«Поставить цель, – значит достичь её» (стр. 3 )

На протяжении десятилетий завод изготавливал и полностью удовлетворял потребность республики в садовиноградорском инвентаре (садовые секаторы, ножи копулировочные и садовые, петлевязальные ножницы и др.).

6.2.1.5. Товары народного потребления.

Во все времена своего существования завод выпускал и продолжает выпускать товары народного потребления (ТНП).

Бывший цех N7 вносил существенную долю в объем производства. Наибольшую часть этого объема составляла мебельная фурнитура, как-то: ручки различной формы, стяжки винтовые и эксцентриковые, угольники и т. п.

Много производилось бытового и хозяйственного инструмента: различные ножи, консервооткрыватели, секаторы, ножницы, набор туриста, тиски и пр.

Освоил в производстве завод и более сложные агрегаты и устройства с использованием электроэнергии в быту: устройство деревообрабатывающее специальное (станок) УДС-150, пресс для холодной выжимки масла из семян подсолнечника ПВМ, агрегат для приготовления кормов АПК1 и др.

По индивидуальным заказам жителей города и района изготавливались и изготавливаются: заборные секции, ворота, калитки, оконные решетки, торговые ларьки и т. д. и т. п.

6.2.2. Жизненный цикл продукта.

6.2.2.1. Машины для литья под давлением.

Из-за экономического кризиса в странах-импортерах машины ЛПД (России, Украины, Белоруссии) спрос на эти машины упал. Недостаток оборотных средств заставляет предприятия (особенно малые) искать более дешевые машины, т. е. бывшие в употреблении. Но при этом следует учесть, что такие машины (отремонтированные собственными силами) не могут работать с той же производительностью как новые, при этом и качество отливок желает лучшего. Поэтому рынок новых машин ЛПД начинает понемногу оживать. Особенно это касается России.

6.2.2.2. Термопластавтоматы.

Затоваривание складов заводов-конкурентов (г. Одесса и г. Хмельницкий) отразилось на производстве и сбыте термопластавтоматов, изготавливаемых на "Литмаше". Однако, благодаря более жесткой конструкции механизмов запирания, а также более удобному обслуживанию термопластавтоматов в работе, потребитель предпочитает покупать термопластавтоматы завода "Литмаш". К сожалению зачастую покупатель предлагает не всегда приемлемую форму оплаты - бартер.

6.2.2.3. Обувное оборудование.

Хлынувший поток дешевой обуви из таких стран как: Китай, Индия, Турция, Сирия и др. затормозил выпуск обуви в странах СНГ и, соответственно, уменьшил спрос на обувное оборудование, выпускаемое заводом "Литмаш". Но низкое качество обуви из этих стран и события августа 1998 года повысило интерес к отечественной обуви и одновременно повысился спрос на обувное оборудование завода "Литмаш".

6.2.2.4. Оборудование для сельского хозяйства и запчасти к нему.

Как уже отмечалось ранее, завод "Литмаш" может и имеет желание выпускать сельхозтехнику и запчасти к ней, но отсутствие денег у колхозов и обещание их расплачиваться будущим урожаем делает выпуск сельхозтехники на заводе "Литмаш" проблематичным и сводится к разовым заказам запчастей в ограниченном количестве.

6.2.2.5. Товары народного потребления.

Низкая платежеспособность населения и наводнение рынков ПМР, Молдовы и Украины дешевыми (но плохого качества) товарами затрудняет выпуск освоенных на заводе "Литмаш" товаров народного потребления, а зачастую даже делает их неконкурентоспособными.

6.2.3. Исследования и разработки.

Процесс обновления выпускаемой продукции идет по нескольким путям.

6.2.3.1. Машины литья под давлением.

