Бизнес-план (стр. 3 )

Для организации сбыта продукции формируется отдел продаж. Во главе - начальник отдела, 2 менеджера по сетям, 5 менеджеров на остальной товар.

Товары категории важности А:

1. Филе.

2. Мясо на кости.

Вместе более 40% - доминирующий сегмент, являющийся главным продуктом фермы. Поэтому этим товарам уделяем максимум внимания в производстве и продаже. Сбыт продукции планируется в основном в канал продаж «Сети», т. е. через продуктовые сети федерального уровня, работающие в сегменте премиум и верхний эконом. Эта стратегия сбыта позволит в максимально короткие сроки и без использования дополнительных ресурсов сбыть всю продукцию крупным сетям федерального масштаба. Клиенты:

1.  Карусель.

2.  Перекресток.

3.  Ашан.

4.  Metro.

5.  Реал.

6.  Лента.

7.  Азбука вкуса.

8.  Седьмой континент.

9.  Глобус Гурме.

В первые 2 года это будет основной стратегией сбыта и ей будет уделено основное внимание. Под категорию А в отделе продаж выделено 2 высокопрофессиональных менеджера по работе с сетями. Здесь же будет задействован юрист для контроля договоров и условий их соблюдения, логист для четкой организации доставки.

Параллельно будут развиваться каналы продаж «рестораны», «несетевые клиенты», «частные клиенты». Этому каналу продаж внимание будет уделено после четкой постановки продаж в канале «Сети». Ориентировочно 2 год работы.

Дальнейшая стратегия должна быть направлена на выход на рынок ЕС, но это требует дополнительных маркетинговых исследований и ресурсов производства, поэтому в данном БП рассматриваться не будет.

Товары категории важности В:

1.  Кожа.

2.  Удобрение для сада и огорода.

3.  Масло.

4.  Корма для животных.

5.  Перья.

6.  Снеки.

Товары категории важности С (менее 5% выручки):

1.  Вода.

2.  Яйцо столовое.

3.  Ливер.

4.  Жир.

5.  Сухие завтраки.

Ливер и яйцо - сбыт продукции, как и категория А, планируется в основном через продуктовые сети федерального уровня, работающие в сегменте премиум и верхний эконом. В виду относительно малой выручки особенного внимания этому товару уделяться не будет, он пойдет «прицепом» к товарам категории А.

Кожа - выделанная кожа поступает на кожевенные фабрики по производству обуви, ремней, сумок. В РФ возможные клиенты Отрадненская кожевенная фабрика (Самарская область), Курская кожевенная фабрика. В странах ЕС: итальянские обувные и кожевенные фабрики, там уже развит пошив изделий из страусиной кожи.

Корма для животных - в магазины эконом класса и дискаунтеры, т. к. на начальном периоде бренд будет неизвестен и обеспечение продаж возможно только по относительно низкой цене. На выходе будет 2 вида товара: сухие корма, фасованные в пакеты и части птицы (уши, кожа, кости и т. п.) этот товар в последнее время имеет значительный рост в рынке кормов для животных. Видимо можно говорить о новом рынке, т. к. это не корма как таковые, а игрушка для животного, которую оно может грызть с пищевой пользой для себя. Этот новый рынок характеризуется высокой ценой при почти отсутствующей себестоимости.

Удобрения - в аграрный сектор и упакованный в магазины любого формата, рынки, придорожная торговля.

Масло и вода – канал сбыта в виду неизвестности бренда в любой магазин эконом класса и дискаунтер. Основное преимущество – низкая цена.

Перья – основной покупатель частные лица и оптовики. Исходя из хорошо развитого рынка страусиных перьев в мире, основной упор будет делаться на импорт продукции и рост российского рынка.

Снеки и сухие завтраки – часть в сетевой ритейл, часть контрактное производство. У снеков есть огромное преимущество. На рынке нет снеков из страусиного мяса. Поэтому есть потенциал продавать данный товар, используя стратегию «лидирование в цене». Возможно, имеет смысл воспользоваться полностью контрактным производством под чужую товарную марку. По обоим продуктам мы имеем возможность увеличить продажи в несколько раз, т. к. пшеница и кукуруза произрастают на наших полях, а нарезать мясо страуса можно в ущерб объема филе. Наценка на снеке больше чем на мясе страуса и в РФ в последние годы наблюдается рост этого сегмента рынка. Следовательно, снековый бизнес имеет большие перспективы для нашей фермы. Поэтому будет резонно воспользоваться контрактным производством, т. е. сбывать эту продукцию под товарной маркой некого дистрибьютора и через его дистрибьюторскую сеть. Но существует недостаток в данном предложении, в виду того, что мы не сможем управлять брендом. Поэтому со временем необходимо развивать на рынке снеков свою торговую марку и сеть дистрибьюции.

Жир – фармацевтические компании в основном за рубежом, но возможно и в РФ появиться производитель изделий из страусиного жира.

6.  Техническое построение фермы.

6.1 Оборудование.

1.  Оборудование овощехранилища:

Система вентиляции и климат контроля.

2. Комбикормовый завод, производительность 4 тонны:

3.  Оборудование переработки:

Цех забоя и переработки. Все процессы детально проработаны с целью оптимизации каждого отдельного цикла и для того, чтобы упростить и ускорить весь рабочий цикл.

Максимальная эффективность – полный и независимый рабочий процесс, что является гарантией высококачественного производства с четким контролем процесса, при минимальных затратах и минимальной занятостью человеческих ресурсов.

Комплектация –

- люк для подачи птицы.

-оглушение

-машина для ощипывания туш

-разделка

-резервуар для потрохов

-холодильная камера

-упаковочная машина для упаковки продукции

Снятая кожа переносится на линию выделки шкур, где в автоматическом режиме проходит её обработка и выделка, после чего она в готовом виде поступает на склад, где будет упаковываться в зависимости от пожелания покупателя.

