую пасту, достигает максимума в течение двух часов.

§  использование специальной мастики (клея) в кладке (минимум воды для затворения клеевой пасты) позволяет сразу же начинать отделку внутренней поверхности стены как гипсокартоном, так и штукатурными смесями.

§  широкая номенклатура блоков (рядовые, простеночные, половинчатые, угловые, поясные) позволяет каменщикам выполнять перевязку вертикальных швов, не прибегая к выпиливанию из блоков доборных частей кладки, что значительно экономит время.

4)  конструктивные

§  большой размер блоков «Теплостен» приводит к увеличению момента сопротивления изгибу и уменьшает число горизонтальных швов, способствующих поперечным деформациям кладки

§  применение специальной мастики (клея) уменьшает толщину шва, что увеличивает прочность кладки

Сегодня в нашей стране существует такие программы, как: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России!», «Энергосбережение» и многие другие. Теплоэффективные блоки - идеальное и доступное решение проблем, поставленных этими программами.

По России мы наблюдаем интенсивный рост ипотечного строительства, а это реальные и немалые деньги в копилку организаций занимающихся строительством и/или производством строительных материалов. Тем более если их стоимость ниже стоимости привычных и общепринятых материалов, а качество и характеристики на порядок выше.

Дома, построенные из блоков “Теплостен”, являются жилищем нового поколения, главным образом по экономичности, начиная от производства конструкций и строительства и кончая эксплуатацией зданий. В среднем, срок строительства дома на 100-120 м2 составляет всего 30 дней! Это недорогой, быстровозводимый, теплый, индивидуальный жилой дом малой этажности. Жилые дома имеют свободную планировку и могут быть разной площади, имеют жесткий каркас и, в зависимости от условий - свайный или монолитный фундамент, что соответствует первому классу сооружений по принятой классификации. Стоимость 1 кв. м. жилья из теплоэффективных блоков составляет всего 10 000-12 000 рублей.

Двухэтажный одноквартирный жилой дом с мансардой

(145 м2)

Укрупненная смета строительства дома общей площадью 145 м2 в ценах московского региона на 1.06.2007 г.
Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цены, руб.	Стоимость, руб.
ДСК	хозспособ*	ДСК	хозспособ*
Фундаментные работы с утепленным перекрытием по грунту
Стоимость работ
Выноска осей, планировка, выемка грунта	м3	30	250	600	7500	18000
Устройсто монолитного фундамента	м3	25	450	800	11250	20000
Устройство монолитных полов по грунту	м2	75	250	400	18750	30000
Устройство отмостки	м2	60	250	400	15000	24000
Итого:	52500	92000
Применяемые материалы по разделу
Бетон тяжелый	м3	30	1800	3000	54000	90000
Гравийно-песчаная смесь	м3	45	600	800	27000	36000
Керамзитовый гравий	м3	15	800	1200	12000	18000
Экструзионный пенополистирол «URSA»	м3	7,5	4500	6000	33750	45000
Гидроизоляция	м2	75	30	50	2250	3750
Наружная оставляемая опалубка	м2	30	200	600	6000	18000
Арматура	тн	1	18000	22000	18000	22000
Плиты тротуарные	м2	60	200	500	12000	30000
Прочие материалы	компл.	1	15000	25000	15000	25000
Итого:	180000	287750
Всего:	232500	379750
в т. ч. % от общей стоимости	13,2	13,9
Стены, перегородки, перекрытия
Стоимость работ
Кладка стен, перегородок из блоков	м3	87	1000	1800	87000	156600
Монтаж плит перекрытий	компл.		6000	1200	6000	1200
Итого:	93000	157800
Применяемые материалы по разделу
Трехслойные блоки	м3	87	3000	6000	261000	522000
Однослойные блоки	м3	35	2000	2700	70000	94500
Плиты перекрытий	компл.	1	50000	60000	50000	60000
Раствор кладочный, арматура	компл.	1	25000	35000	25000	35000
Итого:	406000	711500
Всего:	499000	869300
в т. ч. % от общей стоимости	28,4	31,8
Устройство мансарды, кровли
Стоимость работ
Монтаж стропильной конструкции	м2	122	250	350	30500	42700
Изоляция покрытий утеплителем	м2	57	60	100	3420	5700
Монтаж кровли	м2	150	250	500	37500	75000
Итого:	71420	123400
Применяемые материалы по разделу
Стропильные конструкции	м2	122	200	450	24400	54900
Стекловата «URSA»	м3	17	750	1000	12750	17000
Гидро-, пароизоляция «UTAFOL»	м2	150	20	20	3000	3000
Металлочерепица	м2	150	300	300	45000	45000
Итого:	85150	119900
Всего:	156570	243300
в т. ч. % от общей стоимости	8,9	8,9

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цены, руб.	Стоимость, руб.
ДСК	хозспособ*	ДСК	хозспособ*
Отделочные работы
Стоимость работ
Заполнение проемов оконными, двер. блоками	м2	49	4000	8000	196000	392000
Монтаж гаражных ворот	шт	1	5000	15000	5000	15000
Облицовка поверхностей стен ГКЛ «KNAUF»	м2	95	150	200	14250	19000
Малярные работы	м2	95	80	150	7600	14250
Облицовочные работы	м2	75	200	300	15000	22500
Сборка лестницы	компл.	1	8000	20000	8000	20000
Монтаж камина	компл.	1	8000	15000	8000	15000
Итого:	253850	497750
Применяемые материалы по разделу
Гаражные ворота «Сделай сам»	компл.	1	10000	12000	10000	12000
Оконные блоки деревянные	м2	24	2000	3800	48000	91200
Дверные блоки	м2	25	2000	3000	50000	75000
Лестница	компл.	1	8000	20000	8000	20000
Лист ГВЛ, ленты уплотнительные	м2	95	180	250	17100	23750
Камин	компл.	1	15000	25000	15000	25000
Ламинат	м2	82	250	300	20500	24600
Керамическая плитка	м2	50	250	300	12500	15000
Сухие смеси, лаки, краски и пр.	компл.	1	25000	35000	25000	35000
Итого:	206100	321550
Всего:	459950	819300
в т. ч. % от общей стоимости	26,2	30,0
Инженерные системы
Стоимость работ
Монтаж воздушной системы отопления	компл.	1	20000	40000	20000	40000
Электромонтажные работы	компл.	1	30000	50000	30000	50000
Сантехнические работы	компл.	1	30000	60000	30000	60000
Итого:	80000	150000
Применяемые материалы по разделу
Комплект системы воздушного отопления	компл.	1	120000	150000	120000	150000
Электромонтажное оборудование	компл.	1	60000	90000	60000	90000
Септик "ЮБАС"	компл.	1	100000	120000	100000	120000
Сантехническое оборудование	компл.	1	50000	60000	50000	60000
Итого:	330000	300000
Всего**:	410000	420000
в т. ч. % от общей стоимости	23,3	15,4
Стоимость строительства, всего:	1758020	2731650
в т. ч. м2	12124	18839
Стоимость "коробки", всего:	888070	1492350
в т. ч. м2	6125	10292
в т. ч. % от общей стоимости	50,5	54,6
Стоимость отделоки и инженерии, всего	869950	1239300
в т. ч. м2	6000	8547
в т. ч. % от общей стоимости	49,5	45,4
*Хозспособ подразумевает наличия у застройщика инженерного образования с привлечением квалифицированного прораба и бригады профессиональных
шабашников. Привлечение заказчиком лицензированной фирмы дополнительно увеличит стоимость строительства на 20%.
** без учета накладных расходов в размере 20%.