-  выпуск машин заводом "Литмаш" совместно с "Тебовой" на западной комплектации. Машины этой категории будут более конкурентоспособны за счет снижения цены против стоимости машин "Тебова" и повышения технического уровня выпускаемых заводом машин;

-  снижение цены машин ЛПД традиционно выпускаемых заводом и поставляемых на рынок СНГ за счет уменьшения трудоемкости после их модернизации;

-  освоение рынка по капремонту машин ЛПД (в т. ч. западного производства) в странах СНГ совместно с западными фирмами;

-  возобновление выпуска горячекамерных машин, которые в СССР выпускались только заводом "Литмаш", в настоящее время стали поступать запросы на машины этого вида.

6.2.3.2. Термопластавтоматы.

-  для повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке (страны СНГ) ведутся разработки системы управления термопластавтоматами на релейной аппаратуре, что значительно удешевит продукцию, а также позволит приобретать термопластавтоматы небольшим местным фирмам в связи с упрощением их обслуживания;

-  повышение конкурентоспособности термопластавтоматов на западном (внешнем) рынке планируется достичь освоением производства их на западных комплектующих, в т. ч. производство таких термопластавтоматов совместно с западными партнерами;

-  ведется работа по организации производства отдельных металлоемких узлов термопластавтоматов западным фирмам.

6.2.3.3. Обувное оборудование.

-  несмотря на то, что завод "Литмаш" является монополистом в СНГ по производству обувных линий и машин, дальнейшее освоение рынка ведется за счет организации производства более дешевых машин одноцветных и одно и двух позиционных;

-  ведется работа по организации на заводе реставрации ранее выпущенных линий и машин, в т. ч. с полной заменой систем управления на более современные;

-  прорабатывается вопрос о поставке металлоемких узлов обувных машин западным фирмам, производящим подобное оборудование.

6.2.3.4. Оборудование для сельского хозяйства и запчасти к нему.

В настоящее время ведется изучение спроса и формирование плана ежегодного выпуска запчастей для нужд сельского хозяйства республики. Потребность в них уточняется с главными инженерами и главными механиками колхозов.

Прорабатывается вопрос по организации выпуска оборудования для сушки листьев табака. Планируется производить комплектную поставку этого оборудования и осуществлять монтажные и пуско-наладочные работы совместно с другими предприятиями и организациями.

Необходимо разработать государственную комплексную программу по развитию сельхозмашиностроения и выпуску запчастей. Для производства уже разработанного оборудования заводу "Литмаш" необходим льготный кредит для закупки необходимой техники и материалов. Возможно понадобится возобновить работу литейного цеха для получения чугунных, бронзовых и алюминиевых отливок.

6.2.3.5. Товары народного потребления.

Постоянно ведется работа по изучению рынка ТНП и выявления спроса на новое (для завода) ТНП. Готовятся к освоению производства ТНП, на которые имеется спрос и уже разработана техдокументация.

Для увеличения объемов производства ТНП, снижения накладных расходов и уменьшения отпускной цены необходимо возобновить работу цеха товаров народного потребления с переводом его на полный хозрасчет.

Освоение выпуска ТНП из недорогих материалов также поможет успешно конкурировать с дешевым западным ширпотребом.

Ведется работа по организации выездного (мобильного) автомагазина с участием его в ярмарках, базарах, а также с выездом в села с демонстрацией в работе сложных бытовых агрегатов и устройств.

6.2.3.6. Возобновление выпуска ранее производимого оборудования.

В последнее время на внешнем рынке появился интерес к ранее выпускавшемуся оборудованию.

Так Иран заинтересован в закупке машин по литью поршней к автомобилям. Этот вопрос прорабатывается через институт проблем литья (ИПЛ) АН Украины.

Совместно с Российским научно-исследовательским институтом авиационной промышленности (НИАТ) прорабатывается вопрос поставки в Китай выжимных машин для ракетной промышленности. Приоритет в этой технологии за НИАТом, а завод традиционно выпускал оборудование под его технологию. Несколько лет завод практически не выпускал кузнечно-прессовое оборудование. В последнее время наметился интерес в закупке вальцев листогибочных мод. И2222Б и ножниц мод. Н4420А. Хотя завод и не является монополистом в производстве КПО, но простота конструкции и относительная дешевизна позволяют этим моделям быть конкурентоспособными на внутреннем (СНГ) рынке.

