План социально-экономического развития Калининграда в 2004 г (стр. 2 )

С учетом внутренних и внешних факторов по вариантам оптимистический и пессимистический основные показатели социально-экономического развития Калининграда в 2004 г. будут иметь следующие значения (приложение 5):

-  Промышленная политика в ближайшей перспективе будет направлена на приоритетное развитие экспортно-ориентированных и импортно-замещающих производств, увеличение выпуска продукции в натуральном выражении для потребления на внутреннем рынке, освоение новых образцов продукции на уровне мировых стандартов, переход на новые экологически чистые технологии. Темпы роста промышленного производства в 2004 году составят по двум вариантам прогноза соответственно 10 % и 8,0 % при индексах-дефляторах[1] 109,4 % и 108,1 %. Продолжится рост объемов производства в промышленности в среднем на 9 %, показатели по основным видам сельскохозяйственной продукции (мясо и яйца) представлены в приложении 5. По-прежнему рост будут обеспечивать предприятия по производству электропылесосов, телевизоров, строительных материалов, пива, воды минеральной, колбасных изделий, сельди всех видов обработки.

-  Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2004 году могут составить 107 и 105 процентов соответственно.

-  В эксплуатацию будет введено в среднем 190 тыс. кв. метров жилья.

-  Рост объема розничного товарооборота останется в пределах 103 % на уровне показагода. Улучшение ситуации на потребительском рынке связано, во-первых, с увеличением реальных располагаемых денежных доходов населения в условиях снижения темпов инфляции, во-вторых, с ростом производства.

-  Реальные денежные доходы населения возрастут на 6 % при номинальной начисленной среднемесячной заработной плате 7500 руб., хотя численность трудовых ресурсов несколько сократится.

-  Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах к 2003 году сократится по сравнению с уровнем 2002 года и составит от 108 до 110 %.

-  Официально зарегистрированная безработица сохранится на уровне 0,6-0,7 %.

-  В 2004 году инфляция в области в зависимости от дальнейших мер правительства по стабилизации экономики, размеров денежной эмиссии прогнозируется на уровне 108-110 %.

Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в гг. определены в приложении 6.

2. Направления деятельности по достижению целей

социально-экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы

Бюджет города Калининграда сформирован по доходам в сумме 2633,2 млн. руб, в том числе собственные доходы в объеме 2007 млн. руб., что составляет 86,7% к оценке доходов городского бюджета в 2003 году.

В 2004 году бюджетообразующими доходными источниками городского бюджета остаются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество. Вместе с тем, их доля в доходах бюджета имеет тенденцию к снижению.

Укрупненная структура доходов и расходов бюджета города в гг.
Доходы	2000	2001	2002	2003	2004
млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Налог на прибыль	366,2	25,7	508,0	28,1	282,1	12,2	237,6	9,1	242,5	9,2
Налог на доходы физических лиц	229,5	16,1	470,7	26,1	905,2	39,3	1187,0	45,6	869,0	33,0
Налоги на товары и услуги	128,3	9,0	28,9	1,6	170,8	7,4	142,3	5,5	42,5	1,6
Налог на совокупный доход	56,2	3,9	86,2	4,8	128,4	5,6	188,9	7,3	317,5	12,1
Налог на имущество	93,6	6,6	124,7	6,9	175,6	7,6	198,2	7,6	191,8	7,3
Земельный налог	7,6	0,5	10,4	0,6	18,1	0,8	12,0	0,5	13,7	0,5
Госпошлина	9,3	0,7	12,0	0,7	13,6	0,6	34,1	1,3	20,7	0,8
Местные налоги и сборы	329,9	23,1	110,6	6,1	23,5	1,0	28,0	1,1	18,3	0,7
- в том числе: налог на сод. жил. фонда и объектов соц.-культ. сферы	286,9	20,1	55,3	3,1	9,0	0,4				0,0
Доходы от имущества, нах. в гос. и мун. собств.	90,5	6,3	129,2	7,2	208,0	9,0	268,7	10,3	273,1	10,4
Средства по взаимным расчетам, дотации, субвенции	98,8	6,9	289,4	16,0	327,6	14,2	266,8	10,2	608,0	23,1
Прочие налоги, сборы, платежи	16,0	1,1	35,2	1,9	51,7	2,2	41,4	1,6	36,1	1,4
Всего	1425,9	100,0	1805,3	100,0	2304,6	100,0	2605,0	100,0	2633,2	100,0
Расходы	2000	2001	2002	2003	2004
млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Государственное управление	94,0	6,6	121,1	6,7	157,0	6,5	201,3	7,2	247,4	8,4
Транспорт	39,3	2,7	32,3	1,8	43,9	1,8	51,9	1,9	51,9	1,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	693,7	48,4	668,8	36,8	889,7	36,7	825,3	29,5	587,2	20,0
Образование	317,7	22,1	481,3	26,5	687,0	28,3	816,9	29,2	1056,0	35,9
Культура и искусство	21,3	1,5	25,5	1,4	32,2	1,3	41,7	1,5	51,8	1,8
Здравоохранение и физическая культура	183,6	12,8	256,7	14,1	299,5	12,4	348,8	12,5	337,5	11,5
Социальная политика	23,5	1,6	75,4	4,2	97,3	4,0	113,1	4,0	218,8	7,4
Прочие расходы	61,4	4,3	154,7	8,5	216,8	8,9	402,6	14,4	386,9	13,2
Всего	1434,4	100,0	1815,7	100,0	2423,4	100,0	2801,6	100,0	2937,5	100,0
Превышение расходов над доходами	-8,5		-10,5		-118,8		-196,6		-304,3

Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составляет налог на прибыль (9,2%), налог на доходы физических лиц (33,0%), налог на имущество (7,3 %), налог на совокупный доход (12,1%).