Инвестиционная программа « по развитию систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа на гг. в части водоснабжения и водоотведения (выгреба) (стр. 4 )

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2010 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития РФ от 01.01.2001.

5.1. Цели инвестиционной программы

·  Обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители

·  Внедрение систематического контроля расхода воды абонентами, сокращение неучтенного расхода воды;

·  Дальнейшее сокращение технологических потерь (утечек) путем проведения реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах.5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы.

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения (выгреба) годы на сумму 199,25 тыс. руб. (в ценах с учетом индексов-дефляторов)

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа на период до 2020 года, утвержденной Постановлением администрации Заводоуковского городского округа № 000 от 01.01.2001 года.

Таблица 6

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы (км)	Всего (км)
2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Бигила ул. Школьная		0,025			0,025км.
2	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Першино ул. Береговая	0,025		0,045	0,045	0,115км.
3	Реконструкция участка канализационной сети в с. Бигила ул. Школьная			0,02		0,02
4	Реконструкция участка канализационной сети в с. Першино ул. Центральная	0,005	0,02		0,02	0,045км.
ИТОГО	Х	Х	Х	Х	Х

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения и водоотведения (выгреба):

·  Реконструкцию поселковых водопроводных сетей в с. Бигила ул. Школьная (25м) и с. Першино ул. Береговая (115м.)

·  Реконструкцию канализационных сетей в с. Бигила ул. Школьная (20м) и с. Першино ул. Центральная(45м.)

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа до 2020года».

Таблица 7

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной

программы

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы	ВСЕГО тыс. руб.
2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Бигила ул. Школьная		41,36			41,36
2	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Першино ул. Береговая	23,44		51,3	51,85	126,59
3	Реконструкция участка канализационной сети в с. Бигила ул. Школьная			10		10
4	Реконструкция участка канализационной сети в с. Першино ул. Центральная	3,24	7,4		10	20,64
ИТОГО	26,68	48,76	61,3	61,85	198,59

6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных инвестиционных надбавок к тарифам для потребителей Першинской и Бигилинской сельских администраций и составят за период с 2012 по 2015 год 198,59 тыс. руб

За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 198,59 тыс. руб.

Таблица 8

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.

	итого	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
за счет надбавки к тарифу по водоснабжению	168,61	23,44	41,36	51,3	51,85
за счет надбавки к тарифу по водоотведению (выгребу)	30,64	3,24	7,4	10	10
ИТОГО:	198,59	26,68	48,76	61,3	61,85

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения (выгреба).

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения (выгреба) , обслуживаемой », планируется достичь экономической эффективности в размере 12,85тыс. руб. (табл.9), за счет мероприятий по энергосбережению водоснабжения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.

Таблица 9

Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы на годы

Затраты	Итого, экономия тыс. руб.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
э/энергия тыс. руб.	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2
проведение АВР, тыс. руб.	12,15	6,5	1,25	2,2	2,2
Итоговый экономический эффект, тыс. руб	12,85	6,6	1,45	2,4	2,4

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл.10.

Таблица 10

Показатели производственной эффективности мероприятий Инвестиционной программы на годы

Категория объекта	Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	итого
1.  Водоочистные сооружения	Затраты на монтаж оборудования, тыс. руб
Снижение расхода эл. энергии, тыс. кВтч/год
2.  Наружные сети	Протяженность сетей, км	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
План капитальных ремонтов, км./год
Инвестиционная программа, км./год
Аварийность, кол-во аварий, шт./км.
Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.
3.Общие характеристики системы водоснабжения	Внереализационное использование воды, всего, тыс. м3	14,9	15,3	18,7	18,7	67,6
В т. ч. а) на собственные нужды, тыс. м3	0	0,1	0,8	0,8	1,7
То же в % от поднятой воды	0	0,6	4,3	4,3	2,5
б) потери воды, тыс. м3	1,3	1,42	1,5	1,3	5,52
То же в % к поданной воде в сеть	8,7	9,2	8,0	8,0	8,2
1.  Очистка стоков	Затраты на приобретение и монтаж оборудования, тыс. руб
Снижение расхода эл. энергии, тыс. кВтч/год
2.  Перевод выгребов в сеть	Устройство миниКНС, тыс. руб/год
Присоединение к существующим сетям, км./год
3.  Наружные сети	Протяженность сетей, км
План капитальных ремонтов, км./год
Инвестиционная программа, км./год
Аварийность, кол-во аварий, шт./км.
Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.
4.Ремонт выгребных ям и устройство подъездных путей	Затраты на приобретение и монтаж оборудования, тыс. руб
5.Общие характеристики системы водоотведения (выгреба)	Поступление стоков на КОС, тыс. м3/год
Производительность КОС, тыс. м3/сут
Поступление стоков с выгребной канализации, тыс. м3/год	4,0	4,0	5,4	5,4	18,8
То же в % от общего объема поступающих стоков
Уровень приема неучтенных стоков, тыс. м3
То же в % от производства услуги

Из таблицы № 9 видно, что экономия на затратах незначительна, но система водоснабжения является социально значимым объектом и проводимые мероприятия позволят обеспечить бесперебойную подачу воды населению.