6.2.3.7. К сожалению следует отметить, что отсутствие экспериментально-исследовательской базы, развал многих научно-исследовательских технологических институтов в России, сотрудничавших с заводом, не позволяет вести фундаментальные исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых направлений в технологии точного литья. Но, тем не менее, завод постоянно поддерживает связь с сохранившимися институтами и ведет изучение спроса на новое оборудование совместно с ними.

7.  План производства.

Производственная программа предприятия.

Таблица 7.1

Объём выпуска продукции в натур. ед.	Год
1998	1999	2000	2001
Литейные машины Термопластавтоматы Обувное оборудование Кузнечно-прессовое оборудование	17 2 6 1	18 10 24 -	21 12 25 8	25 12 25 10

Планируемый объём продаж продукции

Таблица 7.2

Наименование продукции	Ед. изм.	Год
1998	1999	2000	2001
Литейные машины Термопластавтоматы Обувное оборудование Кузнечно-пресс. оборудование Оборудование для с/х ТНП Прочие заказы	Тыс. долл. Тыс. долл. Тыс. долл. Тыс. долл. Тыс. долл. Тыс. долл. Тыс. долл.	991,3 312,0 448,1 155,2 11,9 8,5 774,0	981,4 294,2 591,1 125,2 20,0 9,0 907,5	985,1 302,4 604,0 112,3 543,4 271,7 679,3	735,2 222,4 520,0 62,0 923,8 615,9 769,8
Итого:	Тыс. долл.	2701,0	2928,4	3498,2	3849,1

Таблица 7.3

Основные фонды, руб.	Год
1999	2000	2001
Действующие, у. д.е.	Общая потребность, у. д.е.	Процент использования, %	Общая потребность, у. д.е.	Процент использования, %
1.  Здания, сооружения производственного назначения 2.  Рабочие машины оборудование 3.  Транспортные средства 4.  Прочие	4214280 1107616 53200 431596	120528 31678 1522 12344	2,86 2,86 2,86 2,86	136543 35887 1724 13984	3,24 3,24 3,24 3,24
5. ИТОГО:	5806692	166071		188139

Примечание: Прирост основных фондов будет в основном обеспечен за счёт имеющихся неиспользуемых мощностей.

Таблица 7.4

Формы воспроизводства основных средств	Объект основных средств, за счёт которого производится увеличение произв-х мощностей	Требуемая величина инвестиций
Годы
1999	2000	2001
За счёт технического перевооружения	Заготовительно-сварочный передел Трубогиб типа И3534 Ремонт с модернизацией машины термической резки (МТР) мод. «ПКФ 2,5» Ремонт МТР мод. «Кристалл 2,5» Ремонт МТР мод. «Комета 3,5» Ремонт изношенного оборудования Приобретение средств вычислительной техники для разработки программ для рационального раскроя материалов	20000 10000 2500	50000 10000 500	50000 20000 10000 500
Металлургический передел Литьё Восстановление работоспособности литейного участка за счёт приобретения генератора ВПЧ-100 Возобновление выпуска заготовок из высокопрочного чугуна за счёт приобретения индукционной печи ИСТ-100 Термообработка Организация участка термообработки колёс кранов на базе спроектированной и изготовленной на заводе сорбитизационной камеры Ремонт изношенного оборудования Гальванопокрытие Улучшение качества покрытия за счёт ремонта линии латунирования (цинкования) МЛГ-87 Увеличение объёмов и улучшение качества покрытий за счёт ремонта выпрямителей: ТВР 6300/24, ТВР 3200/12, ТВР 1600/12, приобретение насосов для перекачки электролитов Ремонт изношенного оборудования	10000 10000 6500 2000 15000	17000 10000 30000 15000	20000 10000 33000 15000
Механообработка Ремонт обрабатывающих центров: «МАНО» ИР500 Изготовление оснастки для производства запчастей на с/х машины и перерабатывающее оборудование, а также на ТНП	20000 30000 150000
Конструкторские работы Организация 10 рабочих мест конструктора на базе компьютеров Pentium® III Принтеры: струйные (3 шт.) лазерные (1 шт.) плоттер (1 шт.) Сканер (1 шт.) Ксерокс: ч/б (1 шт.) цветной (1 шт.) Факс-модем (2 шт.) Комплект электроники Siemens для моделирования и испытания систем управления		12000 600 600 1500 250 400	1000 3000 40000
ИТОГО:

Таблица 7.5

Вид продукции	Технология	Требуемая величина инвестиций, не связанная с приобретением основных средств, у. д.е.
Действующая	Внедряемая
Изготовление заготовок деталей с криволинейными контурами	Газовая резка по фотокопирам	САПР раскроя материала по программе	100000
Разработка конструкторской документации	Традиционная	Автоматизированная с использованием АРМ конструктора на базе компьютеров Pentium® III с использованием пакета программ AutoCAD 14, Windows 98	15000
Разработка систем управления и управляющих программ для выпускаемого оборудования	Стенды, программаторы отечественного производства	Пакет программных средств Siemens	500

Расчет потребности в ресурсах на производственную программу   Таблица 7.6     Наименование ресурсов	Ед. изм.	Год
1999	2000	2001
Кол-во, натур. ед.	Цена единицы ресурсов, у. е.	Стоимость, у. е.	Кол-во, натур. ед.	Цена единицы ресурсов, у. е.	Стоимость, у. е.	Кол-во, натур. ед.	Цена единицы ресурсов, у. е.	Стоимость, у. е.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.  Сырьё и материалы: металлы: 1.  тонкий лист 2.  толстый лист 3.  круги Ст35, 45, 40Х 4.  круги калиброванные 5.  круги Ст3 и уголки 6.  трубы: -  газовые -  катанные -  бесшовные -  тянутые 7.  медный прокат 8.  латунный прокат 9.  бронзовое литьё 10.алюминиевый прокат 11.сварочная проволока 12.электроды 13.поковки 14.стальное литьё 15.чугунное литьё 16.бронза (ОЦС, АЖ) 17.алюминий	тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн тн	11,5 193 83,5 15,5 12 0,65 13,5 2 2,5 0,55 0,15 4,35 0,9 2,3 0,95 245 44,75 17,3 6,5 0,5	220 300 350 400 270 250 400 500 600 4000 3500 3000 2500 600 500 544 750 445 3200 1300	2530 57900 29225 6200 3240 162,5 5400 1000 1500 2200 525 13050 2250 1380 475 133280 33562,5 7698,5 20800 650	15 288 107,5 17,5 15 1,15 18 2,5 2,8 0,65 0,2 7,15 1 2,7 1,05 285 52 20,1 7,5 0,6	220 300 350 400 270 250 400 500 600 4000 3500 3000 2500 600 500 544 750 445 3200 1300	3450 86400 37625 7000 4050 287,5 7200 1250 1680 2600 700 21450 2500 1620 525 155040 39000 8944,5 24000 780	18 346 129 21 18 1,4 21,5 3 3,35 0,8 0,25 8,6 1,2 3,25 1,25 374 65 21,3 9 0,85	220 300 350 400 270 250 400 500 600 4000 3500 3000 2500 600 500 544 750 445 3200 1300	3960 103800 45150 8400 4860 350 8600 1500 2010 3200 875 25800 3000 1950 625 203456 48750 9478,5 28800 1105
Итого металлы:	5		406102		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
неметаллы: 1.  химикаты, химреактивы, кислоты 2.  лаки и краски 3.  пиломатериалы 4.  резинотехнические изделия 5.  фторопласт 6.  газы 7.  эмульсол 8.  бумага	кг кг м3 м кг кг кг кг	8370 9545 541 7368 1006 176230 4700 4200	3,5 3 100 7 16 0,3 1,3 1,04	29295 28635 54100 51576 16096 53869 6110 4368	9110 10089 563 7156 986 331776 4800 4300	3,5 3 100 7 16 0,3 1,4 1,1	31885 30267 56300 50092 15777 99532 6720 4730	10932 12107 676 8587 1183 398131 5300 4500	3,5 3 100 7 16 0,3 1,4 1,2	38262 36321 67600 60109 18928 119439 7420 5400
Итого неметаллы:	244049		295303		353479
ИТОГО по I разделу:	5		701405		5