4.  Оборудование розлива и фасовки:

Линия выжима масла -

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ
Производительность, кг/час, до:	660
Температура, Со на входе//выходе	Не менее 15 // 110-125
Влажность культуры,%	7-9 %
Выход масла (общий),%	докг/ч)
Выход жмыха (общий),%	докг/ч)
Остаточная масличность жмыха, %	10-11%
Занимаемая площадь, м. кв	50
Мощность привода // эл. нагрева, кВт	18,5 // 12
Масса, кг	3800

 Производительность до 15 тонн сырья в сутки.

Данную продукцию необходимо разлить по бутылкам и упаковать.

Для этого планируется приобретение линии по выдуву, розливу и упаковке бутылок.

Линия комплектуется следующим оборудованием –

- полуавтомат выдува ПВЗ – 600у

- печь разогрева преформ ПРТ – 4у

- компрессор К 22

- полуавтомат для розлива спокойных жидкостей и масел МР – 02

- укупорщик УКП – 1000

- этикетировщик ЭТ – 600

- упаковочная линия УПЛ

- конвейер 6 м.

5.  Сельхоз и авто техника:

Трактор БЕЛАРУС - 992

Прицепной кормоуборочный комбайн Sterh

Косилка ротационная прицепная Berkut

Ворошилка Кроне KW 6.72/6

Трактор БЕЛАРУС - 892

Косилка-кондиционер ротационная КРК-2.1 Sap Sun

Пресс-подборщик тюковый Tukan

самоходное шасси ВТЗ – 30 СШ

Электрокары

Хундей HD -78 ( гр/под - 4.6тонн) грузовой

Хундей HD -78 ( гр/под - 4.6тонн) термокунг

Хундей HD -78 ( гр/под - 4.6тонн) изотерм

Легковой автомобиль

квадроцикл ( для объезда полей охраной) 2 шт.

МКСМ 800 с набором навесного оборудования

6.  Инкубационное оборудование:

Инкубаторы (150 яиц)*	12
Выводные инкубаторы (75 яиц)*	6
Дехумидифер	2
UV камера	1
Стеллажи на 75 яиц	5
Озонатор (генератор)	3
Сканер для микрочипов	1

6.2 Расположение оборудования и продукции по ангарам.

	оборудование	продукция
1	Ангар №1, №2, №3, №4,. - содержание племенного поголовья	родительское стадо
2	Ангар № 5 - цех инкубации + содержание молодняка от 0 до 1го месяца.
	Инкубаторы (150 яиц)*
	Выводные инкубаторы (75 яиц)*
	Дехумидифер
	UV камера	молодняк страуса.
	Стелажи на 75 яиц
	Озонатор (генератор)
	Сканер для микрочипов
3	Ангар №6, №7 - для содержания молодняка от 1 до 3х месяцев.
4	Ангар №8, №9, №10, №11, №12 - для содержания молодняка от 3 до 7 месяцев.	содержание страуса.
5	Ангар №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, - от 7 до 12 мес.
6	Ангар №28 - Овощехранилище	овощи для питания птицы
7	Ангар № 29 - Цех по производству кормов
	Комбикормовый завод производительностью - 4 т/ч.	комбикорма, корма для животных,
8	Ангар №30 - Цех по переработке кукурузы и подсолнечника + линия розлива и упаковки
	линия по выжимки масла	расфасованное масло, вода
	Вакуум-формовочный аппарат	упакованные столовые яйца
	Универсальная линия выдува и розлива газированной и негазированной воды в ПЭТ тару,	-
9	Ангар №31 - гараж для хранения авто - тракторной техники и навесного оборудования.	сельхозтехника
10	Ангар №32 - открытого типа, для хранения сена	прессованное сено
11	Ангар № 33 - для хранения комбикормов.	комбикорма
	Ангар №34 - Цех забоя, переработки и упаковки.	готовая продукция
	оборудование забоя, упаковки и обработки кожи	мясо, кожа, кишки, остатки

6.3 Энерго и водоснабжение.

Водоснабжение - на территории комплекса бурятся 4 скважины с питьевой водой. От них поступает вода для снабжения фермы и в цех «розлива и фасовки».

Электрификация:

1.  Подключение к федеральным сетям электроснабжения.

2.  Планируется приобрести 12 ветрогенераторов по 30 кВт каждый, что позволит перекрыть необходимое количество электроэнергии необходимой для жизнеобеспечения всего комплекса. На случай безветрия, (чего на огромных полях Самарской области почти не бывает) - питание от федеральных сетей электроснабжения.

Газификация – подключение от газовой трубы 1,2 км. От нее газ пойдет на отопление жилого сектора, инкубаторов, ангаров с молодняком и на газогенератор в качестве страховки при отсутствии 2-х вышеназванных источников электроэнергии.

7.  Налоги.

При сравнении систем налогообложения между Общей Системой Налогообложения и Единым Сельскохозяйственным Налогом:

	ОСНО	ЕСХН
На этапе инвестиций
НДС к уплате	-	-
СМР для собственных нужд	75
к возмещению	96
Итого на этапе инвестиций	-	-
Из расчета годового цикла производства
ЕСН, всего в т. ч.	5	2
ФБ	1	-
ПФ	2	2
ФСС		-
ФОМС		-
НДС к уплате	28	-
к начислению	33
к возмещению	4
Налог на имущество	12
Налог на прибыль	61	-
Земельный налог
ЕСХН	-	19
Транспортный налог	80	80
Итого из расчета годового цикла		22

Необходимо выбрать налогообложение по ЕСХН. Условия применения ЕСХН: