Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг (стр. 4 )

5.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение.

Реализацию мероприятий Программы планируется обеспечить силами подрядных организаций – победителей открытых конкурсов (аукционов) на право выполнения дорожных работ.

6. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных Программой

6.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы будет достигнута за счет проведения следующих мероприятий:

- оптимизация расходования бюджетных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них путем внедрения новых технологий и материалов для содержания и ремонта автомобильных дорог и сооружений на них, а также совершенствования процессов ценообразования (приказ ГУ «Владупрадор»);

- обязательной фиксации в техническом задании на выполнение работ для государственных нужд качественных параметров, которых необходимо добиться в рамках выполнения государственного контракта (удельная стоимость работ, материалоемкость, эффективность и т. д.) (техническое задание, выдаваемое Государственным учреждением «Владупрадор»).

Формирование процедуры оценки результативности Программы предполагает применение системы целевых индикаторов, соответствующих показателям предусмотренных системой оценки результатов и основных направлений деятельности. В ходе оценки результативности Программы необходимым является определение взаимосвязи между выполненными мероприятиями и полученными результатами, способствующими достижению цели департамента транспорта и дорожного хозяйства по сохранению существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

6.2. Ожидаемые результаты реализации Программы и основные целевые индикаторы.

Реализация Программы с применением методов программно-целевого управления, среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, позволит в значительной степени повысить оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти согласно таблице 6.2.1.

							Таблица 6.2.1
	Основные целевые показатели и индикаторы Программы
№ п/п	Наименование показателя (целевого индикатора) Программы	Ед. изм.	Значение показателя по годам
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Доля автомобильных дорог об-щего пользования регионального или межмуниципального значе-ния, не соответствующих норма-тивным требованиям	%	53,4	53,4	53,4	53,4	52	51	50
2.	Доля автомобильных дорог об-щего пользования местного значе-ния, не соответствующих норма-тивным требованиям	%	73,0	73,0	73,0	73,0	72,8	72,4	72,0
3	Доля протяженности автомо-бильных дорог регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуници-пальной форм собственности, в общей протяженности автомо-бильных дорог регионального значения	%	0	3	4	4	4	4	4
4	Доля протяженности автомо-бильных дорог местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуници-пальной форм собственности, в общей протяженности автомо-бильных дорог местного значения	%	4	5	6	6	6	7	7
5	Выполненный ямочный ремонт покрытия (% от необходимого)	%	100	100	100	100	100	100	100
5.1	Выполнение работ по содержанию покрытия струйно-инъекционным методом	%	12	17	22	27	32	37	42

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1) снижение накопившегося «недоремонта» сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб);

2) увеличение ежегодного ремонта покрытия автомобильных дорог;

3) повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них;

4) повышение уровня зимнего содержания маршрутов с регулярным автобусным движением с переводом их на содержание с полностью открытой проезжей частью автодороги;

5) увеличение пропускной и несущей способности автомобильных дорог.

Достигнутые результаты ежегодно отражаются в докладах о результатах основных направлений деятельности (ДРОНД) департамента транспорта и дорожного хозяйства и органов местного самоуправления.

7. Перечень программных мероприятий

* - организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию;

** - объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок испол-нения	Объем финанси- рования** (тыс. руб.)	В том числе за счет средств	Исполни-тели –ответствен-ные за реализацию мероприя-тия	Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета	Вне-бюдж. источников
Всего	из них субсидии мун. обр.	Всего	из них субсидии мун. обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов.
1	Развитие сети автодорог (строительство, реконструкция и модернизация автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них)	2009	,8	,32	81 516	,4		16 197,08		ДТДХ, ГУ «Влад-упрадор»*, ОМСУ*	Ввод в эксплуатацию объектов стр-ва автодорог по годам: 2009 – 3,86 км 2010 – 8,77 км 2011 – 0 км 2012 – 13,286 км 2013 – 9,8 км 2014 – 45,3 км 2015 – 14,6 км
2010			81 516	32 500		16 197
2011			81 516	32 500		16 197
2012			81 516	32 500		16 197
2013	1	1	81 516	89 575		16 197
2014	1	1	81 516	92 148		16 197
2015	1	1	81 516	94 466		16 197
	ИТОГО по разделу 1.		8 ,8	8 ,32		,4	0	,08	0
Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям.
2	Сохранение существующей сети дорог	2009	,5			,5
2010	1
2011	1
2012	1
2013	6			6		64 400
2014	8			8		67 874
2015	10			10		71 072
	ИТОГО по разделу 2.		30 ,5	0	0	29 ,5	1		0
2.1.	Содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) действующей сети автомобильных дорог общего пользования	2009	,5			,5
2010	1
2011	1
2012	1
2013	6			6		64 400
2014	8			8		67 874
2015	10			10		71 072
	ИТОГО по разделу 2.1.		29 ,5	0	0	29 ,5	1		0
	в том числе:
2.1.1.	регионального или межмуниципального значения	2009	,5			,5				ДТДХ, ГУ «Влад упрадор»*	Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, не отвечающих нормативным треб.: 2009–53,4 %, 2010–53,4 %, 2011–53 %, 2012–53%, 2013–52%, 2014–51%, 2015–50%
2010
2011
2012
2013	6			6
2014	8			8
2015	10			10
	ИТОГО по разделу 2.1.1.		27 ,5	0	0	27 ,5
2.1.2	местного значения	2009	0			0	0	0		ДТДХ, ОМСУ*	Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям: 2009-73,0 %, 2010–73,0 %, 2011–73,0 %, 2012–73,0 %, 2013–72,8 %, 2014–72,4 %, 2015–72,0 %
2010				0	0
2011				0	0
2012				0	0
2013						64 400
2014						67 874
2015						71 072
	ИТОГО по разделу 2.1.2		2	0	0	1	1
2.2	Прочие услуги	2009	50 897			50 897				ДТДХ, ГУ «Владупрадор»*	Разработка и утверж-дение проектной до-кументации по объек-там ремонта, капи-тального ремонта и содержания автомо-бильных дорог, мони-торинг состояния, обеспечение сохран-ности дорожной сети и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения
2010	38 849			38 849
2011	38 965			38 965
2012	38 053			38 053
2013
2014
2015
ИТОГО по разделу 2.2.			0	0		0	0	0
2.3	Прочие расходы	2009	1 680			1 680
2010	1 019			1 019
2011	1 180			1 180
2012	1 130			1 130
2013	1 390			1 390
2014	1 480			1 480
2015	1 560			1 560
ИТОГО по разделу 2.3.		9 439	0	0	9 439	0	0	0
	ВСЕГО		39 ,3	8 ,32		30 ,9	1 ,00	,08	0
в том числе по годам	2009	1 ,3	,32	81 516	1 ,92		16197,08
2010	1		81 516
2011	1		81 516
2012	1		81 516
2013	8	1	81 516	6		80 597
2014	10	1	81 516	8		84 071
2015	12	1	81 516	10		87 269