II.  Покупные и комплектующие изделия: 1.  гидрораспределители ВЕ6, ВЕ10, П203 2.  клапаны МКГВ, МКПВ 3.  насосы НАПР140-20 4.  насосы РНА 1Д63/35 5.  насосы РНАМ-125 6.  гидромотор ГПРФ-630 7.  гидромотор ГРП-04 8.  насосы НПЛ 9.  гидроаккумулятор АРХ 10.  гидромотор МРФ-400 11.  пневмоаппаратура ПБ16 12.  клапаны МКО 13.  смазочная аппаратура ФГМ32 14.  редукторы червячные 2Ч40	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	735 663 10 16 6 9 2 24 20 13 260 209 57 28	36 53,1 968 1298 2300 1090 556 463 460 760 16,7 44,5 84 219	26460 35205 9680 20768 13800 9800 1112 11112 9200 9880 4342 9300 4788 6132	760 750 12 23 6 10 4 24 22 15 280 220 65 30	36 53,1 968 1298 2300 1090 556 463 460 760 16,7 44,5 84 219	27360 39827 11616 29854 13800 10900 2224 11112 10120 11400 4676 9700 5460 6570	810 860 13 26 6 8 7 28 23 22 290 250 70 38	36 53,1 968 1298 2300 1090 556 463 460 760 16,7 44,5 84 219	29160 45666 12584 33748 13800 8720 3892 12964 10580 16720 4843 11125 5880 8322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.  трансформаторы ОСМ, ТСУ 16.  трансформаторы РТ-1000 17.  манометры МТП 18.  манометры МП 19.  амперметры Э8030 20.  вольтметры Э8030 21.  измеритель ЦР8001/3 22.  вольтметр Ф1760К 23.  подшипники 24.  подшипники 25.  ролики 26.  подшипники 27.  подшипники 28.  двигатели АИР56, 63, 110 29.  выключатели ВП15 30.  двигатели 4А160, 4А200 31.  переключатели ЭВИ 32.  выключатели ВПБ-18 33.  двигатели 34.  реле времени ВЛ66, 68 35.  пускатели ПМЛ, РПЛ, РТЛ 36.  реле промежуточное РП21 37.  кнопки КЕ, КМЕ, ПКЕ 38.  автоматические выкл. ВЛ 39.  автоматические выкл. АЕ2043М 40.  провод ПВЗ 41.  переключатели БТП-211 42.  контроллеры 43.  электроника: диоды, триоды	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м шт. шт. шт.	111 120 92 82 12 4 24 6 78 7 5416 39 117 21 160 43 120 170 24 225 456 975 420 190 80 15000 38 2 2100	69,2 11 12 18 12 14 116 480 54 390 0,24 25 14 200 17 350 10 15 110 40 9 7 5 15 25 0,3 15 3500 3	7680 1320 1104 1476 144 56 2784 2880 4212 2730 1300 975 1638 4200 2720 15050 1200 2550 2640 9000 4101 6825 2100 1350 2000 4500 570 7000 6300	120 150 105 95 24 6 38 10 93 8 7150 50 146 25 192 52 144 200 29 270 538 1150 483 108 96 18000 49 2 2500	69,2 11 12 18 12 14 116 480 54 390 0,24 25 14 200 17 350 10 15 110 40 9 7 5 15 25 0,3 15 3500 3	8304 1650 1260 1710 288 84 4408 4800 5022 3120 1716 1250 2044 5000 3264 18200 1440 3000 390 10800 4842 8050 2415 1620 2400 5400 735 7000 7500	130 170 134 113 35 8 45 16 107 10 9300 75 196 30 230 62 172 238 35 324 634 1322 579 129 115 21400 58 3 2700	69,2 11 12 18 12 14 116 480 54 390 0,24 25 14 200 17 350 10 15 110 40 9 7 5 15 25 0,3 15 3500 3	8996 1870 1608 2030 420 112 5220 7680 5778 3900 2232 1875 2744 6000 3920 21700 1720 3750 3850 12960 8406 9254 5895 1935 2875 6420 870 10500 8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.  диоды и охладители 45.  тумблеры МТД, КМ1 46.  тумблеры П2Т 47.  держатели ДВП 48.  регулятор температуры ЭРТ-1000	шт. шт. шт. шт. шт.	152 250 560 890 184	8 6 2 1,5 50	1216 1500 1120 1335 9200	178 310 630 920 256	8 6 2 1,5 50	1424 1860 1260 1380 12800	196 370 780 1120 320	8 6 2 1,5 50	1568 2220 1560 1680 16000
ИТОГО по II разделу:	286355		331055		393652
III.  Топливо: 1.  бензин А76 2.  дизтопливо	л л	26400 20000	0,25 0,25	6600 5000	28000 22000	0,3 0,3	8400 6600	30000 25000	0,4 0,4	12000 10000
ИТОГО по III разделу:	11600		15000		22000
IV.  Энергия: 1.  электроэнергия 2.  теплоэнергия 3.  вода 4.  природный газ	кВт/ч Гкал м3 тыс. м3	7327000 625 25000 10	0,0452 69,78 0,59 89,31	331180 43613 14750 893	9127000 2782 42000 180	0,0452 69,78 0,59 89,31	412540 194128 24780 16076	2809 50000 180	0,0452 69,78 0,59 89,31	512749 196012 29500 16076
ИТОГО по IV разделу:	390436		647524		754337
ИТОГО по всем разделам:	15		1694984		25

Расчёт потребности в персонале и заработной плате

Таблица 7.7

Наименование категорий	Год
1999	2000	2001
Средняя численность, чел.	Средняя зарплата, у. е.	Затраты на зарплату, у. е.	Начисления на зарплату, у. е.	Средняя численность, чел.	Средняя зарплата, у. е.	Затраты на зарплату, у. е.	Начисления на зарплату, у. е.	Средняя численность, чел.	Средняя зарплата, у. е.	Затраты на зарплату, у. е.	Начисления на зарплату, у. е.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.  рабочие основного производства 2.  рабочие вспомогательного производства 3.  специалисты и служащие 4.  непром. персонал	120 120 218 108	80 65 45 30	9600 7800 9810 3240	7104 5572 7259 2398	150 100 150 60	80 65 50 30	12000 6500 7500 1800	8800 4810 5500 1332	200 80 100 45	80 65 70 30	16000 5200 7000 1350	11840 3848 5180 999
5.  ИТОГО:	566		30450	22333	460		27800	20442	425		29550	21867

Смета расходов и калькуляция себестоимости (сводная)

тыс. у. д.е.

Таблица 7.8

Наименование показателей	Год
1999	2000	2001
1.  ОБЪЁМ ПРОДАЖ, всего	2277,0	2641,9	3302,0
2.  СЕБЕСТОИМОСТЬ, всего, в. т.ч.:	1434.1	1865,2	2202,7
2.1  Сырьё и материалы 2.2  Покупные и комплектующие изделия 2.3  Топливо 2.4  Электроэнергия 2.5  ФЗП рабочих 2.6  ФЗП специалистов и служащих 2.7  Начисления на ФЗП 2.8  Амортизация ОПФ 2.9  Прочие затраты	567,1 286,4 11,6 390,5 17,4 13,1 22,3 113,7 12,0	701,4 331,1 15,0 647,5 18,5 9,3 20,4 110,0 12,0	859,2 393,7 22,0 754,3 21,2 8,4 21,9 110,0 12,0
3.  ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (сальдо)	246,7	285,8	290,0
4.  БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	596,2	690,8	782,9
5.  НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ	234,3	271,4	307,6
5.1  Налог на прибыль 5.2  Прочие налоги	178,9 55,4	207,2 64,2	234,9 72,2
6.  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	361,9	419,4	475,3